隨州市教育考試中心2023年部門預算公開

目??錄

第一部分??隨州市教育考試中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市教育考試中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業高中招生，協助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試、研究生考試。??二、部門基本情況

1．機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位，內設辦公室、考試科、信息科三個科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗11人，退休5人.

第二部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

???（一）收入預算情況

2023收入預算總額為881.53萬元，其中：2023年公共財政預算財政撥款289.39萬元，納入專戶管理的非稅收入225萬元(主要用于各類教育考試支出及日常公用經費支出)，其他收入292.13萬元，上年結轉75萬元。較上年收入預算安排增加149.95萬元，增加比例19.84%，增加原因是2023年提高了考試組考各項費用標準，新增研究生考試，組考費用增加。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額為881.53萬元，較上年收入預算安排增加149.95萬元，增加比例19.84%，增加原因是2023年提高了考試組考各項費用標準，新增研究生考試，組考費用增加。按支出功能支出分類均為教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）。

按支出項目分：1.項目支出495萬元，共有五個項目：招生和考試經項目經費400萬元；資金性質為一般公共預算財政撥款44萬元，財政專戶資金158.87萬元，單位資金197.13萬元。標準化考點建設運維15萬元；招考教師20萬元；中考招生40萬元；標準化考點建設升級20萬。資金性質為一般公共預算財政撥款，經濟支出分類為商品和服務支出及維修維護費用。

2.日常公用經費199.1萬元，較上年日常公用支出預算增加了161.01萬元，增加比例422.85%。費用增加的原因是增加了業務委托費、稅金附加費用、其他商品和服務支出、租賃費和福利費支出。

3.人員經費187.43萬元。工資福利支出172.25萬元，對個人和家庭的補助支出15.18萬元。該項支出比上年減少了85.56萬元，減少的原因是2023有人員退休，預算在職人員工資減少。

4.工資福利支出172.25萬元。其中工資性支出122.55萬元，社會保障繳費34.52萬元，對個人和家庭的補助支出15.18萬元。2023年支出預算比上年減少了了99.51萬元，減少了36.62%，減少的原因是2023有人員退休，預算在職人員經費減少。

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出289.39萬元，比上年減少了25.49萬元，減少8.1%，減少的主要原因是2023年2人退休，預算在職人員經費減少34.49萬元。其中基本支出150.39萬元，用于考試中心人員福利支出141.39萬元，日常公用支出9萬元，項目支出139萬元。

???（四）政府性基金情況

????2022、2023年我單位沒有政府性基金支出預算

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年市教育考試中心日常公用支出預算9萬元，其中：辦公費0.61萬元、租賃費2萬元、郵電費0.20萬元、物業管理費0.72萬元、差旅費1.24萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.16萬元、公務接待費0萬元、工會經費1萬元、公務用車運行維護費1.42萬元、福利費1.65萬元。較上年日常公用支出預算減少3萬元，減少了會議費、培訓費、印刷費、電費、其他商品和服務支出，減少比例25%，主要是壓減支出。

（七）政府采購情況

2023年市教育考試中心政府采購預算總額25萬元，其中：貨物類采購25萬元，為購置辦公設備多功能一體機和服務器；工程類和服務類采購0萬元。較上年政府采購預算安排減少23萬元，減少比例47.92%，減少原因是2023年考試中心除項目所需外沒有預算新的大件辦公用品購置費用。??

（八）國有資產占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額為258.56萬元，其中：流動資產125.45萬元,固定資產53.11萬元，無形資產80萬元。資產總額較上年增加了7.52萬元，增加比例3%，固定資產增加原因是為了標準化考點建設和升級購買辦公設備28萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市教育考試中心“三公”經費年初預算安排1.42萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加4.41%，增加原因公務車運行維護費增多。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少1.36萬元，同比減少100%。主要原因是2022年預算時科目填寫錯誤，1.36萬元本來預算的是公務用車運行維護費用，本單位因公出國費用為應該為0元。

公務接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比無增減，主要原因是單位因公接待費用由單位資金支出。

公務用車運行維護費1.42萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加4.41%，主要原因是單位公務車輛老舊，公務用車運行維護費增加。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比無增減，主要原因是單位2022、2023兩年均無公務用車購置費。

第三部分??隨州市教育考試中心2023年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：

長期目標為目標1、完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作。

年度目標為1、完成全年17次教育考試和高中、中職招生。2、完成60個新增標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作。

1.長期目標完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作。

具體指標設置為：

產出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據是歷史標準。

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意度≥99%，指標設立依據是經驗標準。

2.年度目標1：完成全年17次教育考試和高中、中職招生。

產出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據是歷史標準。

效益指標：社會效益指標為各類教育類考試招生惠及約5萬考生，設立的目標為依據歷史標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意度≥99%，指標設立依據是經驗標準。

3.年度績效目標2：完成60個新增標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作。

產出指標：完成隨二中60個標準化考場建設工作，完成隨州5個標準化考點升和維護工作，指標設立的依據為經驗標準。

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意度≥99%，指標設立依據是經驗標準。

???二、重點項目績效目標編制情況

(一)標準化考點建設和升級項目

1.主要內容是：新建標準化考場60個。2023年預算安排20萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

??2.績效總目標是：保質保量完成60個標準化考點的建設工作，確保新考點當年投入使用。

??3.績效指標設置情況：

產出指標：新建標準化考場60個，指標設立的依據為經驗標準。

效益指標：標準化考點建設和升級各系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準。??

滿意度指標：驗收合格率為100%，設立的依據為行業標準。

(二)教育事業發展－考試和招生

1.主要內容是：公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息。2023年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

??2.績效總目標是：預計2023全市中考人數約2萬人，由教育考試中心組織統一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息。

??3.績效指標設置情況：

產出指標：參考和招錄人次2萬人，指標設立的依據為歷史標準。

效益指標：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，.指標設立的標準為經驗標準。??

滿意度指標：服務對象的滿意度為99%，指標設立的標準為經驗標準。

（三）教育事業發展-標準化考點運行和維護

1、主要內容是：對新建及原有的5個標準化考點進行維護，確保各類教育考試期間能正常使用。2023年預算安排15萬元，其中15萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：高考前對4個標準化考點進行測試、維修，確保我市4個標準化考點正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：對4個考點，480個考場進行維修維護。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：標準化考點的使用情況良好.指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考點學校的滿意度、考生和家長的滿意度≥95%，指標設立依據是經驗標準。

（四）教育事業發展-教師招聘考試

1、主要內容是：全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2023年預算安排20萬元，20萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：嚴格按照考試程序做好報名、審核、組考、分數公布。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組考5次，參考人數≥5000人，指標設立依據歷史依據。

效益指標：為城鄉教師隊伍建設提供儲備。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95%，指標設立依據是經驗標準。

（五）招生和考試

1.主要內容：全年完成各類教育考試17次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛。2023年安排400萬元，其中44萬元資金來源均為當年一般公共預算資金，158.87萬元為財政專戶資金，197.13萬元為單位資金。

2、項目績效總目標是：全年平安組織考試人數17次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年組考17次，招錄3次。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：體現教育公平，考試招錄信息等100%公開。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95%，指標設立依據是經驗標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

??1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。