中共隨州市委機構編制委員會辦公室

2019年度部門決算公開

一、第一部分??市委編辦（概況）

1、部門主要職責

2、部門基本情況

二、第二部分??隨州市委編辦2019年部門決算情況說明

1、2019年部門決算情況及說明

（1）決算收入情況

（2）決算支出情況

（3）“三公”經費支出情況說明

（4）關于機關運行經費支出說明

（5）關于政府采購支出說明

（6）關于政府性基金情況

（7）關于國有資產占用情況說明

2、2019年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

（2）部門決算中項目績效自評結果

三、2019年部門決算表
四、名詞解釋

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第一部分 ?隨州市委編辦概況

一、市委編辦主要職責

（一）貫徹執行黨中央、國務院，省委、省政府和市委、市政府關于行政管理體制和機構改革、機構編制管理的方針、政策和法律法規，研究擬訂全市機構編制管理規范性文件并組織實施。

（二）指導協調全市黨委、人大、政府、政協、法院、檢察院、民主黨派和人民團體（以下簡稱黨政群機關）及事業單位機構改革和機構編制管理工作。

（三）指導、協調、推進全市行政審批制度改革，研究擬訂行政管理體制改革、黨政群機關機構改革總體方案并監督實施；審核審批區、市、縣黨政群機關機構改革方案和副科級以上行政、事業機構設置調整事項；承擔市級黨政群機關主要職責、內設機構和人員編制（含副科以上領導職數）規定審核報批和日常的機構編制管理工作；研究提出全市行政編制（含政法專項編制）的分配、調整意見。

（四）負責協調市級黨政群機關各部門間、市級與市以下之間的職責分工。

（五）研究擬訂事業單位分類改革、機構改革的總體方案，提出分類制定人員編制和領導職數標準的意見和建議并組織實施；審核審批市委、市政府直屬事業單位、市直部門所屬事業單位分類改革、機構改革方案及機構編制調整事項；指導區、市、縣及以下事業單位分類改革、機構改革和機構編制管理工作，審核審批區、市、縣以下副科級以上事業單位的機構設置、職責配置和領導職數事項；負責對擬參照《公務員法》管理事業單位職能審核提出意見。

（六）指導全市黨政群機關和事業單位機構編制總量管理、實名制管理和機構編制政務公開工作；負責市直行政事業單位進人用編核準工作。

（七）監督管理全市黨政群機關和事業單位網上名稱規范使用。

（八）監督檢查全市黨政群機關和事業單位貫徹執行機構編制工作方針、政策和法律法規及機構改革實施情況，協同有關部門查處機構編制違法違紀行為。

（九）組織實施事業單位法人登記管理，負責市級登記管理范圍內事業單位登記管理的日常工作，指導協調和檢查監督全市事業單位登記管理工作。

（十）指導監督全市機構編制部門的業務工作。

（十一）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

編辦機關行政編制10個、機關工勤編制1個，實有8人，退休2人。下設綜合科、政策法規科（基層指導科）、行政機構編制科、事業機構編制科(市事業單位登記管理局)、督查和信息科（市委編委督查室）5個科室。

　第二部分??隨州市委編辦2019年部門決算情況說明

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一、決算收入情況?

2019年，單位收入184.99萬元，其中，財政撥款收入182.21萬元，同比增長14.5%，主要原因是2019年新增人員導致財政撥款增加；其他收入2.78萬元，同比減少90.22%，主要原因是上年度收省撥項目資金未使用完，本年度無省撥資金收入，繼續使用上年度省級資金結余。

二、決算支出情況

2019年，單位支出185.98萬元，其中，基本支出168.86萬元，同比增加17.13%，主要原因是本年度新進人員一名及人員增資調資；項目支出17.13萬元，同比下降9.03%，主要原因是本年項目資金減少。

三、“三公”經費支出情況說明

2019年“三公”經費支出為0.27萬元，2018年支出0.41萬元，下降35.62%，下降原因是因為壓縮三公支出。其中，公務接待費用0.27萬元，接待批次6次49人；公務用車費用0元（未保留公務用車），同比下降0%。出國（境）費用0元，同比下降0%。

四、機關經費運行情況

2019年機關運行經費為14.90萬元，其中辦公費用1.49萬元，印刷費用0.43萬元，水電費0.43萬元，郵電費0.20萬元，物業管理費0.05萬元，差旅費0.61萬元，公務接待費0.27萬元，委托業務費1.12萬元，工會經費1.55萬元，福利費0.32萬元，其他交通費7.12萬元，其他支出1.31萬元。同比機關運行費用減少0.82%，原因為本年壓縮公用經費的支出。

五、關于政府采購支出說明

本年新增固定資產2.38萬元，履行政府采購。

六、關于政府性基金情況
2019年本部門無政府性基金收支。
七、關于國有資產占用情況說明

單位年末實有固定資產22.63萬元。

八、2019年度預算績效情況說明

（一）基本情況

2019年，根據本單位預算申請和財政批復，下達專項項目資金17.47萬元用于開展行政機構改革、事業單位改革和其他事項。

（二）績效自評工作開展情況

預算文本下達后，市委編辦按照項目資金情況制定了初步使用計劃，按照資金使用用途主要用于開展行政機構改革、事業單位改革等工作開展，綜合部門專人負責項目資金使用。

（三）績效目標完成情況分析

1）資金投入情況分析。

1、資金到位情況分析。　　

2019年部門預算收入總額147.77萬元，其中：公共預算財政撥款128.95萬元，其他收入15.00萬元，上年結轉3.82萬元。

2019年實際收到資金共計202.02萬元，包括：公共預算財政撥款（補助）185.53萬元；非同級財政撥款其他收入8.02萬元；其他收入8.47萬元。資金到位率136.71%。

