目　?錄

第一部分??部門概況

一、部門基本情況

二、部門主要職責(zé)

第二部分??2019年部門決算情況說明

一、2019年部門決算情況及說明

二、2019年度預(yù)算績效情況

第三部分　關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

第四部分　共青團(tuán)隨州市委2019年部門決算表

第五部分　?部分名詞解釋

第一部分 ?部門概況

????一、部門基本情況
　　2019年獨立編制機(jī)構(gòu)1個，核算機(jī)構(gòu)也是1個。
　　據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關(guān)于印發(fā)〈隨州市黨政群機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設(shè)置共青團(tuán)隨州市委員會。團(tuán)市委機(jī)關(guān)共設(shè)置4個職能部室，分別是辦公室（宣傳部）、組織部、青少年發(fā)展與權(quán)益維護(hù)部、學(xué)少部（統(tǒng)戰(zhàn)部）。機(jī)關(guān)行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名。另核定機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制1名。截止2019年12月31日，機(jī)關(guān)實有在職9人（含勞務(wù)派遣1人）。
　　二、部門主要職責(zé)
　　（一）領(lǐng)導(dǎo)全市共青團(tuán)工作；負(fù)責(zé)市青聯(lián)、市少先隊工作委員會日常工作；指導(dǎo)全市青少年社會團(tuán)體工作。
　　（二）負(fù)責(zé)全市青少年思想政治引領(lǐng)工作，承擔(dān)引導(dǎo)青少年聽黨話、跟黨走的政治任務(wù)；指導(dǎo)并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設(shè)，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年；加強(qiáng)網(wǎng)上共青團(tuán)工作，指導(dǎo)全市共青團(tuán)用網(wǎng)、占網(wǎng)、建網(wǎng)。
　　（三）協(xié)助市委、市政府有關(guān)部門做好大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團(tuán)結(jié)。
　　（四）組織全市團(tuán)員青年圍繞中心、服務(wù)大局，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團(tuán)省委部署的以青少年為主體的各項任務(wù)。
　　（五）參與促進(jìn)青少年發(fā)展和權(quán)益維護(hù)的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實施工作，協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調(diào)與青少年權(quán)益相關(guān)的事務(wù)；負(fù)責(zé)市未成年人保護(hù)委員會和市綜治委預(yù)防青少違法犯罪領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。
　　（六）負(fù)責(zé)全市團(tuán)的建設(shè)，推進(jìn)團(tuán)的基層組織建設(shè)，擴(kuò)大團(tuán)組織有效覆蓋面，協(xié)助黨組織管理團(tuán)的干部，指導(dǎo)全市團(tuán)員隊伍建設(shè)；指導(dǎo)全市青少年事務(wù)社會工作人才隊伍建設(shè)。
　　（七）負(fù)責(zé)全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作；開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯(lián)系服務(wù)和引導(dǎo)工作。
　　（八）調(diào)查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。
　　（九）完成上級交辦的其他事項。

第二部分 ?2019年部門決算情況說明

一、2019年部門決算情況及說明
　　（一）收支決算情況
　　2019年度單位收入257.1萬元，其中：財政撥款收入238.29萬元，其他收入10.38萬元。同比2018年增加28.33萬元，增長11.89%，主要原因是：開展不文明行為專項整治、關(guān)愛留守兒童“守護(hù)行動”，購買社工組織服務(wù)等。2019年度單位預(yù)算收入220.81萬元，差異較大的原因主要為人員五項獎未納入預(yù)算，但已實際撥付到位。

2019年度單位共支出247.26萬元，其中：基本支出160.24萬元，項目支出87.02萬元。同比2018年增加34.96萬元，增長16.47%；主要原因是：開展不文明行為專項整治、關(guān)愛留守兒童“守護(hù)行動”，購買社工組織服務(wù)等。其中財政撥款支出238.29萬元，2019年度單位預(yù)算財政撥款支出197.57萬元，差異較大的原因主要為人員五項獎未納入預(yù)算，但已實際撥付到位支付。
　　（二）“三公”經(jīng)費支出情況

2019年度單位支出“三公”經(jīng)費0.55萬元，其中：公務(wù)接待費0.55萬元，共16批次70人，沒有出國（境）費用，無公務(wù)用車，運行維護(hù)費為0。同比2018年公務(wù)接待費增加0.14萬元，主要原因是：專項工作增多，導(dǎo)致接待費較多。

2019年三公經(jīng)費預(yù)算2.73萬元，本年度支出0.55萬元，差異較大的主要原因為預(yù)算了因公出國經(jīng)費，本年度未執(zhí)行。

(三)機(jī)關(guān)經(jīng)費運行情況
　　2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費共支出16.10萬元，其中：辦公費0.40萬元，電費1.10萬元，郵電費0.03萬元，差旅費1.11萬元，公務(wù)接待0.14萬元，勞務(wù)費4.54萬元，工會經(jīng)費1.17萬元，其他交通費用6.13萬元，其他商品和服務(wù)支出0.76萬元，辦公設(shè)備購置0.72萬元。同比2018年增加1.49萬元，增加10.17%，主要原因是：出差下鄉(xiāng)增多，且單位聘請勞務(wù)派遣工作人員1名，支付勞務(wù)費。2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算28.35萬元，支出較預(yù)算減少，主要為本年度壓縮費用，未全部使用完畢。
　　（四）政府采購支出情況
　　2019年未發(fā)生政府采購支出。
　　（五）國有資產(chǎn)占用情況
　　截止2019年12月31日，本部門無公務(wù)用車，單位價值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
　　（六）政府性基金情況
　　本單位屬群團(tuán)部門，2019年度無政府性基金預(yù)算收支情況。
　　二、2019年度預(yù)算績效情況
　　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2019年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金87.02萬元。從評價情況來看，2019年度單位整體支出績效等級為優(yōu)，所涉資金均采取財政授權(quán)支付形式，嚴(yán)格按照項目資金管理辦法進(jìn)行計劃申請、支付使用，及時進(jìn)行賬務(wù)處理和會計核算，做到了使用管理規(guī)范，會計核算真實、完整、及時。

?第三部分　?關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況的說明

（二）項目績效自評結(jié)果
　　2019年我單位預(yù)算項目1個，項目名稱為：青年工作經(jīng)費。2019年項目預(yù)算數(shù)共計97.51萬元，2019年項目實際支付數(shù)87.02萬元，執(zhí)行率率為89.24%。我單位2019年無預(yù)算調(diào)整，年初我單位共預(yù)算1個項目，青年工作經(jīng)費項目已按項目完成進(jìn)度支付，資金管理、費用標(biāo)準(zhǔn)及支付均符合相關(guān)制度的規(guī)定，支付手續(xù)齊全、憑證合法、有效。

第四部分　?共青團(tuán)隨州市委2019年部門決算表

第五部分　?部分名詞解釋

????1、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　5、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　6、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

????7、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　 ?8、公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。