中共隨州市委政策研究室

2020年度決算公開

目??錄

第一部分：部門概況。

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

四、關(guān)于政府采購支出說明。??

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。??

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。??

八、其他情況說明。

??第三部分：2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分：名詞解釋說明

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??第一部分：部門概況

一、部門主要職責(zé)。

根據(jù)《隨州市機構(gòu)改革方案》和《中共隨州市委、隨州市人民政府關(guān)于隨州市市級機構(gòu)改革的實施意見》，中共隨州市委政策研究室作為市委工作機關(guān)，中共隨州市委全面深化改革委員會辦公室和中共隨州市委財經(jīng)委員會辦公室設(shè)在市委政研室。市委政研室的主要職責(zé)是：

（一）圍繞黨的中心工作，對全市經(jīng)濟、政治、文化、社會、生態(tài)文明和黨的建設(shè)方面的重大問題開展調(diào)查研究，為市委決策提供參考意見。

（二）承擔(dān)市委重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等文稿的起草、修改工作。

（三）對全市各地和市直部門的調(diào)研力量進行組織、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)，發(fā)揮調(diào)研中心的作用。

（四）承擔(dān)市委全面深化改革委員會的日常工作。負責(zé)全市全面深化改革重大問題的政策研究，擬定全市全面深化改革規(guī)劃，組織開展重要改革方案論證，協(xié)調(diào)和督促改革任務(wù)落實。

（五）承擔(dān)市委財經(jīng)委員會的日常工作。負責(zé)組織有關(guān)部門開展經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略性、政策性研究工作，為市委決策提供建議和依據(jù)。承辦市委財經(jīng)工作有關(guān)決定事項的督辦檢查。

（六）承辦市委主辦的機關(guān)刊物《隨州論壇》雜志，編輯內(nèi)刊《內(nèi)部參閱》。

（七）完成上級交辦的其它任務(wù)。

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二、部門基本情況。

市委政研室內(nèi)設(shè)6個機構(gòu)：秘書科、黨建研究科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和生態(tài)文明研究科、城市和社會發(fā)展研究科、改革綜合科、財經(jīng)綜合科。行政編制11名，截至2020年12月31日，實有在職人數(shù)7人。

??第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

一）2020年度收入支出決算總體及增減變動情況。

本年收入總計161.34萬元，其中財政撥款（補助）收入161.34萬元，其他收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。

本年支出總計158.3萬元（其中基本支出130.45萬元，項目支出27.85萬元）。

本部門是2019年度新增預(yù)算單位，2019年沒有形成預(yù)決算，所以，2020年度沒有上年數(shù)對比。

二）2020年度財政撥款支出決算情況。

2020年度財政撥款支出決算158.3萬元（其中：基本支出130.45萬元，項目支出27.85萬元），政府性基金預(yù)算財政撥款支出0萬元。年初預(yù)算數(shù)161.34萬元，節(jié)約資金3.04萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年。

二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

2020年度一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)0.21萬元，其中，因公出國出境費0萬元、公務(wù)接待費0.21萬元、公務(wù)用車購置及運行費0萬元。

2020年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1.85萬元，其中：因公出國（境）費預(yù)算0萬元,公務(wù)接待費1.85萬元，公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。

2020年度決算比預(yù)算減少1.64萬元。主要是控制了接待費支出，節(jié)約資金1.64萬元。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

本單位2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出37.88萬元，比2020年預(yù)算數(shù)43萬元減少5.12萬元，降低11.9%。主要原因是：本年度控制了三公經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費的支出。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

本單位2020年度政府采購支出總額14.96萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出14.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.96??萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.96萬元，占政府采購支出總額的100%。??

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2020年本單位未安排政府性基金收支預(yù)算，因此也無決算。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

??截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面績效自評，共涉及項目1個，資金27.8萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額100%。從評價情況來看，2020年度“政府政研專項工作經(jīng)費”項目績效自評得分：97分，結(jié)果為“良”。

組織開展了整體支出績效評價，整體得分96分，各項指標年初目標值與實際完成值幾乎相同，完成度很高。

（2）部門決算中項目績效自評結(jié)果

“市委政研室專項工作經(jīng)費”項目,全年預(yù)算數(shù)29萬元，執(zhí)行數(shù)27.8萬元，完成預(yù)算95.9%。

主要產(chǎn)出和效益：一是文稿服務(wù)量、調(diào)研報告數(shù)100多篇；二是編印《隨州論壇》4期；三是提請召開市委深改委、市委財經(jīng)委會議2次，制訂全市改革財經(jīng)工作要點，督辦全市改革財經(jīng)工作2次。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分績效目標值設(shè)置不合理，年初設(shè)置績效目標值時，參考前一年機構(gòu)改革前市委辦的數(shù)據(jù)進行估算確定，未考慮項目特性及其他影響因素。

下一步改進措施：及時調(diào)整優(yōu)化延續(xù)項目及下一年度預(yù)算支出的方向和結(jié)構(gòu)，進一步加強財務(wù)管理，規(guī)范資金使用，提高年度項目經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行率。同時，在年度預(yù)算績效申報時將年度工作任務(wù)細化分解為具體的工作目標，并盡量采取定量的方式制定清晰、可衡量的績效指標，進一步提高績效自評可操作性。

（3）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

??部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用情況：加強項目規(guī)劃、績效目標管理、加強項目管理、結(jié)果于預(yù)算安排相結(jié)合。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時還未應(yīng)用但擬應(yīng)用情況：完善項目分配辦法和管理辦法等。

第三部分：2020年部門決算表

本單位2020年度沒有發(fā)生政府性基金預(yù)算財政撥款收支情況。

本單位2020年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務(wù)（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（八）公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。

（十）公務(wù)用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務(wù)用車購置費：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。