隨州市電化教育館2021年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市電化教育館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市電化教育館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市電化教育館2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市電化教育館2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市電化教育館概況

一、部門主要職責

主要承擔全市教育技術裝備、實驗教學、電化教育、教育信息化及中小學生體質健康信息監(jiān)測的規(guī)劃、建設、管理、指導、培訓等一系列業(yè)務工作。

二、部門基本情況

隨州市電教館是隸屬于隨州市教育局的正科級事業(yè)單位，人員編制3人，實有3人，無離退休人員。

第二部分??隨州市電化教育館2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年我單位收入預算共計277.09萬元，其中財政補助撥款65.99萬元，納入預算管理的非稅收入15萬元，納入專戶管理的非稅收入15萬元，上年結轉196.1萬元。較上年預算安排的減少1565.19萬元，減少比例84.96%，主要為教育信息化建設項目預算減少所致。

（二）支出預算情況

支出總額277.09萬元，具體為基本支出67.11萬元，其中：58.66萬元用于人員支出；8.45萬元用于公用支出。項目支出209.98萬元用于電化教育和教育信息化建設。其中基本支出比上年減少12.87萬元，項目支出減少1552.32萬元，主要因教育信息化項目建設所需資金減少所致。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出總額65.99萬元，其中財政補助撥款支出預算50.99萬元，納入預算管理的非稅收入15萬元。較上年預算安排的減少6.48萬元，減少比例為8.94%，主要減少公用支出預算。

（四）政府性基金情況

2021年我單位無政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2021年我單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年我單位公用經費支出總額8.45萬元，其中：辦公費3.5萬元、印刷費0.8萬元、水費0.25萬元、郵電費0.9萬元、差旅費1.5萬元、福利費0.5萬元、工會經費1萬元。較上年日常公用支出預算減少5.28萬元，減少比例38.46%，大部分經濟科目的預算較上年變化不大。

（七）政府采購情況

2021年我單位預算安排政府采購支出總額125萬元，較上年預算安排的減少1375萬元，減少比例91.67%，主要為教育信息化建設項目采購減少所致。

（八）國有資產占用情況

2021年初我單位資產總額228.44萬元，其中流動資產196.26萬元，固定資產32.18萬元，較上年減少644.17萬元，減少比例73.82%，主要為教育信息化項目建設資金按合同進度本年度支付比例較大所致。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年我單位“三公”經費未安排預算支出。

第三部分 ?隨州市電化教育館2021年部門預算表

說明：本單位本年度未預算三公經費支出。

說明：本單位本年度未預算政府性基金支出。

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

保單位正常運轉，完成單位年度工作任務，繼續(xù)推進全市教育信息化建設和裝備建設，組織本年度中考理科實驗操作考試、本年度學生體質健康監(jiān)測數據采集上報工作。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：年度責任目標中各項工作任務全部完成。

效益指標：信息化推進進度；促進實驗教學、體育教學，推進教育信息化；中考理科實驗操作技能考試；學生體質健康信息監(jiān)測。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：市級教育信息化建設平臺滲透率達到80%，應用活躍度達到60%。理科實驗操作考核覆蓋率達到97%，學生體質監(jiān)測數據采集上報率達到95%

效益指標：師生信息化素養(yǎng)全面提高，理科實驗教學水平提升，推動體育教學活動正常開展。

二、重點項目績效目標編制情況

市級教育公共服務平臺建設

1、主要內容是：三所市直高中可開展同步課堂教學教研。

2、項目績效總目標是：可開展同步各項教學教研活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：基于市級平臺部署同步課堂教學系統(tǒng)在三所市直高中部署完成。

質量指標：三所市直高中可開展同步課堂教學教研，完成當年教育信息化工作任務。

效益指標：開展同步課堂、課題研究。

第五部分? 名詞解釋

1.公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

3.一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

4.一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

5.社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

7.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

9.“三公”經費：按照有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。