第一部分??隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心主要是對全市教師、校長的師德及業務水平提高培訓;對全市的教師、校長的繼續教育工作進行管理。

二、機構設置情況

1、機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位。

2、人員情況。我單位共有編制7人，目前在崗7人，退休2人。

三、 預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2026年收入預算總額為735.07萬元，其中:一般公共財政預算財政撥款553.07萬元、納入專戶管理的非稅收入186萬元。主要用于各類教師業務培訓支出及日常公用經費支出。較上年收入預算安排增加324.58萬元，增加比例79.07%，增加原因是2026年國、省培項目資金納入年初預算、人員工資正常晉級。

(二)支出預算情況

2026年教育支出預算總額為735.07萬元，其中:一般公共財政預算財政撥款553.07萬元、納入專戶管理的非稅收入186萬元。整體支出預算比上年增加了324.58萬元，增加了79.07%，增加的原因是2026年項目支出的增加。其中:

1.項目支出559萬元，共有四個項目:繼續教育(教師培訓)60萬元;教育事業發展市級教師業務培訓及名師工作室創建140萬元;隨州市中小學幼兒園教師培訓255萬元;湖北省中小學幼兒園教師素質提升工程104萬元。較上年增加356.05萬元，增幅175.43%，增幅原因為項目支出增加。

2.日常公用經費12.4萬元，較上年日常公用支出預算減少8.6萬元，減少比例40.95%，減少原因為一是2026年單位人員變動退休及調出、二是壓縮人員公用經費支出。

3.人員經費163.67萬元，其中:工資福利支出為157.6萬元，退休人員統籌待遇補貼為6.07萬元。該項支出比上年減少22.86萬元，下降12.05%，主要原因是2026年單位人員變動退休及調出。

(三)財政撥款支出情況

2026年財政撥款553.07萬元，其中基本支出134.07萬元，用于人員福利支出126.67萬元，日常公用支出7.4萬元;項目支出419萬元，較上年增加331.53萬元，增加比例149.65%，主要增加原因為項目支出增加。

(四)政府性基金情況

2026年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2026年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

2026年市繼教中心日常公用支出預算7.4萬元，其中:辦公費1萬元、印刷費0萬元、水費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、差旅費2萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護維修費0萬元、租賃費0萬元、會議費0萬元、培訓費0萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、勞務費0萬元、工會經費1.81萬元、其他商品和服務支出2.59萬元，女同志衛生費0。較上年日常公用支出預算增加0.4萬元，增幅5.7%，增加原因為公用支出增加。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心安排財政撥款的“三公”經費0萬元。

因公出國(境)費0萬元，與上年預算持平;

公務接待費0萬元，與上年預算持平;

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平;

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。

六、政府采購預算安排情況

2026年市繼續教育中心政府采購0萬元，較上年政府采購支出減少3.5萬元，降幅100%，主要原因本年沒有政府采購計劃。

七、國有資產占用情況

2026年初資產總額為11.46萬元，固定資產11.46萬元。資產總額較上年較少12.36萬元，減少比例51.89%，減少原因為2026年度進行資產盤點。

八、重點項目預算績效情況??

(一)部門整體績效目標編制情況

1、單位整體績效目標是:長期目標為:完成市本級及全市高中教師、校長的繼續教育學時學分管理和培訓工作;管理好校級、縣級名師工作室，加強對市級名師工作室成員的培訓，完善市級名師工作室工作流程，提升縣、市級名師工作室主持人的能力，使多數主持人得到等次提高的轉變;2026年年度目標為:堅持以教學實驗和教學改革的時間需求為導向;創辦豐富多樣的培訓活動，提升教師和名師工作室成員專業能力;提升我市基礎教育質量。

2、長期目標指標設置

產出指標:開展市級教師業務培訓及名師工作室創建業務培訓，新教師、新班主任培訓等培訓12次。

效益指標:參訓學員合格率達98%。

滿意度指標:參訓市級教師及名師工作室成員、新教師、新班主任培訓學員訓后調查滿意度98% 。

3、年度目標指標設置為:

產出指標:開展市級教師業務培訓及名師工作室創建業務等培訓10次。

效益指標:參訓學員合格率達98%。

滿意度指標:參訓市級教師及名師工作室成員等訓后調查滿意度98% 。

(二)重點項目績效目標編制情況

1.繼續教育(教師培訓)項目

(1)繼續教育(教師培訓)項目主要內容

為貫徹落實習近平總書記關于教育的重要論述和中央人才工作會議精神，全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，深化教育改革，創新教育模式，完善教育管理，加快培養具有較高政治理論素養和開拓創新精神、善于管理、作風優良的教育管理人才隊伍，為隨州教育高質量發展提供堅實的人才保證，在市委組織部領導的關心和具體指導下，結合市直教育系統實際，經局黨組研究同意，并上報市委人才辦批復，向財政局申報此項目。

