目錄

第一部分隨州市教育考試中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市教育考試中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市教育考試中心2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市教育考試中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學(xué)考試、計算機(jī)上機(jī)考試、英語口語考試。

二、部門基本情況

1．機(jī)構(gòu)情況，我單位為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、考試科、信息科三個科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休3人．

第二部分隨州市教育考試中心2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022收入預(yù)算總額為735.57萬元，其中2022年公共財政預(yù)算財政撥款314.88萬元，納入專戶管理的非稅收入315.69萬元，主要用于各類教育考試支出及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。）其他收入50萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55萬元。較上年收入預(yù)算安排增加58.68萬元，增加比例8.67％，增加原因是2022年提高了考試組考各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，組考費(fèi)用增加。

（二）支出預(yù)算情況

本年支出預(yù)算總額為735.57萬元。功能支出分類均為教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項(xiàng)）

1．項(xiàng)目支出424.49萬元，共有五個項(xiàng)目。

招生和考試經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)294.49萬元；資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財政撥款55萬元，財政專戶資金189.49萬元，單位資金50萬元。

標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)運(yùn)維15萬元，資金性質(zhì)為一般公共預(yù)算財政撥款，經(jīng)濟(jì)支出分類為商品和服務(wù)支出的維修維護(hù)費(fèi)用。

招考教師20萬元；中考招生40萬元。標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)升級55萬元，

2．日常公用經(jīng)費(fèi)38.08萬元，較上年日常公用支出預(yù)算增加8.48萬元，，增加比例28.65％．費(fèi)用增加的原因是增加了工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)。

3．人員經(jīng)費(fèi)272.99萬元。工資福利支出271.76萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.23萬元。該項(xiàng)支出比上年增加30.06萬元，增加的原因是2022有人員調(diào)入，在職人員工資增加。

4．工資福利支出261.76萬元。其中工資性支出218.03萬元，社會保障繳費(fèi)32.50萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助支出11.23萬元。

2022年支出預(yù)算比上年增加58.68萬元，增加比例8.67％，增加的原因是2022年考試中心新調(diào)了入工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加．

（三）財政撥款支出情況

2022算財政撥款314.88萬元，比上年增加57.86萬元，增加了23.08％，增加的主要原因是2022年新增加了標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級項(xiàng)目50萬元。其中基本支出184.88萬元，用于考試中心人員福利支出172.88萬元，日常公用支出12萬元，項(xiàng)目支出130萬元。

（四）政府性基金情況

2021、2022年我單位沒有政府性基金支出預(yù)算。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2022年市教育考試中心日常公用支出預(yù)算38.08萬元，其中：辦公費(fèi)0.77萬元、印刷費(fèi)0.086萬元、電費(fèi)0.97萬元、郵電費(fèi)0.7萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.22萬元、差旅費(fèi)20.69萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元維修（護(hù)）費(fèi)0.065萬元、會議費(fèi)0.54萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.65萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.75萬元、工會經(jīng)費(fèi)4.28萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.28萬元、其他商品和服務(wù)支出0.11萬元。較上年日常公用支出預(yù)算增加8.48萬元，增加28.65%，增加的部分是工會經(jīng)費(fèi)和福利費(fèi)增加，大部分經(jīng)濟(jì)科目的預(yù)算較變化不大，經(jīng)濟(jì)科目比上年增加了差旅費(fèi)用，主要是各類考試培訓(xùn)、接送試卷差旅。

（七）政府采購情況

2022年市教育考試中心政府采購預(yù)算總額48萬元，全部為服務(wù)類采購。其中面向中小企業(yè)購服務(wù)印刷費(fèi)20萬元，其他為標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級硬件及軟件購買28萬元。較上年政府采購預(yù)算安排減少79萬元，減少比例62.2％，減少原因是2022年考試中心除項(xiàng)目所需外沒有預(yù)算新的大件辦公用品購置費(fèi)用。　　

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產(chǎn)總額為251.04萬元，其中：流動資產(chǎn)161.30萬元，固定資產(chǎn)9.75萬元，無形資產(chǎn)80萬元。資產(chǎn)總額較上年減少16.44萬元，減少比例0.4％，減少原因2022年度結(jié)余資金減少，致2022年度流動資產(chǎn)大幅減少。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市教育考試中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.36萬元，比上年減少3.14萬元，同比減少69.78％，主要原因是響應(yīng)壓減一般性支出的召號。其中：

