湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2022年預(yù)算公開(kāi)

目 ??錄

第一部分湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2022年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分?湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2022年預(yù)算績(jī)效情況

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 ?湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)概況

一、集團(tuán)主要職責(zé)

2022年，集團(tuán)黨委將進(jìn)一步理清思路，突出特色，加快發(fā)展，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作：

（一）增強(qiáng)危機(jī)意識(shí)，狠抓招生工作。盡早謀劃2022年招生工作，努力拓展新的聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目，為學(xué)校可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

（二）增強(qiáng)質(zhì)量意識(shí)，加強(qiáng)高效課堂的內(nèi)涵建設(shè)，深入推進(jìn)“一師一優(yōu)課、一課一名師”活動(dòng)，抓好高效課堂體系建設(shè)，全面提升教育教學(xué)質(zhì)量。

（三）強(qiáng)化安全意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學(xué)校平安、健康發(fā)展；

（四）強(qiáng)化發(fā)展意識(shí)。積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金，提高辦學(xué)效益，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標(biāo)，繼續(xù)以“踐行核心價(jià)值觀，提升教學(xué)質(zhì)量”為抓手，進(jìn)一步明確任務(wù)、堅(jiān)定信心、迎難而上，扎實(shí)工作，確保學(xué)校工作再上一個(gè)新的臺(tái)階。

二、集團(tuán)基本情況

湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)是經(jīng)隨州市人民政府批準(zhǔn)成立的市教育局直屬集團(tuán)學(xué)校，下轄隨州市一職中、隨州實(shí)驗(yàn)高中、隨州廣播電視大學(xué)。人員編制281人，在職教職工220人，退休教職工99人，離休教職工1人。集團(tuán)以職業(yè)教育為重點(diǎn)，涵蓋職業(yè)高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，高中在校生1246人。

第二部分湖北現(xiàn)代教育集團(tuán)2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2022年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

(一) 收入預(yù)算安排情況

2022年集團(tuán)收入預(yù)算總額5036.11萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算收入3682.82萬(wàn)元；財(cái)政專戶管理資金收入800萬(wàn)元；其他收入387.59萬(wàn)元，比2021年總額減少了149.28萬(wàn)元，減幅2.9%。減少原因：因疫情原因公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資產(chǎn)收入預(yù)算減少。?

（二）支出預(yù)算安排情況

2022年集團(tuán)支出預(yù)算總額5036.11萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入3682.82萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理資金收入800萬(wàn)元，其他收入387.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余165.69萬(wàn)元。與上年相比減少了149.28萬(wàn)元，減幅2.9%,支出減少原因：2022年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化項(xiàng)目支出減少。? ? ?

2022年集團(tuán)支出預(yù)算總額5036.11萬(wàn)元，按資金性質(zhì)分類分為：一般公共預(yù)算撥款支出3682.82萬(wàn)元，財(cái)政專戶資金支出800萬(wàn)元，其他資金支出387.59萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出165.6萬(wàn)元。按功能分類分為：高中教育支出5036.11萬(wàn)。支出與上年相比減少了149.28萬(wàn)元，減幅2.9%,支出減少原因：2022年學(xué)校預(yù)算精細(xì)化項(xiàng)目支出減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年公共財(cái)政預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)計(jì)3682.82萬(wàn)元，按功能分類分為：基本支出3611.82萬(wàn)元；項(xiàng)目支出71萬(wàn)元。財(cái)政撥款支出與上年相比減少133.51萬(wàn)元，減幅3.5%，減少原因：在職人員預(yù)算減少2人人員支出預(yù)算減少，學(xué)生總數(shù)減少公用支出預(yù)算減少。

（四）政府性基金情況

2022年，部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。

（六）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)416.06萬(wàn)元。公用支出中辦公費(fèi)11.56萬(wàn)元，印刷費(fèi)1.1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)15萬(wàn)，水費(fèi)22.43萬(wàn)元，電費(fèi)45萬(wàn)元，郵電費(fèi)12.98萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)40萬(wàn)元，維修費(fèi)60萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)9.9萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)22萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)44.65萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.62萬(wàn)元，其他交通費(fèi)4萬(wàn)元，專用材料40萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出50.82萬(wàn)元。與上年相比增加了52.83萬(wàn)元，增加14.5%，原因：物業(yè)管理費(fèi)支出、維修費(fèi)支出增加。

（七）政府采購(gòu)情況

2022年度本校政府采購(gòu)支出總額218.14萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加118.14萬(wàn)元，增輻118%，增加原因：2022年貨物支出教材教輔采購(gòu)增加。其中：政府采購(gòu)貨物支出218.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額218.14萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2022年本單位資產(chǎn)總額4453.1萬(wàn)元，流動(dòng)資產(chǎn)372.92萬(wàn)元，其中貨幣資金5.53萬(wàn)元、財(cái)政應(yīng)返還額度164.76萬(wàn)元、預(yù)付賬款171萬(wàn)元、其他應(yīng)收款31.6萬(wàn)元；固定資產(chǎn)原值6281.9萬(wàn)元，其中房屋3467.6萬(wàn)元、構(gòu)筑物778.2萬(wàn)元、通用設(shè)備1422.6萬(wàn)元、車輛68.3萬(wàn)元、專用設(shè)備256.6萬(wàn)元、文物和陳列品4.6萬(wàn)元、家具用具裝具263萬(wàn)元、圖書(shū)檔案21萬(wàn)元。資產(chǎn)總額較上增加397.5萬(wàn)元，同比增加9.8%，主要增加原因為固定資產(chǎn)增加，貨幣資金增加。

