目錄

第一部分? 部門概況

一、 主要職責(zé)

二、 內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

三、 人員編制

第二部分? 2019年部門決算情況說明

一、 關(guān)于收入支出決算情況說明

二、 ?“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

四、 政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、預(yù)算績效情況說明

第三部分? 決算公開表

第四部分? 名詞解釋

第一部分? 部門概況

一、主要職責(zé)
　　(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
　　(二)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。
　　(三)參與農(nóng)村市場體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。
　　(四)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。
　　(五)加強(qiáng)對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會(huì)經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。
　　(六)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項(xiàng)目的管理。
　　(七)按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲(chǔ)備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
　　(八)行使本級(jí)社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。
　　(九)承辦上級(jí)交辦的其它事項(xiàng)。
　　二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
　　根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
　　(一)辦公室。
　　協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會(huì)議，起草市社年度工作計(jì)劃、工作總結(jié)及綜合性報(bào)告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。
　　負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動(dòng)工資相關(guān)報(bào)表統(tǒng)計(jì)工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會(huì)、共青團(tuán)、婦女、計(jì)劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。
　　(二)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科。
　　負(fù)責(zé)編制、申報(bào)、管理和使用財(cái)政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營目標(biāo)并組織審計(jì)、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項(xiàng)的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表工作。
　　(三)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。
　　研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價(jià)政策情況，為政府價(jià)格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計(jì)劃安排、儲(chǔ)備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對直屬單位和全市供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動(dòng)全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項(xiàng)目可行性審核、申報(bào)立項(xiàng);匯總統(tǒng)計(jì)報(bào)表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對農(nóng)村市場的分析、預(yù)測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。
　　(四)合作指導(dǎo)科。
　　擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn)，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實(shí)施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項(xiàng)目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊、專利申請等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。
　　(五)農(nóng)村流通科。
　　組織全市供銷社參與農(nóng)村市場體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識(shí)普及和科技興農(nóng)工作。
　　三、人員編制
　　市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會(huì)主任1名，總會(huì)計(jì)師1名;正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會(huì)辦公室主任1名)。目前在崗在職人員12人，主任1人，副主任2人，工會(huì)主席1人，正副科級(jí)6人，科員2人。

第二部分?? 2019年部門決算情況說明

一、關(guān)于收入支出決算情況說明

（一）2019年收入決算情況
　　2019年部門收入364.27萬元，全部為財(cái)政撥款收入364.27萬元。比2018年部門收入350.29增加13.98萬元，增加比率3.99%。比年初預(yù)算243.29萬元增加120.98萬元，增加比率49.73%。收入增加的主要原因是：人員獎(jiǎng)勵(lì)工資和人員增資。
　　（二）2019年支出決算情況
　　2019年部門支出364.3萬元，比2018年336.44萬元增加27.8萬元, 增加比率8.28%，增加的主要原因是：人員獎(jiǎng)勵(lì)工資和人員增資；比年初預(yù)算243.29萬元增加121.01萬元，增加比率49.74%，增加的主要原因是：人員獎(jiǎng)勵(lì)工資和人員增資。其中：基本支出364.3萬元，用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。

（三）財(cái)政撥款支出決算情況

2019年財(cái)政撥款支出364.3萬元，其中基本支出364.3萬元。比2018年336.44萬元增加27.8萬元, 增加比率8.28%，增加的主要原因是：人員獎(jiǎng)勵(lì)工資和人員增資支出增加；比年初預(yù)算243.29萬元增121.01萬元，增加比率49.74%，增加的主要原因是：人員獎(jiǎng)勵(lì)工資和人員增資。

二、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出23.77萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.58萬元，接待10批次73余人次、公務(wù)用車購置20.26萬元及公車運(yùn)行費(fèi)2.93萬元、出國費(fèi)用支出為0元，比2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.17萬元增加20.6萬元，增加比率649.84%，增加的主要原因是單位原應(yīng)急公務(wù)用車已達(dá)到使用年限，購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛，支出金額20.26萬元。比年初預(yù)算30.97萬元減少7.2萬元，減少比率23.25%，主要原因：本著節(jié)省開支，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。
　　三、2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)64.31萬元，主要是保障機(jī)關(guān)日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支，包括辦公費(fèi)3.99萬元、印刷費(fèi)1萬元、郵電費(fèi)2.01萬元、差旅費(fèi)4.18萬元、維修費(fèi)1.04萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.58萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.95萬元、福利費(fèi)2.84萬元、公車購置費(fèi)20.26萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.93萬元，其他交通費(fèi)用11.25萬元、其他服務(wù)支出12.28萬元。比2018年51.38萬元支出增加12.93萬元，增長25.17%，主要原因：單位原應(yīng)急公務(wù)用車已達(dá)到使用年限，購置應(yīng)急公務(wù)用車一輛，支出金額20.26萬元，上年無此支出；比年初預(yù)算72.51元減少支出8.2萬元，減少比率11.31%。主要原因：本著節(jié)省開支，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、2019年政府性基金財(cái)政撥款收入和支出情況說明

本部門2019年無政府性基金財(cái)政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開8表）無數(shù)據(jù)。

五、2019年政府采購支出說明

本部門2019年度政府采購支出總額21.655萬元，均為政府采購貨物支出，其中應(yīng)急公務(wù)購車20.26萬元、公車加油支出1萬元，電腦打印機(jī)耗材支出0.395萬元；其中授予小微企業(yè)合同金額20.655萬元，占政府采購支出總額的95.38%。

?? 六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

本部門資產(chǎn)為集體資產(chǎn)，非國有資產(chǎn)。截止到2019年12月31日，本單位應(yīng)急公務(wù)用車保有量一輛，2019年新購置應(yīng)急公務(wù)用車一臺(tái)，原應(yīng)急公務(wù)用車按規(guī)定流程處置。

七、關(guān)于2019年預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目一個(gè)，資金22萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額100%，經(jīng)評價(jià)，項(xiàng)目支出績效評價(jià)得分為96.4分，評價(jià)結(jié)果類型為A，績效評價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，經(jīng)評價(jià)，整體支出績效評價(jià)總分為90分，評價(jià)結(jié)果類型為A，績效評價(jià)結(jié)果級(jí)別為優(yōu)。具體情況如下：

附件：2019年部門整體支出績效自評表

?（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

我部門今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

購置應(yīng)急公務(wù)用車項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為22萬元，執(zhí)行數(shù)為20.26萬元，完成預(yù)算92%。主要產(chǎn)出和效益：一是在2019年內(nèi)購置一臺(tái)國產(chǎn)大眾新桑塔納轎車，裸車價(jià)格為18萬元內(nèi)；二是嚴(yán)格按照公車辦要求購置1.8升以下（含）排放量的公務(wù)用車。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

購置應(yīng)急公務(wù)用車項(xiàng)目為新增一次性項(xiàng)目，為此我單位制定了《機(jī)關(guān)公務(wù)用車管理制度》，嚴(yán)格按照規(guī)定規(guī)范使用應(yīng)急公務(wù)用車，保證正常使用不低于8年。

第三部分? 2019年部門決算表

第四部分? 名詞解釋

??一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、行政運(yùn)行（2160201項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

? 五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

? 六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

? 七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

? 八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。