隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2023年

部門預算公開

目錄

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心概況

一、部門主要職責

????隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心主要是對全教師、校長的師德及業(yè)務水平提高培訓;對全市的教師、校長的繼續(xù)教育工作進行管理和指導。

二、部門基本情況

隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心是2010年1月市機構編制委員會將加掛在“隨州市教研室”的“隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心”機構單設，核定編制7人，現在編在崗人員5人，其中領導職數2名。

第二部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023收入預算總額為306.67萬元，其中2023年公共財政預算財政撥款134.25萬元。納入專戶管理的非稅收入172.42萬元，主要用于各類培訓和日常公用經費支出。2023年較上年預算安排減少27.78萬元，減少比例9.05%，減少原因是2023年人員調出，減少人員預算收入。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額為306.67萬元。

按項目類別分：1.項目支出179.42萬元，共有兩個項目，教師事業(yè)發(fā)展-教師培訓40萬元;教師業(yè)務培訓及市級名師工作室創(chuàng)建139.42萬元。2.日常公用經費15.69萬元，較上年日常公用支出預算減少5.19萬元，減少比例24.85%。減少原因主要為人員減少。3.人員經費111.56萬元。工資福利支出111.56萬元。該項支出比上年減少31.02萬元，減少比例為21.75%，減少的主要原因是2023有人員調出，在職人員的單例績效工資減少。

按支出功能分類分：教育支出306.67萬元。

2023年支出預算比上年減少了27.78萬元，減少了9.05%，減少的原因是2023年繼教中心新調出了工作人員，人員經費減少。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出134.25萬元。其中基本支出94.25萬元，用于繼教中心人員福利支出89.25萬元，日常公用支出5萬元;項目支出40萬元。財政撥款支出比上年增加3.09萬元，增加比例為2.3%。增加原因主要為項目經費增加。

(四)政府性基金情況

????2023年我單位沒有政府性基金支出預算。

(五)國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年市繼教中心機關運行經費支出預算5萬元，其中:辦公費1萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、??因公出國(境)費用0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、工會費2 萬元、差旅費2萬元，福利費0萬元。較上年日常公用支出預算減少1萬元，較少比例20%。公用經費減少原因:單位人員減少，相應公用經費支出降低。

(七)政府采購情況

2023年市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心無政府采購預算，與上年一致，貨物類、服務類、工程類采購金額為0萬元。

(八)國有資產占用情況

截至2022年12月31日，我單位資產總額為36.56萬元，其中:流動資產15.72萬元，固定資產20.84萬元。資產總額較上年增加5.8萬元，增加比例15.86%，增加原因為2022年度流動資產增加。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心安排財政撥款的“三公”經費0萬元，與上年一致，均未安排三公經費支出。

因公出國(境)費0萬元，同上年預算金額一致;

公務接待費0萬元，同上年預算金額一致;

公務用車購置費0萬元，同上年預算金額一致。

公務用車運行維護費0萬元，同上年預算金額一致。

第三部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分隨州市中小學教師(校長)繼續(xù)教育中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為：繼續(xù)落實領航工程名師名校長名班主任培訓、義務教育階段新教師培訓、班主任培訓、校長任職資格培訓;繼續(xù)推動名師工作室建設，力爭2023年建成30個名師工作室;進一步加強名師工作室主持人和核心成員專項培訓。

年度目標為：提高全市教師、校長教育教學業(yè)務能力??;做好全市高中階段教師、校長繼續(xù)教育工作;督促各單位做好校本培訓工作，組織好高中教育階段和市直管學校繼續(xù)教育年度綜合考核工作。

2、長期目標具體指標設置為:

產出指標:教師、校長業(yè)務培訓20次，參加教師6000人次，合格率100%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:開展專場培訓活動，提升教師、校長業(yè)務能力水平，開展名師工作室課題研究，市級名師工作室23個，省級名師工作室7個，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

滿意度指標:家長、社會對教育測評達票99%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

3、年度目標具體指標設置為:

產出指標:教師、校長專場培訓活動20次，參加教師9000人次，合格率99%，指標設立依據是??《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:開展教師、校長培訓活動，推廣名師工作室教科研成果，開展課題研究，省級名師工作室力爭達到10個。指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。??。

滿意度指標:教師、校長、社會對培訓工作滿意度測評達票99%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

二、項目績效目標編制情況

(一)“教育事業(yè)發(fā)展-繼續(xù)教育(教師培訓)”

1、主要內容是:組織全市高中階段教師讀書活動及各類業(yè)務能力提高培訓活動。2023年預算安排40萬元，其中:40萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:提高教師業(yè)務培訓。

3、項目績效指標設置情況:

數量指標:組織全市高中階段教師、校長讀書活動及集中培訓4次，參加教師、校長3000人次，合格率100%，教師、校長業(yè)務水平得到新的提高，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

質量指標:組織教師、校長對培訓進行評價，合格率達98%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:組織教師開展新書閱讀，組織專場培訓，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》。

(二)“教育事業(yè)發(fā)展市級教師業(yè)務培訓及名師工作室創(chuàng)建”

1、主要內容是:組織各類教師培訓及創(chuàng)建名師工作室、名班主任工作室、名校長工作室，2023年預算安排139.42萬元，資金來源為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是:提高全市教師、校長業(yè)務能力水平。

3、項目績效指標設置情況:

數量指標:組織培訓活動10次，參加教師6000人次，合格率100%，教師形成新的教育教學理念，教學水平得到新的提高。指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》。

質量指標:組織教師、校長對培訓效果進行評價，合格率達98%，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》等。

效益指標:開開展教師、校長培訓活動，推廣名師工作室教科研成果，開展課題研究，省級名師工作室力爭達到10個，指標設立依據是《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市委市人民政府關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的通知》。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業(yè)管理費等。

4、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

5、基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

6、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

7、“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。