2026年預算安排60萬元項，其中預算財政專項收入撥款60萬元 。

(2)項目績效總目標

項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定開展各級各類校長、教師培訓活動，堅持以教學實驗基、化課堂教學改革的時間需求為導向;創辦豐富多樣的校長、教師培訓活動，提升校長、教師專業能力 ;提升我市基礎教育質量。

(3)項目績效指標設置情況

產出指標:開展校長、教師培訓6次。

數量指標:開展校長、教師相關培訓和跟崗工作。

質量指標:校長、教師合格率達98%。

社會效益:開展校長、教師訓后調查滿意度98% 。

2.市級教師業務培訓及名師工作室創建

(1)項目主要內容

完成市本級及全市高中教師、校長的繼續教育學時學分管理和培訓工作;管理好校級、縣級名師工作室，加強對市級名師工作室成員的培訓，完善市級名師工作室工作流程，提升縣、市級名師工作室主持人的能力，使多數主持人得到等次提高的轉變。

項目資金:2026年初預算資金140萬元 ,其中:當年一般公共預算資金為0萬元，140萬元資金來源為專戶管理資金。

(2)項目績效總目標

項目的組織實施根據年初制定的工作計劃，參照績效目標設定開展市級教師業務培訓及名師工作室創建培訓活動，堅持以教學實驗和教學改革的時間需求為導向;創辦豐富多樣的培訓活動，提升教師和名師工作室成員專業能力 ;提升我市基礎教育質量。

(3)項目的績效指標設置情況

產出指標:開展市級教師業務培訓及名師工作室創建業務培訓10次。

效益指標:參訓學員合格率達98%。

滿意度指標:參訓市級教師及名師工作室成員訓后調查滿意度98% 。

3.隨州市中小學幼兒園教師培訓

(1)項目主要內容

為貫徹落實《教育部 財政部關于實施中小學幼兒園教師國家級培訓計劃(2021-2026)的通知》(教師函〔2021〕4號)、《湖北省教育廳 財政廳關于提前下達2023年中小學幼兒園教師培訓補助經費預算的通知》(鄂財教發〔2022〕101號)、《湖北省財政廳 教育廳關于印發〔湖北省中小學幼兒園教師培訓項目補助資金管理辦法〕的通知》(鄂財教發〔2022〕107號)等文件精神，結合我市“十四五”時期教師隊伍建設實際情況，以精準培訓為導向，聚焦教師隊伍高質量發展，根據《湖北省省級中小學幼兒園教師培訓項目管理辦法》，重點支持農村義務教育學校、幼兒園骨干教師、校園長和培訓者深度培訓;深入推進教師分層分類培訓，積極探索教師自主發展機制;強化培訓能力建設，提升教師培訓體系支持與服務水平，加強培訓規范管理，進一步提質增效。

2026年預算安排255萬元項，資金來源為一般公共預算財政撥款收入上級專項資金。

(2)項目績效總目標

教育部、湖北省教育廳對隨州市中小學幼兒園教師進行師德及業務能力提高進行培訓，使隨州市中小學幼兒園教師每年得到相應的師德、業務水平得到提高，同時也讓他們在隨州市中小學幼兒園教師中起到輻射和引領作用。

(3)項目的績效指標設置情況

數量指標:開展中小學幼兒園教師、校(園)長等培訓11次。

質量指標:參訓教師合格率達100%。

社會效益:參訓教師幼兒園教師、校(園)長滿意度98%。

4.湖北省中小學幼兒園教師素質提升工程

(1)項目主要內容

全面貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，創新教師培訓工作體制機制，探索教師、校(園)長培訓模式，努力培育一支高素質、專業化、創新型的教師隊伍，為隨州基礎教育高質量發展提供人才保障和智力支撐。

(2)項目績效總目標

(3)項目的績效指標設置情況

數量指標:開展中小學幼兒園教師培訓5次。

質量指標:參訓教師合格率達100%。

社會效益:參訓教師幼兒園教師、校長滿意度98%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無一般公共預算“三公”經費支出。

我單位2026年無政府性基金預算支出。

我單位2026年無政府采購支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明 。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市中小學教師(校長)繼續教育中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表