一、第一部分? 隨州市編辦（概況）
　　1、部門(mén)主要職責(zé)
　　2、部門(mén)基本情況
　　二、第二部分? 隨州市編辦2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　1、2018年部門(mén)決算情況及說(shuō)明
　?。?）決算收入情況
　?。?）決算支出情況
　?。?）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
　?。?）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　?。?）關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
　?。?）關(guān)于政府性基金情況
　?。?）關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　2、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
　?。?）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
　?。?）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
　　三、2018年部門(mén)決算表
　　四、名詞解釋

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　　第一部分? 隨州市編辦概況
　　一、市編辦主要職責(zé)
　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院，省委、省政府和市委、市政府關(guān)于行政管理體制和機(jī)構(gòu)改革、機(jī)構(gòu)編制管理的方針、政策和法律法規(guī)，研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制管理規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
　?。ǘ┲笇?dǎo)協(xié)調(diào)全市黨委、人大、政府、政協(xié)、法院、檢察院、民主黨派和人民團(tuán)體（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨政群機(jī)關(guān)）及事業(yè)單位機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作。
　　（三）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全市行政審批制度改革，研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革總體方案并監(jiān)督實(shí)施；審核審批區(qū)、市、縣黨政群機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案和副科級(jí)以上行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置調(diào)整事項(xiàng)；承擔(dān)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制（含副科以上領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)）規(guī)定審核報(bào)批和日常的機(jī)構(gòu)編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法專(zhuān)項(xiàng)編制）的分配、調(diào)整意見(jiàn)。
　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)協(xié)調(diào)市級(jí)黨政群機(jī)關(guān)各部門(mén)間、市級(jí)與市以下之間的職責(zé)分工。
　?。ㄎ澹┭芯繑M訂事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革的總體方案，提出分類(lèi)制定人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)標(biāo)準(zhǔn)的意見(jiàn)和建議并組織實(shí)施；審核審批市委、市政府直屬事業(yè)單位、市直部門(mén)所屬事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革方案及機(jī)構(gòu)編制調(diào)整事項(xiàng)；指導(dǎo)區(qū)、市、縣及以下事業(yè)單位分類(lèi)改革、機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)編制管理工作，審核審批區(qū)、市、縣以下副科級(jí)以上事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)配置和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)事項(xiàng)；負(fù)責(zé)對(duì)擬參照《公務(wù)員法》管理事業(yè)單位職能審核提出意見(jiàn)。
　?。┲笇?dǎo)全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制總量管理、實(shí)名制管理和機(jī)構(gòu)編制政務(wù)公開(kāi)工作；負(fù)責(zé)市直行政事業(yè)單位進(jìn)人用編核準(zhǔn)工作。
　?。ㄆ撸┍O(jiān)督管理全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位網(wǎng)上名稱(chēng)規(guī)范使用。
　?。ò耍┍O(jiān)督檢查全市黨政群機(jī)關(guān)和事業(yè)單位貫徹執(zhí)行機(jī)構(gòu)編制工作方針、政策和法律法規(guī)及機(jī)構(gòu)改革實(shí)施情況，協(xié)同有關(guān)部門(mén)查處機(jī)構(gòu)編制違法違紀(jì)行為。
　?。ň牛┙M織實(shí)施事業(yè)單位法人登記管理，負(fù)責(zé)市級(jí)登記管理范圍內(nèi)事業(yè)單位登記管理的日常工作，指導(dǎo)協(xié)調(diào)和檢查監(jiān)督全市事業(yè)單位登記管理工作。
　　（十）指導(dǎo)監(jiān)督全市機(jī)構(gòu)編制部門(mén)的業(yè)務(wù)工作。
　?。ㄊ唬┏修k上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
　　二、部門(mén)基本情況
　　編辦機(jī)關(guān)行政編制7個(gè)、機(jī)關(guān)工勤編制1個(gè)，實(shí)有8人（2018年新遴選一名工作人員），退休2人。下設(shè)綜合科（市編委督查室）、行政體制改革和編制科、事業(yè)單位改革和編制科(市事業(yè)單位登記管理局)、行政審批制度改革科4個(gè)科室。
　　第二部分? 隨州市編辦2018年部門(mén)決算情況說(shuō)明
　　一、決算收入情況?
　　2018年，單位收入187.57萬(wàn)元，其中，財(cái)政撥款收入159.14萬(wàn)元，同比下降6.6%，主要原因是財(cái)政預(yù)算收緊；其他收入28.43萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)100%，主要原因是省級(jí)財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)基金和財(cái)政代管資金增加等。
　　二、決算支出情況
　　2018年，單位支出162.98萬(wàn)元，其中，基本支出144.16萬(wàn)元，同比下降9.3%，主要原因是嚴(yán)控支出；項(xiàng)目支出18.83萬(wàn)元，同比增加230%，主要原因是行政審批制度改革、機(jī)構(gòu)改革任務(wù)增加。
　　三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
　　2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0.41萬(wàn)元，2017年支出1.08萬(wàn)元，下降62.04%；與2017年同比下降0.66萬(wàn)元，下降62%。其中，公務(wù)接待費(fèi)用4127元（接待7批次58余人，無(wú)外事接待），公務(wù)用車(chē)費(fèi)用0元（未保留公務(wù)用車(chē)），同比下降0%。出國(guó)（境）費(fèi)用0元，同比下降0%。
