隨州市中小學教師（校長）繼續(xù)教育中心2021年部門預算公開

目??錄

第一部分 ?隨州市繼續(xù)教育中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分? 隨州市繼續(xù)教育中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

第三部分? 隨州市繼續(xù)教育中心2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分? 隨州市繼續(xù)教育中心2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分? 名詞解釋

?

第一部分隨州市繼續(xù)教育中心概況

一、部門主要職責

隨州市中小學教師（校長）繼續(xù)教育中心主要是對全教師、校長的師德及業(yè)務水平提高培訓；對全市的教師、校長的繼續(xù)教育工作進行管理。

二、部門基本情況

隨州市中小學教師（校長）繼續(xù)教育中心是2010年1月市機構編制委員會將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學教師（校長）繼續(xù)教育中心”機構單設，核定編制7人，現(xiàn)在編在崗人員5人，其中領導指數(shù)2名。

第二部分? 隨州市繼續(xù)教育中心2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2021年預算總收入為：284.87萬元。其中：財政撥款為102.37萬元（財政補助撥款71.87萬元為人員經(jīng)費支出， 5萬元為單位公用經(jīng)費，5.5萬元為單位獎勵工資支出，項目經(jīng)費20萬）;非稅專戶收入為178萬元;上年結余4.5萬元。人員經(jīng)費和單位事業(yè)支出不足部分由一般公共預算財政撥款的非稅收入列支。較上年收入預算安排增加4.36萬元，增加比例1.55%，增加原因2021年較2020年培訓增多。

（二）支出預算情況

?2021年預算支出284.87萬元。其中：人員支出114.05萬元,單位公用支出18.26萬元，項目支出152.56萬元。較上年支出預算增加4.36萬元，增加比例1.55%，增加原因2021年較2020年培訓增多。

（三）財政撥款支出情況

?2021年一般公共預算支出102.37萬元，其中人員支出77.37萬元，公用支出5萬元，項目支出20萬元；2020年一般公共預算支出110.22萬元，其中人員支出67.72，公用支出2.5萬元，項目支出40萬元。2021年較上年預算支出共減少7.85萬元，減少比例7.12%，主要是人員工資正常晉級及獎勵工資支出增加，項目支出減少。

（四）政府性基金情況

? 2021年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預算情況

? 2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年機關運行經(jīng)費5萬元，包括印刷費0.5萬元、差旅費4.5萬元，較2021年增加2.5萬元，增加100%，主要原因是2021年培訓較多，差旅費用增加。

（七）政府采購情況

? 2021年我單位無采購添置需求。

?（八）國有資源占用情況

2021年我單位無國有資源占用情況。

二、2021年“三公”經(jīng)費預算情況說明

2021年我單位無財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出，與上年一樣。

我單位用其他資金安排“三公”經(jīng)費0.37萬元，較上年減少0.16萬元，其中：?公務接待費0.37萬元，較上年減少0.16萬元，減少比例30.18%，減少原因是嚴格落實中央八項規(guī)定要求，壓減支出。因公出國（境）費用0萬元，與上年持平；公務用車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平。

第三部分 ?隨州市繼教中心2021年部門預算表

第四部分? 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為提高全市教師、校長的師德及業(yè)務水平；對全市的教師、校長的繼續(xù)教育工作進行管理。

年度目標為使全市教師、校長的師德及業(yè)務水平得到提高。

2、長期目標具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：教師培訓活動6次，參加教師5000人次，合格率100%，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

效益指標：開展教師培訓活動，推廣教育成果，開展教師、校長培訓活動6次，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

3、年度目標具體指標設置為：

產(chǎn)出指標：教師培訓活動6次，參加教師5000人次，合格率100%，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

效益指標：開展教師培訓活動，推廣教育成果，開展教師、校長培訓活動6次，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“教育事業(yè)發(fā)展-教師培訓項目”

1、主要內容是：全市校長的管理水平得到提高、全市教師業(yè)務水平提高。

2、項目績效總目標是：開展教師培訓活動，使全市教師、校長的業(yè)務能力達到一個整體提高。

3、項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：開展教師培訓活動6次，參加教師5000人次，合格率98%，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

質量指標：開展教師業(yè)務水平、校長管理水平測評，合格率達98%，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

效益指標：家長和社會調查滿意率98%，指標設立依據(jù)是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》等。

（二）“其他款項支出項目”

1、主要內容是：按時支付人員社保類繳費。2021年預算安排4.05萬元，資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：完成人員社保類繳費。

3、項目績效指標設置情況：

數(shù)量指標：按時按質完成人員社保類繳費，指標設立依據(jù)是人社部門相關文件規(guī)定。

時效指標：及時足額完成人員社保類繳費，指標設立依據(jù)是人社部門相關文件規(guī)定。

?????效益指標：按要求完成人員社保類繳費，指標設立依據(jù)是人社部門相關文件規(guī)定。

第五部分? 名詞解釋

（一）公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）納入預算管理的非稅收入：含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

（三）一般公共服務支出 ：反映政府提供一般公共服務的支出。

（四）社會保障和就業(yè)支出 ：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

（五）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 ：反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費。

??