隨州市婦女聯合會2020年度決算公開

目?? 錄

第一部分：部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、財政撥款收入支出決算情況說明

三、“三公”經費支出決算情況說明

四、機關運行經費情況說明

五、政府采購支出情況說明

六、政府性基金收支情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2020年度預算績效情況說明

第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋

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第一部分????隨州市婦女聯合會部門概況

一、主要職能

隨州市婦女聯合會是全市各族各界婦女為爭取進一步解放而聯合起來的社會群眾團體。主要工作任務是根據黨的中心任務，指導全市各級婦聯依據《中華全國婦女聯合會章程》和婦女代表大會的決議，開展婦女兒童工作。

婦聯組織的基本職能和主要任務婦聯組織的基本職能：代表和維護婦女權益，促進男女平等。

主要職責：1、堅持正確的政治方向，團結、教育全市婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致。

緊密圍繞市委、市政府的中心任務開展工作，團結、動員、組織全市婦女群眾投身四個文明建設，積極促進經濟發展和社會進步。

宣傳馬克思主義婦女觀和男女平等基本國策，教育、引導婦女群眾樹立正確的世界觀、人生觀、價值觀，弘揚“自尊、自信、自立、自強”的精神，積極開展對婦女的科技文化及生產勞動技能教育，全面提高婦女素質。

代表婦女參與社會事務的民主管理和民主監督；關注并加強研究涉及婦女切身利益的熱點、難點問題，及時提出建議；參與有關婦女兒童政策和法律、法規的擬定和實施，切實維護婦女兒童合法權益。

堅持為婦女兒童服務、為基層服務，加強與社會各界的聯系，協調推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。

加強與各民主黨派的統戰聯誼，鞏固和擴大各族各界婦女的團結。加強與港、澳、臺及海外僑胞婦女的聯誼，積極發展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，增進了解和友誼。

加強婦聯組織自身建設，指導建立健全基層婦女組織。指導各級婦女組織按照章程獨立自主地開展工作。加強干部隊伍建設，提高婦聯干部的整體素質。

承擔市婦女兒童工作委員會辦公室、市雙學雙比活動協調小組辦公室、市巾幗建功活動協調小組辦公室、市少兒維權協調小組辦公室的工作。

9、承辦市委、市政府交辦的有關事婦聯組織的主要任務，團結、動員婦女投身改革開放和建設，推動科學發展，促進社會和諧。

二、機構及人員編制情況

根據《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》（鄂文[2000]46號）精神，設置隨州市婦女聯合會。市婦聯機關共設置5個職能部室，分別是組宣部、家庭兒童權益部、婦女發展部、辦公室、婦女兒童工作委員會辦公室。市婦聯機關行政編制為8名，其中主席1名，副主席2名，科級領導職數5名。另核定機關工勤人員事業編制1名。現有干部職工13人（其中在職職工8人，退休人員4人）。執行行政單位會計制度。

三、部門預算單位構成

部門預算包括：市婦聯本級一個單位預算。

??第二部分???? 市婦聯2020年度部門決算說明

??2020年，市婦聯嚴格貫徹落實中央八項規定、國務院“約法三章”和省委、省政府及市委、市政府有關文件精神，厲行節約，精減會議，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經費支出，切實減少了各項經費開支。婦女聯合會的財政撥款全部用于支付人員工資及婦聯工作經費（含“兩癌” 救助資金、婦女兒童維權、兩個規劃、婦女培訓、文明創建、黨建等）。

一、財政撥款收支預算安排情況

??1、2020年預算收支情況

（1）2020年預算收入

2020年隨州市婦女聯合會預算收入269.1萬元，均為一般公共預算財政撥款收入，較上年預算收入285.58萬元減少16.48萬元，減少幅度5.77%

（2）2020年預算支出

2020年預算支出為269.1萬元，其中：基本支出127.1萬元（包括：人員經費105.31萬元；公用經費21.79萬元）；項目支出142萬元，較上年預算支出292.04萬元 減少22.94萬元，減少幅度7.86%。

（3）與上年對比分析

2020年隨州市婦女聯合會預算收入2020年預算收支較上年減少的原因是：2020年其他收入減少。

2、2020年預算執行情況

（1）收支執行數與年初預算對比情況

2020年實際總收入459.02萬元，較預算收入269.1萬元增加189.92萬元，增加幅度70.58%；其他收入年初無預算，實際收到資金134.17萬元，為收到省婦聯撥入的“兩癌”救助資金134萬及疫情一線人員慰問費0.17萬元。。

