中共隨州市委老干部局2020年部門決算

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目錄

第一部分??部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

第三部分??2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋說明

一、中共隨州市委老干部局概況

1.主要職責

（一）認真貫徹執(zhí)行黨中央、國務院和省委、省政府關于老干部工作的方針、政策和規(guī)定，制定隨州市老干部工作計劃，并付諸實施；

（二）按政策規(guī)定落實老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、管理和服務工作；

（三）有組織有領導地發(fā)揮老干部在社會主義兩個文明建設中的作用；

（四）組織老干部進行政治理論學習，做好老干部的思想政治工作，協助黨組織加強老干部黨支部建設；

（五）組織和指導老干部開展內容豐富、形式多樣的文娛、體育活動，豐富精神文化生活；

（六）按照有關規(guī)定，負責老干部提高待遇、發(fā)放護理費的審批和易地安置的聯系、審批工作；

（七）密切同老干部的聯系，定期或不定期走訪看望老干部，開展慰問活動，召開座談會、情況通報會，組織老干部參加重要會議和重大活動；

（八）加強調查研究，解決老干部工作中的突出問題，研究制定和完善老干部工作的政策規(guī)定，建立健全老干部工作制度，總結推廣經驗，加強宏觀管理和督促檢查，指導協調全市老干部工作；協調有關部門做好老干部的醫(yī)療保健工作，指導老干部逝世后的善后事宜及遺屬工作；

（九）承擔關心下一代工作委員會日常工作等。

2.基本情況

中共隨州市委老干部局為正處級單位，作為隨州市委的工作部門，內設辦公室、服務科、活動科和調研科。人員情況：機構改革后核定行政編制10人，在編在崗10人，退休2人工資由市社保局統(tǒng)一發(fā)放。

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二、中共隨州市委老干部局2020年度部門決算情況說明

1.收入、支出決算情況說明。

（1）市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心）2020年決算總收入415.43萬元，其中: 財政撥款收入401.54萬元，占96.66%；年初結轉和結余13.89萬元，占3.34%。與上年決算312.51萬元收入相比增加102.92萬元，增幅32.93%，增加主要原因是增資、調資追補、2019年五項獎等費用沒有納入年初預算。支出總計415.43萬元，其中實際支出375.12萬元，占90.3%；年末結轉結余支出40.32萬元，占9.7%。實際支出與上年298.1萬元相比增加77.02萬元，增長25.84%，增加的主要原因是增資、調資追補、2019年五項獎等費用沒有納入年初預算。

（2）市委老干部局（機關）2020年決算總收入341.97萬元，其中: 財政撥款收入329.45萬元，占96.34%；年初結轉和結余12.52萬元，占3.66%。與上年決算收入233.8萬元相比增加108.17萬元，增幅46.27%，增加主要原因是增資、調資追補、2019年五項獎等費用沒有納入年初預算。支出總計341.97萬元，其中實際支出306.42萬元，執(zhí)行率89.6%;年末結轉結余支出35.55萬元，占10.4%。實際支出與上年221.21萬元相比增加85.21萬元，增幅38.52%，增加的主要原因是增資、調資追補、2019年五項獎等費用沒有納入年初預算。

2.“三公”經費支出說明。

（1）市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心）2020年“三公”經費支出0.72萬元，比年初預算數0.98萬元減少0.26萬元，預算執(zhí)行率73.47%，原因主要是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，嚴格控制“三公”經費。與上年決算數0.97萬元相比減少0.25萬元，減少25.77%。其中：

因公出國(境)費年初無預算，2020年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化；公務接待費年初預算0.98萬元，2020年共接待10批次101人，實際支出0.72萬元，比上年度決算0.97萬元減少0.25萬元，減少25.77%；因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此無公務用車運行維護費預算，無此項支出，與上年持平；公務用車購置費年初無預算安排，沒有產生實際支出。“三公”經費減少的主要原因是按照“過緊日子”要求壓縮一般性公用經費，嚴格按規(guī)定控制公務接待，厲行勤儉節(jié)約。

（2）市委老干部局（機關）2020年“三公”經費支出0.72萬元，比年初預算數0.86萬元減少0.14萬元，預算執(zhí)行率83.72%，減少原因主要是堅決執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，按照“過緊日子”要求壓縮一般性公用經費，嚴格控制“三公”經費。與上年決算數0.97萬元相比減少0.25萬元，減少25.85%。其中：

