隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、財政專項支出情況說明

八、關于2020年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心概況

一、部門主要職責

1、弘揚師德主旋律，繼續搞好師德培訓；

2、繼續抓好名師工作室培訓工程；

3、全市領航工程培訓；

4、全市高中階段和高新區、大洪山風景名勝區近三年新教師培訓；

5、全市初中校長任職資格培訓；

6、建立本土師資庫提升培訓；

7、認真、細致做好國培、省培的遴選工作。

二、部門基本情況

1、隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心主要是對全教師、校長的師德及業務水平提高培訓；對全市的教師、校長的繼續教育工作進行管理。

2、內設一個負責機構。

3、在職職工7人，退休職工1人。

第二部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明、

（一）2020年度決算收入、支出較上年變化情況說明

2020年決算收入：171.05萬元。其中財政撥款85.22元，事業收入85.83萬元，上年結余7.89萬元。2019年決算收入：176.5萬元。其中財政撥款90.89萬元，事業收入85.61萬元。2020年較上年收入減少5.45萬元，主要原因是財政撥款收入減少。

2020年度決算支出171.44萬元，比2019年度決算支出196.69萬元減少25.25萬元，主要原因是項目支出支出減少。

（二）2020年度決算收入、支出與年初預算比較情況說明

收入： 2020年預算收入280.51萬元，其中：財政撥款為70.22萬元（財政補助撥款67.72萬元為人員經費支出，2.5萬元為單位公用經費）；非稅收入為205.35萬元；上年結余4.94萬元。2020年決算收入171.05萬元，決算收入較年初收入少109.46，預算收入完成率為64%。

支出： 2020年預算支出280.51萬元。其中：人員支出103.22萬元,單位公用支出24.75萬元，項目支出152.54萬元。2020年決算支出171.4元。決算支出較年初預算支出少109.46，預算支出完成率為64%。

二、關于“三公”經費支出說明

我單位2020年度無財政撥款“三公”經費支出。

三、關于運行經費支出說明

我單位2020年度決算財政撥款公用經費支出2.5萬元，其中：辦公費0.85萬元，差旅費0.1萬元，維修（護）費0.06萬元，勞務費0.81萬元，工會經0.68萬元。與年初預算數2.5萬元持平。

四、關于政府采購支出說明

我單位2020年度無政府采購支出。

五、關于政府性基金收支情況說明

我單位2020年度無政府性基金支出。

六、關于國有資產占用情況說明

截至2020年12月31日，我單位共有車輛0輛。

七、財政專項支出情況說明

2020年度我單位財政專項支出15萬元，其中繼續教育（教師培訓）項目支出15萬元。

八、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我室組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％，從評價情況來看，項目執行情況較好。

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況來看，財務制度健全、程序規范、執行嚴密，基本完成了年初設定的目標任務。

附：2020年度隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

繼續教育（教師培訓）項目自評綜述：項目全年預算數15萬元，執行數15萬元，執行率100％。主要產出和效益：開展教師、新教師培訓6次，提高了我市教育教學質量。

（三）績效評價結果應用情況

1、就資金到位問題加大與財政溝通的力度，力爭做到財政預算資金“有預算有支出、無預算無支出”的要求。

2、每年績效目標需根據實際情況設定，結合項目實施情況展開評價，定量和定性地進行分析。

九、其他情況說明

我單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第三部分??隨州市中小學教師（校長）繼續教育中心2020年部門決算表

第四部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

6、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

7、其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

8、機關運行經費：是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。