中共隨州市委老干部局2019年部門決算

一、中共隨州市委老干部局概況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況

2、主要職責(zé)

二、2019年度部門決算情況說(shuō)明

(一)2019年公共預(yù)算收支情況說(shuō)明

(二)2019年度決算收支情況說(shuō)明

(三) 關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

(五)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

(六)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

(七)政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

(八)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

三、名詞解釋

四、2019年度部門決算表

1、市委老干部局匯總

2、市委老干部局本級(jí)

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一、中共隨州市委老干部局概況

1、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制情況：

中共隨州市委老干部局成立于2001年2月，2006年1月被湖北省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)被批準(zhǔn)為正處級(jí)單位。作為隨州市委的工作部門，主要負(fù)責(zé)落實(shí)離休干部“兩個(gè)待遇”、加強(qiáng)離退休干部思想政治工作、加強(qiáng)離退休干部活動(dòng)陣地建設(shè)、發(fā)揮離退休干部的作用。市委老干部局內(nèi)設(shè)辦公室和服務(wù)科、活動(dòng)科、調(diào)研科，行政編制10人，實(shí)有人員9人，退休人員2人。下屬隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心，為參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位。

2、主要職責(zé)：

（一）認(rèn)真貫徹執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府關(guān)于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計(jì)劃，并付諸實(shí)施;

（二）按政策規(guī)定落實(shí)老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務(wù)工作;

（三）有組織有領(lǐng)導(dǎo)地發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用;

（四）組織老干部進(jìn)行政治理論學(xué)習(xí)，做好老干部的思想政治工作，協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè)；

（五）組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動(dòng)，豐富精神文化生活;

（六）按照有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)老干部提高待遇、發(fā)放護(hù)理費(fèi)的審批和易地安置的聯(lián)系、審批工作;

（七）密切同老干部的聯(lián)系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動(dòng)，召開座談會(huì)、情況通報(bào)會(huì)，組織老干部參加重要會(huì)議和重大活動(dòng)；

（八）加強(qiáng)調(diào)查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結(jié)推廣經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)宏觀管理和督促檢查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市老干部工作;協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導(dǎo)老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作;

（九）承擔(dān)關(guān)心下一代工作委員會(huì)日常工作等。

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二、2019年度部門決算情況說(shuō)明

?? (一)2019年度決算收支情況說(shuō)明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年決算總收入312.51萬(wàn)元，其中: 財(cái)政撥款收入270.19萬(wàn)元，占86.46%;其他收入2.62萬(wàn)元，占0.84%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余39.7萬(wàn)元，占12.7%。與上年決算293.37萬(wàn)元收入相比增加19.14萬(wàn)元，增幅6.52%，增加主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等收入增加。支出總計(jì)312.51萬(wàn)元，其中實(shí)際支出298.1萬(wàn)元，占95.39%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出14.41萬(wàn)元，占4.61%。實(shí)際支出與上年249.36萬(wàn)元相比增加48.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.55%，減少的主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等支出增加。

2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年決算總收入233.8萬(wàn)元，其中: 財(cái)政撥款收入199.36萬(wàn)元，占85.27%;其他收入2.62萬(wàn)元，占1.12%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余31.81萬(wàn)元，占13.61%。與上年決算收入198.34萬(wàn)元相比增加35.46萬(wàn)元，增幅17.88%，增加主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等收入增加。支出總計(jì)233.8萬(wàn)元，其中實(shí)際支出221.21萬(wàn)元，占94.62%;年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出12.58萬(wàn)元，占5.38%。實(shí)際支出與上年165.06萬(wàn)元相比增加56.15萬(wàn)元，增幅34.02%，增加的主要原因是今年機(jī)構(gòu)改革，轉(zhuǎn)入5人，導(dǎo)致人員工資等支出增加。