本年支出451.06萬元，較年初預算269.1萬元增加181.96萬元，增加幅度67.62%。

差異原因：2020年省婦聯撥入的“兩癌”救助資金由對口科室預算，在審核流程全部完成后方可下達該項資金到本單位；2020年年初預算僅預算人員經費，無五項獎勵工資預算，為年中財政根據核算增補預算。

（2）實際收支與上年對比情況

本年收入459.02萬元，較上年收入513.78萬元減少54.77萬元，減少幅度-10.66%， 其中：一般公共預算財政撥款324.85萬元，較上年300.78萬元增加24.06萬元，增加幅度8%；其他收入134.17萬元，較上年213萬元減少78.83萬元，減少幅度-37.01%；

本年支出451.06萬元，較上年支出521.70萬元減少70.64萬元，減少幅度13.54%，其中：基本支出202.56萬元，較上年188.79萬元增加13.77萬元，增加幅度7.3%（包括：人員經費188.15萬元，較上年164.99萬元增加23.16萬元，增加幅度14.04%；公用經費14.42萬元，較上年23.80萬元減少9.39萬元，減少幅度39.43%）；項目支出248.5萬元較上年332.91萬元減少84.41萬元，減少幅度25.36%；

（二）“三公”經費支出情況

“三公”經費支出1.39萬元，上年1.75萬元減少0.38萬元，減少幅度21.56%，其中;公務用車運行維護費1.14萬元，較上年1.65萬元減少0.51萬元，減少幅度30.66%；

公務接待費0.25萬元，共接待4批次38人次，較上年0.12萬元，增加0.12萬元，增加幅度為98.88%，主要原因為2020年迎接了省兩個規劃終期評估檢查，產生了相關費用，導致公務接待費增加。

公務出國人數和費用為0，上年度公務出國人數和費用為0。

(三）機關運行經費執行情況

??2020年機關運行經費14.42萬元，較上年23.80萬元減少9.39萬元，減少幅度39.43%。

主要原因：2020年疫情發生，當年部分工作推遲，相關費用延后支付。

(四）政府采購執行情況

本單位2020年政府采購預算54.8萬元，其中;政府采購貨物13萬元，政府購買服務41.8萬元。

2020年本年委托業務費及勞務費49.7萬元；車輛維修費用及購置辦公設備費用共計2.9萬元。

（五）關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，本會共有車輛1輛，其中，一特種技術專用車1輛，為流動家長學校宣傳車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

三、關于2020年度預算績效情況的說明

1.概述項目績效目標完成情況。

2020年預算項目資金收入完成100%，支付完成率100%，各項工作均在項目預算范圍內開展并基本完成，基本達到年初計目標。

2.概述本單位整體支出績效目標實現情況。

2020年整體資金收入完成100%，支付完成率100%，各項工作均在預算范圍內開展并基本完成，基本達到年初計目標。

（六）當年預算執行及績效管理中存在問題、原因及改進措施。

2020年的預算收支與實際收支出現大幅度增加，原因為2020年實際收到審核撥付省婦聯撥入的“兩癌”救助資金134萬及疫情一線人員慰問費0.17萬元。

220年預算整體績效管理工作有序、穩定進行。截至2020年末，各項績效管理工作基本達到年初預期值。

問題：各類資金預算有限，僅能保障各項工作基本支出，不能達到最佳效益指標。

改革措施：下一步市婦聯將進一步加強預算和項目績效管理工作，績效目標編制進一步科學合理化。嚴格按照相關規定管理使用資金，厲行節約，實現資金效益的最大化。

四、名詞解釋

??1、一般行政管理事務（群眾團體）全部為市婦聯本級的項目支出，主要是實施婦女兒童公益服務項目、“三八”系列活動、開展“最美家庭”活動、家庭助廉專題教育活動、設立12338女性服務平臺、提供維權咨詢及法律援助、進行法制宣傳教育、加強網絡機要保密建設、服務市委中心工作、開展婦女就業創業工作、干部教育培訓活動、家庭教育活動、關愛留守兒童活動、實施隨州市婦女兒童發展規劃中期評估督導工作以及婦女調查研究等工作。

??2、行政運行（群眾團體）表示機關本級日常公用支出 、人員支出等基本支出。

??3、社會保障和就業（類）指行政單位離退休經費和事業單位離退休經費。

??4、醫療衛生（類）主要用于未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員待遇的醫療經費。

??附件：

1. 市婦聯2019年度決算公開表（匯總）

1. 收支決算總表

（2）收入決算表

（3）支出決算表

（4）財政撥款收入支出決算總表

（5）一般公共預算財政撥款支出決算表

（6）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（7）2020年項目績效評價自評表