隨州市公路管理局2021年部門(mén)預(yù)算?

目?? 錄

?

第一部分??隨州市公路管理局（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市公路管理局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市公路管理局2021年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市公路管理局2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分??名詞解釋

?

第一部分??隨州市公路管理局概況

?

??　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　為隨州市境內(nèi)的公路暢通提供養(yǎng)護(hù)與路政管理保障。公路養(yǎng)護(hù)：負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路養(yǎng)護(hù)與改建、公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量監(jiān)督檢查與路況評(píng)定、公路災(zāi)害搶修與保通、公路綠化。路政管理：負(fù)責(zé)隨州市境內(nèi)的公路行政執(zhí)法、路產(chǎn)路權(quán)維護(hù)、公路巡查、公路命名編號(hào)管理、超限運(yùn)輸管理。

　　二、部門(mén)基本情況

　　隨州市公路管理局成立于2000年12月，為副處級(jí)公益一類事業(yè)單位，隸屬于隨州市交通運(yùn)輸局。根據(jù)三定方案，隨編發(fā)〔2007〕40號(hào)文件，單位人員編制數(shù)50人，實(shí)有人員數(shù)70人。

?

第二部分??隨州市公路管理局2021年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

?

　　一、2021年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　我單位2021年預(yù)算本著從緊從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)支出，加大預(yù)算執(zhí)行力度，合理安排收支的原則進(jìn)行預(yù)算。

　　（一）收入預(yù)算情況

　　1、預(yù)算基本支出經(jīng)費(fèi)1229萬(wàn)元（其中：市公路管理局基本支出經(jīng)費(fèi)563萬(wàn)元，曾都公路局基本支出經(jīng)費(fèi)472萬(wàn)元，隨縣公路局基本支出經(jīng)費(fèi)194萬(wàn)元）；人員經(jīng)費(fèi)為省級(jí)轉(zhuǎn)移支付固定金額，每年無(wú)增減變化。

　　2、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付公路養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元，本年與上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)71%萬(wàn)元，增加原因按照2020年養(yǎng)護(hù)管理人員支出測(cè)算。

　　（二）支出預(yù)算情況

　　2021年納入地方財(cái)政預(yù)算轉(zhuǎn)移性基本支出經(jīng)費(fèi)1229萬(wàn)元，用于全市公路系統(tǒng)人員支出，人員經(jīng)費(fèi)為省級(jí)轉(zhuǎn)移支付固定金額，每年無(wú)增減變化。

　　項(xiàng)目支出270萬(wàn)元。上級(jí)轉(zhuǎn)移支付公路養(yǎng)護(hù)管理經(jīng)費(fèi)270萬(wàn)元。本年與上年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)71%萬(wàn)元，，按照2020年養(yǎng)護(hù)管理人員支出測(cè)算。

　　（三）財(cái)政撥款支出情況

　　財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)1229萬(wàn)元，全部為全市公路部門(mén)的人員工資支出，與上年數(shù)字一樣無(wú)增減變動(dòng)。

　　（四）政府性基金情況

　　2021年無(wú)“政府性基金”預(yù)算支出，與上年持平。

　　（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

　　2021年無(wú)“國(guó)有資本”項(xiàng)預(yù)算支出，與上年持平。

　　（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

　　2021年無(wú)“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”預(yù)算支出，與上年持平。我單位資金來(lái)源為省級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金，只有人員經(jīng)費(fèi)，《省人民政府辦公廳關(guān)于市州縣交通運(yùn)輸部門(mén)基本支出保障有關(guān)問(wèn)題的通知》鄂政辦電〔2017〕121文件明確提出按當(dāng)?shù)赝惥幹曝?cái)政供養(yǎng)人員的政策，納入本級(jí)財(cái)政保障范圍，但當(dāng)?shù)刎?cái)政并未將我單位納入地方配套，致使人員經(jīng)費(fèi)缺口較大，因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。

　　（七）政府采購(gòu)情況

　　政府采購(gòu)預(yù)算和新增資產(chǎn)配置預(yù)算已按規(guī)定在資產(chǎn)系統(tǒng)上報(bào)至財(cái)政部門(mén)，無(wú)特別需要說(shuō)明的問(wèn)題。

　　（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　2021年年初資產(chǎn)總額178103478.82元，比上年同期下降1%，下降主要原因?yàn)?021年單位無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。其中流動(dòng)資產(chǎn)172899451.45元（主要是應(yīng)收賬款二級(jí)公路貸款資金），流動(dòng)資產(chǎn)與上年同期下降1%，主要原因?yàn)?021年單位無(wú)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)；固定資產(chǎn)原值13047799.34元，提折舊7833771.97元，資產(chǎn)凈值5214027.37元，與上年同期持平。

　　二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明。

　　2021年無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與上年持平。

　　第三部分?2021年部門(mén)預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出總表

六、一般公共預(yù)算基本支出表、

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

說(shuō)明本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)、相關(guān)指標(biāo)設(shè)置情況及相關(guān)依據(jù)。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%，年度目標(biāo)為預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)，普通國(guó)省公路養(yǎng)護(hù)路面自動(dòng)化采集覆蓋率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)?，交通行業(yè)建設(shè)提案回復(fù)率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，窗口行政審批服務(wù)滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

3、年度目標(biāo)預(yù)算執(zhí)行率年度指標(biāo)值為100%，全年完成值為100%，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)，行業(yè)市場(chǎng)主體 信用評(píng)價(jià)計(jì)劃 完成率，反映行業(yè)市場(chǎng)主體信用 評(píng)價(jià)按計(jì)劃完成情況100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指 宣傳系統(tǒng)優(yōu)秀 典型人數(shù)，反映通過(guò)報(bào)紙、雜志、 電視、廣播、各種新媒 體渠道宣傳優(yōu)秀典型人數(shù)≥1 個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

滿意度指標(biāo)：滿意度指標(biāo)，窗口行政審批服務(wù)滿意度指標(biāo)≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是交通部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

本年度無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目。

第五部分??名詞解釋

?

（一）收入科目

　　財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。