因公出國(境)費年初無預算，2020年沒有產生支出，比上年度支出決算相比沒有變化；公務接待費年初預算0.86萬元，2020年共接待10批次101人，實際支出0.72萬元，比上年度決算0.97萬元相比相比減少0.25萬元，減少25.85%；因為公車改革，市委老干部局不再保留公務用車，因此不再無公務用車運行維護費預算，無此項支出，與上年持平；公務用車購置費年初無預算，沒有產生實際支出。“三公”經費減少的主要原因是按照“過緊日子”要求壓縮一般性公用經費，嚴格按規(guī)定控制公務接待，厲行勤儉節(jié)約。

3.關于機關運行經費支出說明

??（1）市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心）2020年機關日常公用經費支出20.79萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。其中辦公費1.09萬元、水費0.07萬元、電費0.41萬元、郵電費0.37萬元、物業(yè)管理費0.55萬元、差旅費3.49萬元、會議費0.32萬元、公務接待費0.72萬元、勞務費2.9萬元、工會會費2.52萬元、福利費6.48萬元、、其他商品及服務支出1.87萬元。比2019年17.97萬元增加2.82萬元，增加的原因主要是人員增加導致費用增加。

??（2）市委老干部局（機關）2020年機關日常公用經費支出18.99萬元，主要保障局機關正常運轉、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。其中辦公費1.09萬元、水費0.07萬元、電費0.41萬元、郵電費0.37萬元、物業(yè)管理費0.55萬元、差旅費3.49萬元、會議費0.32萬元、公務接待費0.72萬元、勞務費1.1萬元、工會會費2.52萬元、福利費6.48萬元、其他商品及服務支出1.87萬元。比2019年15.37萬元增加3.62萬元，增加的原因主要是人員增加導致費用增加。

4.政府采購支出情況說明

（1）市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心）2020年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

（2）市委老干部局（機關）2020年度未安排政府采購項目，未進行政府采購。

5.政府性基金預算收支情況說明

2020年度無政府性基金收支。

6.關于國有資產占用情況說明

（1）截至2020年12月31日，市委老干部局（含隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務中心）未保留公務車，價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（2）截至2020年12月31日，市委老干部局（機關）未保留公務車，價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

7.關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金110萬元，占一般公共預算項目支出總額的20.04%。從評價情況來看，項目經費管理規(guī)范，項目可持續(xù)性強，服務對象總體滿意度高。項目資金實行?？顚Ｓ茫瑫嫼怂憬Y果真實、準確。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看財務會計制度健全，會計核算規(guī)范，各類資金均在預算范圍內按規(guī)定用途使用。

附件：2020年度老干部局整體支出績效自評表

2020年度市委老干部局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

老干部專項經費項目績效自評：項目全年預算數為110萬元，執(zhí)行數為68.89萬元，執(zhí)行率62.63%。主要產出和效果：一是組織和指導開展3次以上老干部活動，內容豐富、形式多樣；二是在重要節(jié)日對生活困難的離退休干部進行困難補助：三是提高了離休干部的幸福指數。

附件：2020年度老干部專項經費項目績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1.績效評價結果應用情況

針對2020年度績效自評結果反映出的相關問題，我們在編制2021年度項目績效目標指標時，制定整改方案，開展整改。

2.績效評價結果擬應用情況

加強項目管理，提升績效目標管理水平。一是項目支出申報前期要進行充分的調查研究，根據需要進行預算項目績效評價，嚴格論證項目實施的必要性和可執(zhí)行性，合理測試所需資金，避免在執(zhí)行中出現較大偏差。二是加強預算執(zhí)行過程中的監(jiān)管，嚴格按照規(guī)定的額度和標準執(zhí)行，不得隨意變更。三是逐步建立問責機制，對零執(zhí)行或低執(zhí)行率預算項目進行問責。

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三、中共隨州市委老干部局2020年部門決算表

本部門本年度無政府性基金收支，此表無數據。

本部門本年度無國有資本經營支出，此表無數據。

本單位本年度無政府性基金收支，此表無數據。

本單位本年度無國有資本經營支出，此表無數據。

四、名詞解釋

??1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

??2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

??3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

??4.社會保障和就業(yè)(類) 行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

??5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類) 醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。

??6.住房保障(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：按照相關住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準，對無房和住房未達標的職工發(fā)放的住房分配貨幣化補貼資金。

??7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

??8.項目支出：指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。

??9.“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。