因公出國（境）費(fèi)1.36萬元，比上年增1.36萬元，同比增加100％，主要原因是：預(yù)算時科目填寫錯誤，1.36萬元本來預(yù)算的是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，本單位因公出國費(fèi)用為應(yīng)該為0元。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0.91萬元，同比減少100％，主要原因是：單位因公接待費(fèi)用由單位資金支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比上年減少4.5萬元，同比減少100％，主要原因是：預(yù)算時科目填寫錯誤，1.36萬元本來預(yù)算的是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用，本單位因公出國費(fèi)用為應(yīng)該為0元。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位2021、2022兩年均無公務(wù)用車購置費(fèi)。

第三部分隨州市教育考試中心2022年部門預(yù)算表

第四部分隨州市教育考試中心2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為目標(biāo)1：完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級工作。年度目標(biāo)為1．完成全年17次教育考試和高中、中職招生。2．　完成40個新增標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)工作．　

1．長期目標(biāo)完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級工作

具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：組考17次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)考試各監(jiān)控及識別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

滿意度指標(biāo)：考生及家坍塌的滿意率滿意率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

2．年度目標(biāo)1：完成全年17次教育考試和高中、中職招生。

產(chǎn)出指標(biāo)：組考17次，招錄3次指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)為各類教育類考試招生惠及約5萬考生，設(shè)立的目標(biāo)為依據(jù)歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考生及家長的滿意率滿意率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

3．年度績效目標(biāo)2：完成40個新增標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)及市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)工作。

產(chǎn)出指標(biāo)：完成隨二中40個標(biāo)準(zhǔn)化考場建設(shè)工作，完成隨州4個標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)升和維護(hù)工作，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)考試各監(jiān)控及識別系統(tǒng)正常使用年限≥5年。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考生及家坍塌的滿意率滿意率≥99％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

（一）標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級項(xiàng)目

1．主要內(nèi)容是：新建標(biāo)準(zhǔn)化考場40個。2022年預(yù)算安排55萬元，其中28萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，27萬元資金來源為上年結(jié)一般公共預(yù)算資金。

2．績效總目標(biāo)是：保質(zhì)保量完成40個標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的建設(shè)工作，確保新考點(diǎn)當(dāng)年投入使用

3．績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：新建標(biāo)準(zhǔn)化考場40個，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：．標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)和升級各系統(tǒng)正常使用年限≥5年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)　　　　　　

滿意度指標(biāo)：驗(yàn)收保格率為100％，設(shè)立的依據(jù)為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

（二）教育事業(yè)發(fā)展－考試和招生

1．主要內(nèi)容是：公開公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息。2022年預(yù)算安排40萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2．績效總目標(biāo)是：預(yù)計2022全市中考人數(shù)約2萬人，由教育考試中心組織統(tǒng)一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學(xué)校招生、統(tǒng)一招生錄取，及時公布信息

3．績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：參考和招錄人次2萬人，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)為歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，．指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)　　　

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象的滿意度為99％，指標(biāo)設(shè)立的標(biāo)準(zhǔn)為經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（三）教育事業(yè)發(fā)展－標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行和維護(hù)

1、主要內(nèi)容是：對新建及原有的4個標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行維護(hù)，確保各類教育考試期間能正常使用。2022年預(yù)算安排15萬元，其中15萬元資金來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：高考前對5個標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行測試、維修，確保我市5個標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)正常運(yùn)行

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：對5個考點(diǎn)，420個考場進(jìn)行維修維護(hù)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的使用情況良好．指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考點(diǎn)學(xué)校的滿意度、考生和家長的滿意度≥95％指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（四）教育事業(yè)發(fā)展－教師招聘考試

主要內(nèi)容是：全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2022年預(yù)算安排20萬元，20萬元資金來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：嚴(yán)格按照考試程序做好報名、審核、組考、分?jǐn)?shù)公布。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：組考5次，參考人數(shù)≥5000人，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)歷史依據(jù)。

效益指標(biāo)：為城鄉(xiāng)教師隊伍建設(shè)提供儲略。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：考生和家長的滿意度≥95％指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

（五）招生和考試

1．主要內(nèi)容：全年完成各類教育考試17次，公開公平公正完成中等學(xué)校招生、高等學(xué)校招生、空軍招飛。2022年安排294.49萬元，其中55萬元資金來源均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，189.49萬元為財政專戶資金，50萬元為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：全年平安組織考試人數(shù)17次，公開公平公正完成中等學(xué)校招生、高等學(xué)校招生、空軍招飛

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全年組考17次，招錄3次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：體現(xiàn)教育公平，考試招錄信息等100％公開。

滿意度指標(biāo)：考生和家長的滿意度≥95％指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

項(xiàng)目（標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)建設(shè)升級）績效目標(biāo)表

2、本部門重點(diǎn)項(xiàng)目（中考招生經(jīng)費(fèi)）績效目標(biāo)表：

第五部分名詞解釋

1．財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入，具體到我單位指的是各類考試收費(fèi)。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入，如代收的水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

7、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。