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(二)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，下降3%，減少原因主要是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年決算數(shù)0.44萬(wàn)元相比增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.45%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)年初未安排預(yù)算，2019年沒有產(chǎn)生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元，2019年共接待13批次70人，實(shí)際支出0.97萬(wàn)元，比上年度決算0.44萬(wàn)元增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.45%;因?yàn)楣嚫母铮形细刹烤植辉俦Ａ艄珓?wù)用車，因此不再安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)支出，與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初無(wú)預(yù)算安排，沒有產(chǎn)生實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待較多。

2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出0.97萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)1萬(wàn)元減少0.03萬(wàn)元，下降3%，減少原因主要是堅(jiān)決執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。與上年決算數(shù)0.44萬(wàn)元相比增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.45%。其中：因公出國(guó)(境)費(fèi)年初未安排預(yù)算，2019年沒有產(chǎn)生支出，比上年度支出決算相比沒有變化;公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算安排1萬(wàn)元，2019年共接待13批次70人，實(shí)際支出0.97萬(wàn)元，比上年度決算0.44萬(wàn)元相比增加0.53萬(wàn)元，增長(zhǎng)120.45%;因?yàn)楣嚫母铮形细刹烤植辉俦Ａ艄珓?wù)用車，因此不再安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算，無(wú)此項(xiàng)支出，與上年持平;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)年初無(wú)預(yù)算安排，沒有產(chǎn)生實(shí)際支出。“三公”經(jīng)費(fèi)增加的主要原因是老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待較多。

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??(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出17.97萬(wàn)元，主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)4.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)0.08萬(wàn)元，電費(fèi)0.92萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.51萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.8萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.89萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.91萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)0.1萬(wàn)元、福利費(fèi)3.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.49萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)支出2.33萬(wàn)元。比上年19.69萬(wàn)元減少11.72萬(wàn)元，減少的原因主要是局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出15.37萬(wàn)元，主要保障局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)1.57萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.07萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)0.08萬(wàn)元，電費(fèi)0.92萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.51萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.89萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.19萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.08萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.46萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.31萬(wàn)元、工會(huì)會(huì)費(fèi)0.1萬(wàn)元、福利費(fèi)3.28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.49萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)支出2.33萬(wàn)元。比上年17.39萬(wàn)元減少2.02萬(wàn)元，減少的原因主要是局嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

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??(五)關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）2019年度未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，未進(jìn)行政府采購(gòu)。

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??2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）2019年度未安排政府采購(gòu)項(xiàng)目，未進(jìn)行政府采購(gòu)。

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??(六)關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

????1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）未保留公務(wù)車。2019年，市委老干部局認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)局所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

2、市委老干部局（機(jī)關(guān)）截止到2019年12月31日，未保留公務(wù)車。2019年，市委老干部局認(rèn)真落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對(duì)局所有資產(chǎn)都登記造冊(cè)，管理落實(shí)到人，每年必須核對(duì)一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。

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（七）政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

市委老干部局無(wú)政府性基金預(yù)算。

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??(八)關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

??1、市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

??項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)110萬(wàn)元，實(shí)際支出70.8萬(wàn)元，共涉及部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)。“老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目，一是組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文娛、體育活動(dòng)。作為老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的主要支出項(xiàng)，市委老干部局本著為老干部做實(shí)事、解難事的工作作風(fēng)，通過(guò)加強(qiáng)老干部活動(dòng)陣地等建設(shè)，豐富老干部的晚年生活，積極引導(dǎo)老干部們通過(guò)各種平臺(tái)發(fā)揮余熱，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)貢獻(xiàn)力量;二是對(duì)生活困難的離退休干部進(jìn)行困難補(bǔ)助。按照《隨州市老干部特困幫扶資金管理使用辦法》規(guī)定，切實(shí)做好特殊困難老干部的補(bǔ)助工作。市委老干部局嚴(yán)格審查申報(bào)對(duì)象資格，規(guī)范補(bǔ)助資金用途，并將補(bǔ)助名單予以公示，確保補(bǔ)助資金發(fā)到最需要的老干部手中;三是為提高離休干部的幸福指數(shù)，讓他們有尊嚴(yán)地安享晚年，根據(jù)隨組通[2015]7號(hào)文件規(guī)定，市委老干部局每月為省改企業(yè)離休干部發(fā)放生活補(bǔ)助，認(rèn)真把中央、省委、市委對(duì)離休干部的關(guān)懷落到實(shí)處。根據(jù)《2019年市直部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，市委老干部局2019年部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

