隨州市電化教育館2023年部門預算??

目??錄??

第一部分??隨州市電化教育館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市電化教育館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市電化教育館2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市電化教育館2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市電化教育館概況

一、部門主要職責

隨州市電化教育館負責全市電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設的規劃、管理、研究及應用業務指導，及市本級學校電化教育、教育信息化、教育技術裝備的建設、配置、管理、研究和應用。以及學生體質監測數據的采集、分析及應用。

二、部門基本情況

隨州市電化教育館是隸屬于市教育局的正科級公益一類事業單位，無內設機構，實有在崗在編制人員3人，較上年減少1人。

第二部分??隨州市電化教育館2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年我單位收入預算共計89.14萬元，其中財政撥款補助70.91萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入18.23萬元。較上年預算安排的減少185.27萬元，減少比例67.51%，主要為教育信息化建設項目預算減少所致。

（二）支出預算情況

2023年我單位支出預算總額89.14萬元，具體為基本支出74.14萬元，其中：52.91萬元用于人員支出；3萬元用于公用支出。項目支出15萬元，為教育事業發展電教補助項目預算15萬元。基本支出比上年減少41.92萬元，減少比例36.1%，主要為單位較上年人員減少所致。項目支出減少158.35萬元，減少比例91.4%，主要因教育信息化項目建設資金減少所致。

（三）財政撥款支出情況

財政撥款支出總額70.91萬元，其中基本支出55.91萬元，教育事業發展電教補助項目支出15萬元。較上年預算安排減少45.15萬元，減少比例為38.9%，主要為單位較上年人員減少所致。

（四）政府性基金情況

2023年本單位無政府性基金預算撥款。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本單位無國有資本經營活動。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年我單位日常公用支出預算3萬元，其中辦公費0.9萬元、郵電費0.5萬元、勞務費0.22萬元、工會經費0.7萬元、福利費0.68萬元。較上年日常公用支出預算減少6.72萬元，減少比例69.1%，單位人員減少，運行支出相應減少。

（七）政府采購情況

2023年本單位無預算安排政府采購支出，貨物類、服務類、工程類采購均為0萬元，與上年持平無增減。

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額為28.28萬元，其中：流動資產6.97萬元（主要為2022年度非稅收入結余）,固定資產21.31萬元。資產總額較上年減少166.1萬元，減少比例85.45%，主要為教育信息化項目建設預留的質保金按合同進度支付，本年度流動資產減少。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本單位無“三公”經費預算支出，與上年持平無增減。

因公出國（境）經費0萬元，與上年持平無增減；

公務接待費0萬元，與上年持平無增減；

公務用車運行維護費0萬元，與上年持平無增減；

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

第三部分??隨州市電化教育2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

保單位正常運轉，完成單位年度工作任務，繼續推進全市教育信息化建設和裝備建設，組織本年度中考理科實驗操作考試、本年度學生體質健康監測數據采集上報工作，做好網絡安全日常管理和市教育公共服務平臺運維。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：年度責任目標中各項工作任務全部完成。

效益指標：信息化推進進度；促進實驗教學、體育教學，推進教育信息化；中考理科實驗操作技能考試；學生體質健康信息監測。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：市級教育信息化建設平臺滲透率達到80%，應用活躍度達到60%。理科實驗操作考核覆蓋率達到97%，學生體質監測數據采集上報率達到95%

效益指標：師生信息化素養全面提高，理科實驗教學水平提升，推動體育教學活動正常開展。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

二、重點項目績效目標編制情況

市級教育公共服務平臺建設

1、主要內容是：三所市直高中可開展同步課堂教學教研。

2、項目績效總目標是：可開展同步各項教學教研活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：基于市級平臺部署同步課堂教學系統在三所市直高中部署完成。

質量指標：三所市直高中可開展同步課堂教學教研，完成當年教育信息化工作任務。

效益指標：開展同步課堂、課題研究。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。