2、資金執行情況分析。

2019年部門預算支出總額147.77萬元，其中：基本支出130.30萬元；項目支出17.47萬元。

2019年實際總支出185.98萬元，其中：基本支出168.86萬元，項目支出17.12元。資金執行率為125.85%。　

3、資金管理情況分析

2019年度本單位資金到位率為136.71%，資金執行率為125.85%。資金到位數和執行數均大于年初預算數，其中：

（1）年初預算基本支出收入總額130.30萬元，實際收到資金180.00萬元，實際使用資金168.86萬元；

（2）年初預算項目資金收入總額17.47萬元，實際收到項目資金收入22.02萬元，實際使用項目資金17.12萬元。

2）績效目標完成情況分析。

今年以來，在市委、市政府和市委編委的堅強領導下，市委編辦牢牢把握黨的機關定位、辦事機構定位、參謀助手定位，堅持高標準、嚴要求、勇擔當，著力抓改革、抓基礎、抓創新，有序推進黨政機構改革、事業單位分類改革、機構編制管理等工作，持續提升黨的建設和黨風廉政建設水平，為建設品質隨州提供了機構編制保障。 ?????

1、科學謀劃，統籌推進黨政機構改革。根據中央和省、市委安排部署，把機構改革作為最重要的政治任務來抓，堅持高標準定位、高起點謀劃、高質量推進，圓滿完成黨政機構改革任務。

2、攻堅克難，積極推進重點領域體制改革。結合機構改革統籌推進各重點領域改革，著力破解制約發展的體制機制障礙，著力為關鍵環節和重點工作提供服務保障。一是扎實推進綜合行政執法改革。認真落實省委省政府和省委編辦有關文件精神，全面清理摸底執法機構、編制和人員，研究執法機構人員劃轉的標準和程序。指導并推動市場監管、生態環境保護、文化市場、交通運輸、農業、城市管理等6個領域相關部門的改革工作。二是積極推進經濟發達鎮行政管理體制改革。指導隨縣、廣水做好經濟發達鎮行政管理體制改革組織實施工作，推動各項改革落細落實。三是穩妥推進重點問題攻堅。按照職責分工，做好紀檢監察、生態環境保護、教育、文化等領域體制機制改革涉及的機構編制工作。積極支持精準扶貧信息化建設，積極推進市縣鄉村退役軍人服務體系建設，為提高退役軍人服務水平提供保障。積極支持市校合作及科技成果轉化，設立科技創新促進中心。

3、穩中求進，全面推進事業單位分類改革。堅持問題導向、科學布局，按照吃透政策、摸清底數、平穩推進的思路，穩步推進事業分類改革。推進承擔行政職能事業單位改革。根據《湖北省關于市縣機構改革的總體意見》等文件精神，結合實際對承擔行政職能的事業單位制定改革專項工作方案，做到底數摸清可掌控、方案明晰可操作、政策宣傳全覆蓋，行政職能全部回歸機關。加強事業單位登記管理。做好機關群團統一社會信用代碼賦碼和后續管理工作。

4、加強管控，持續優化機構編制管理。強化編制資源管理，做到管好用活、管理到位。認真執行人員出入編管理制度、招考遴選用編審核制度，切實發揮編辦前置把關作用。開辟人才引進綠色通道。推進機構編制信息化建設。繼續推進網上名稱管理工作，努力實現中文域名注冊、網站掛標全覆蓋。

5、從嚴治辦，不斷提升自身建設水平。圍繞夯實新時代機構編制工作政治基礎，以黨的政治建設為統領，強化“四個意識”、堅定“四個自信”，切實做到“兩個維護”，確保在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。圍繞機關和自身建設實際，突出問題導向，深入查改存在的突出問題，增強解決實際問題的主動性和積極性。積極開展作風建設，進行自查自糾，深化轉職能、轉方式、轉作風，著力打造過硬干部隊伍，錘煉過硬作風。規范機關管理，優化周例會工作匯報制度，推動任務落實。

（四）績效自評結果擬應用情況

（一）下一步改進措施

機構編制工作盡管取得一定成績，但仍存在一些亟待解決的問題，具體體現在以下兩個方面：

1、機關參公事業編制消化難。按照“編隨事走、人隨編走”的原則，部分參公人員連人帶編隨職能調整到行政機關，繼續承擔原來的行政職能，解決了行政機關人編不足的矛盾，又避免工作出現斷檔和疏漏，但是受行政編制總量的限制，目前沒有行政編制進行置換，主要靠自然減員，在短期內消化機關事業編制及其人員難度比較大。 ??

2、破解編制總量不足的力度不大、辦法不多。自2000年地級隨州市成立以來，歷屆市委、市政府高度重視機構編制工作，嚴格控制機構數量，行政和事業編制控制在中央、省核定的總量內運行。近年來，由于加強黨的領導和建設、加強政府宏觀經濟管理、社會管理以及民生保障、公共服務等職能，人員編制現狀與事業發展需求之間的矛盾日益突出。雖積極向上匯報爭取，但成效不明顯。

（二）擬與預算安排相結合情況。

2019年本單位按照各項資金用途規范使用了資金，但預算到位數及執行數均高于年初預算數，擬在以后年度克服部分可控因素，盡量提高預算資金的準確性。

（三）擬公開情況。

本單位2019年度根據本級財政及相關部門的要求，合理預算，按《會計基礎工作規范》和《政府會計制度》的規定規范收支，并在規定的時間和期間在指定平臺公開各項需要公開的數據和相關內容。

第三部分?2019年部門決算表

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第四部分 有關科目名稱解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2、行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。? ? ? ?

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