　　四、機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)運(yùn)行情況
　　2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為14.67萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)用0.84萬(wàn)元，印刷費(fèi)用2.5萬(wàn)元，水電費(fèi)0.79萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.76萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.05萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.92萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.24萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.41萬(wàn)元，福利費(fèi)0.57萬(wàn)元，其他交通費(fèi)6.48萬(wàn)元，其他支出0.35萬(wàn)元。同比機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)用增加17.17%，原因?yàn)樾略鲆幻ぷ魅藛T，辦公所需費(fèi)用增加。
　　五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
　　本年新增固定資產(chǎn)0.52萬(wàn)元，履行政府采購(gòu)。
　　六、關(guān)于政府性基金情況
　　2018年本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
　　七、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　單位年末實(shí)有固定資產(chǎn)15.86萬(wàn)元。
　　八、2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
　　（一）基本情況
　　2018年，根據(jù)本單位預(yù)算申請(qǐng)和財(cái)政批復(fù)，下達(dá)專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金14萬(wàn)元用于開(kāi)展行政審批制度改革、行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革和其他事項(xiàng)。
　?。ǘ┛?jī)效自評(píng)工作開(kāi)展情況
　　預(yù)算文本下達(dá)后，市編辦按照項(xiàng)目資金情況制定了初步使用計(jì)劃，按照資金使用用途主要用于開(kāi)展行政審批制度改革、行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革等工作開(kāi)展，綜合部門(mén)專(zhuān)人負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金使用。
　?。ㄈ┛?jī)效目標(biāo)完成情況分析
　　1）資金投入情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
　　1.項(xiàng)目資金到位情況分析。專(zhuān)項(xiàng)項(xiàng)目資金同其他資金基本同時(shí)到位，到位比較及時(shí)。
　　2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。專(zhuān)項(xiàng)資金共計(jì)14萬(wàn)元，使用9.3萬(wàn)元，達(dá)成率66.4%。基本達(dá)到預(yù)期目標(biāo)并具有一定效果。
　　3.項(xiàng)目資金管理情況分析。我辦按照專(zhuān)款專(zhuān)用的原則嚴(yán)格進(jìn)行項(xiàng)目資金管理，執(zhí)行項(xiàng)目資金管理情況良好。
　　2）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析（包括完成情況和偏離原因等）。
　　1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。在數(shù)量指標(biāo)上，資金使用率達(dá)到66.4%。原因是2018年，在財(cái)務(wù)上加強(qiáng)了管控舉措，嚴(yán)格項(xiàng)目資金的使用和管理，減少不必要的支出。財(cái)務(wù)人員對(duì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用政策理解不到位，有的經(jīng)費(fèi)支出未從項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中列支。在質(zhì)量指標(biāo)上，項(xiàng)目各項(xiàng)工作任務(wù)完成情況良好，行政機(jī)構(gòu)改革、事業(yè)單位改革、行政審批制度改革均按時(shí)有序推進(jìn)、不落進(jìn)度。但工作亮點(diǎn)不夠突出。在時(shí)效指標(biāo)上，指導(dǎo)市縣編辦年度工作任務(wù)完成率達(dá)到100%，年度各項(xiàng)工作任務(wù)均按時(shí)完成，時(shí)效性較強(qiáng)。在成本指標(biāo)上，能夠達(dá)到項(xiàng)目資金的優(yōu)化合理使用，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
　　2.效益指標(biāo)完成情況分析。在經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)上，達(dá)到項(xiàng)目資金的優(yōu)化合理使用，基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。在社會(huì)效益指標(biāo)上，有效發(fā)揮了機(jī)構(gòu)編制作用，用好用活機(jī)構(gòu)編制資源，為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了機(jī)構(gòu)編制保障，對(duì)社會(huì)影響良好。已全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。在可持續(xù)影響指標(biāo)上，有效推進(jìn)了機(jī)構(gòu)編制資源的全面可持續(xù)發(fā)展，對(duì)可持續(xù)發(fā)展帶來(lái)的良好影響，已全部或基本達(dá)成預(yù)期指標(biāo)。
　　3.滿(mǎn)意度指標(biāo)完成情況分析。在服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)上，縣、市、區(qū)編辦等服務(wù)對(duì)象對(duì)編辦工作的認(rèn)可度達(dá)到98%。
　?。ㄋ模┛?jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　1）下一步改進(jìn)措施。
　　未完成原因：對(duì)政策理解不到位導(dǎo)致有些可以用項(xiàng)目資金開(kāi)支的科目未應(yīng)付盡付，導(dǎo)致項(xiàng)目資金使用達(dá)成率不佳。下一步將加強(qiáng)會(huì)計(jì)知識(shí)培訓(xùn)，加大財(cái)務(wù)監(jiān)管力度。
　　2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。
　　下一步，將結(jié)合預(yù)算情況進(jìn)行執(zhí)行，提高預(yù)算執(zhí)行準(zhǔn)確率。? ?
　　3）擬公開(kāi)情況。
　　按要求公開(kāi)。
　　第三部分 2018年部門(mén)決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　　　

　　
　　第四部分 有關(guān)科目名稱(chēng)解釋
　　1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。
　　8、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。
　　9、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。 ??????

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