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年本單位“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)接待費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

第三部分? 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2022年部門(mén)預(yù)算表

?????備注：本單位無(wú)一般公共預(yù)算三公經(jīng)費(fèi)支出

??????備注：本單位無(wú)政府性基金收支

第四部分? 湖北現(xiàn)代教育學(xué)校2022年預(yù)算績(jī)效情況

三、預(yù)算績(jī)效情況

部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）2022年重點(diǎn)工作：

1、加強(qiáng)黨組織建設(shè)。2、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)。3、推進(jìn)學(xué)校民主管理。4、強(qiáng)化學(xué)校安全工作。5、提高教育教學(xué)質(zhì)量。6、推進(jìn)依法治校。7、全面完成招生任務(wù)。8、加強(qiáng)后勤保障工作。9、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)。

（二）2022年度績(jī)效目標(biāo)。

加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理取得2022年單位文明獎(jiǎng)，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)。強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校，取得2022年綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)。提高教育教學(xué)質(zhì)量，2022年普通高考本科上線45人，普通高考30人，技能高考15人。

（三）年度績(jī)效目標(biāo)

目標(biāo)1：加強(qiáng)黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)，推進(jìn)學(xué)校民主管理。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)4個(gè)，產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，取得2022年單位文明獎(jiǎng)，黨組織、黨風(fēng)廉政建設(shè)獎(jiǎng)。效益指標(biāo)2個(gè)，提高執(zhí)行力，廉政文化進(jìn)校園，修訂、審議各項(xiàng)規(guī)章制度，規(guī)范學(xué)校管理。已完成指標(biāo)4個(gè)（產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè)），得分20 分。

目標(biāo)2：強(qiáng)化學(xué)校安全工作，推進(jìn)依法治校。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)3個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)2個(gè)，獲得2022年綜合治理獎(jiǎng)勵(lì)。效益指標(biāo)2個(gè)，師生安全無(wú)事故，教師和學(xué)生權(quán)益得到維護(hù)和尊重，依法治校。已完成指標(biāo)3個(gè)（產(chǎn)出指標(biāo)1個(gè)，效益指標(biāo)2個(gè)），得分20分。

目標(biāo)3：提高教育教學(xué)質(zhì)量。

該目標(biāo)設(shè)置指標(biāo)6個(gè)，其中產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，2022年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術(shù)27人，技能高考幼師10人，財(cái)會(huì)1人，計(jì)算機(jī)4人。效益指標(biāo)3個(gè)，2020年在校生人數(shù)，完成高中、中職招生任務(wù)，辦學(xué)行為規(guī)范。已完成指標(biāo)6個(gè)（產(chǎn)出指標(biāo)3個(gè)，效益指標(biāo)3個(gè)），得分36分。效益指標(biāo)偏離主要原因：集團(tuán)仍需加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，抓好教師繼續(xù)教育工作，強(qiáng)化名師隊(duì)伍建設(shè)，提升教師隊(duì)伍專業(yè)化水平，提高教育教學(xué)質(zhì)量。

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

（一）學(xué)校維修維護(hù)項(xiàng)目

1、“學(xué)校維修維護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是教學(xué)樓維修改造。2022年預(yù)算安排99萬(wàn)元，其中：99萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年其他收入資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：保障學(xué)校教育教學(xué)工作正常運(yùn)行。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：投入成本100萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的維修合同。

產(chǎn)出指標(biāo)：教學(xué)樓維修維護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：及時(shí)完工，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是簽訂的合同完工時(shí)間。

（二）鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目

1、“鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差項(xiàng)目”主要內(nèi)容是依據(jù)市政府移交文件保障原鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差、追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤等其他支出的及時(shí)完整發(fā)放。2021年預(yù)算安排95萬(wàn)元，其中：71萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年財(cái)政專戶管理資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：及時(shí)保障原鐵路中學(xué)退休教師工資補(bǔ)差、追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤等其他支出的及時(shí)完整上繳及發(fā)放。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：投入成本71萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)人社退休教師工資標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)：保障鐵路中學(xué)教師工資補(bǔ)差、工資追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤。

產(chǎn)出指標(biāo)：及時(shí)完整支出鐵路中學(xué)教師工資補(bǔ)差、工資追補(bǔ)、醫(yī)療保險(xiǎn)、喪葬撫恤。

（三）教材教輔

1、“教材教輔項(xiàng)目”主要內(nèi)容是及時(shí)購(gòu)買(mǎi)并分發(fā)每學(xué)期學(xué)生學(xué)習(xí)所需教材及教輔資料。2022年預(yù)算安排218.14萬(wàn)元，其中：218.14萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年財(cái)政專戶管理資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：及時(shí)購(gòu)買(mǎi)并分發(fā)學(xué)生教材及教輔。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：投入成本218.14萬(wàn)元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是學(xué)生數(shù)量。

產(chǎn)出指標(biāo)：學(xué)生用書(shū)量，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是一科一輔。

產(chǎn)出指標(biāo)：及時(shí)購(gòu)書(shū)發(fā)書(shū)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)教學(xué)需求的時(shí)間。

第五部分? 名詞解釋　　1.財(cái)政撥款收入：指單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。學(xué)校取得的財(cái)政撥款收入均屬于前者。
　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入
　　3.其他收入：包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
　　4.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
　　5.基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
　　6.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
　　7.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。