??市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心）無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

市委老干部局（機(jī)關(guān)）無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。

附件：2019年度市委老干部局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表

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2、部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

（一）資金投入情況分析。

（1）項(xiàng)目資金到位情況分析。

市委老干部局2019年度資金收入為財(cái)政撥款收入及其他收入，其中其他收入為組織部劃轉(zhuǎn)老干部黨費(fèi)收入。資金到位率100%。

（2）項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

2019年度老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)實(shí)際執(zhí)行70.8萬(wàn)元，執(zhí)行率76%，未達(dá)到80%的目標(biāo)，偏離原因?yàn)殡x休干部去世導(dǎo)致幫扶慰問經(jīng)費(fèi)使用減少。未使用完部分，通過(guò)申請(qǐng)結(jié)轉(zhuǎn)編制到下年使用。

（3）項(xiàng)目資金管理情況分析。

老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)資金由市財(cái)政局社保科統(tǒng)一管理，老干部局每次使用項(xiàng)目資金均提供完備的手續(xù)進(jìn)行報(bào)批，項(xiàng)目資金管理情況較為完善。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析。

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)是市委老干部局委托市財(cái)政局社保科，作為社保科預(yù)算統(tǒng)一申報(bào)，以審核撥付的形式撥給市委老干部局及其下屬二級(jí)單位隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心共同使用。其中，市委老干部局2019年度共使用70.8萬(wàn)元，主要用于開展老干部活動(dòng)以及老干部學(xué)習(xí)活動(dòng)陣地建設(shè)。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。老干部的政治、生活待遇和服務(wù)管理工作落實(shí)到位;積極引導(dǎo)發(fā)揮老干部在社會(huì)主義兩個(gè)文明建設(shè)中的作用,組織老干部開展政治理論學(xué)習(xí),做好老干部的思想政治工作,協(xié)助黨組織加強(qiáng)老干部黨支部建設(shè);組織和指導(dǎo)老干部開展內(nèi)容豐富、形式多樣的文體活動(dòng),豐富老干部的精神文化生活，達(dá)到了項(xiàng)目預(yù)期效益。

附件：2019年度老干部專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

3、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

??從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，市委老干部局部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)，項(xiàng)目年度總體目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目總體達(dá)到了預(yù)期績(jī)效，完成了上級(jí)安排的各項(xiàng)任務(wù)要求，做到了用心用情為老干部服務(wù)。對(duì)2019年績(jī)效自評(píng)中存在的主要問題。一是項(xiàng)目支出申報(bào)前期要進(jìn)行充分的調(diào)查研究，根據(jù)需要進(jìn)行預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，嚴(yán)格論證項(xiàng)目實(shí)施的必要性和可執(zhí)行性，合理測(cè)試所需資金，避免在執(zhí)行中出現(xiàn)較大偏差。二是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。三是逐步建立問責(zé)機(jī)制，對(duì)零執(zhí)行或低執(zhí)行率預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行問責(zé)。績(jī)效指標(biāo)方面存在的問題存在問題：部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的建立不夠科學(xué)，對(duì)部門職責(zé)的特殊性設(shè)定績(jī)效指標(biāo)不夠準(zhǔn)確合理，有待我們學(xué)習(xí)提高。

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??三、名詞解釋

??1.財(cái)政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

??2.其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

??3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??4.社會(huì)保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

??5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

??6.住房保障(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：按照相關(guān)住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)無(wú)房和住房未達(dá)標(biāo)的職工發(fā)放的住房分配貨幣化補(bǔ)貼資金。

??7.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

??8.項(xiàng)目支出：指為完成專項(xiàng)工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

??9.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

??

??四、2019年度部門決算表

??1、市委老干部（匯總）

???? 2、市委老干部（本級(jí)）