隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2021年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2021年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況說明

項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊（概況）

一、部門主要職責

（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關生態(tài)環(huán)境保護的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施。

（2）負責對地下水污染防治及開發(fā)土地、礦藏等造成生態(tài)破壞行為執(zhí)法；負責對農業(yè)面源污染防治、流域水生態(tài)環(huán)境保護及機動車排氣行為執(zhí)法；負責自然保護地內進行非法開礦、修路、筑壩、建設造成破壞的行為執(zhí)法。

（3）負責組織落實全市污染防治、生態(tài)保護、核與輻射安全現(xiàn)場執(zhí)法工作，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為。

（4）組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項行動，落實各專項清查執(zhí)法檢查工作，配合落實各級環(huán)保督察反饋意見整改工作。

（5）組織開展全市環(huán)境稽查、突查、污染源日常監(jiān)管隨機抽查、交叉執(zhí)法行動，落實工業(yè)污染源全面達標排放工作。

（6）組織開展信用評價、污染責任強制保險等工作。

（7）負責全市污染源自動監(jiān)控終端設施的建設、考核管理工作，查處各類違法行為。

（8）負責全市環(huán)境應急、重大環(huán)境污染事故、污染糾紛、生態(tài)破壞事件的調查處理。

（9）負責12369環(huán)保舉報平臺的受理、轉辦、督查及相關統(tǒng)計工作。

（10）指導全市各級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機構加強能力建設，負責全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務培訓。

（11）完成上級交辦的其它任務。

二、部門基本情況

隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊原名稱為“市環(huán)境監(jiān)察支隊”，是市生態(tài)環(huán)境局管理的正科級參公管理事業(yè)單位，內設辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科三個科室。2020年度機構改革，于2020年4月經市委機構編制委員會隨編發(fā)[2020]號文件《中共隨州市委機構編制委員會關于組建隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊的通知》批準，正式組建新的“隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊”。

隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊是隨州市生態(tài)環(huán)境局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。下設內設機構：辦公室、綜合執(zhí)法科、稽查科、曾都大隊。

2021年有參公、事業(yè)編制13人。實有在職22人，退休12人。

第二部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本部門2021年收入預算總計529.56萬元，其中：1、其他收入結轉33.3萬元；2、財政撥款收入214.71萬元；3、其他收入281.55萬元。較上年收入預算安排增加113.95萬元，同比增加27.42%，增加原因是根據(jù)2020年實際收入和2021年實際需求安排預算。

（二）支出預算情況

本部門2021年支出預算總計529.56萬元，支出按經濟分類分工資福利性支出363.08萬元、對個人和家庭補助支出44.29萬元、商品和服務支出113.19萬元、其他資本性支出9萬元；按功能分類分環(huán)境保護476.73萬元、社會保障和就業(yè)27.71萬元、醫(yī)療衛(wèi)生10.21萬元、住房保障支出14.91萬元。較上年支出預算安排增加113.95萬元，同比增加27.42%，增加原因是根據(jù)2020年實際支出和2021年實際需求安排預算。

（三）財政撥款支出情況

本部門2021年財政撥款支出預算214.71萬元，比上年預算增加84.62萬元，同比增加65.04%，其中：用于人員經費支出197.29萬元；日常公用經費支出17.42萬元（含公務交通補貼支出4.02萬元）。增加原因是財政增加環(huán)境執(zhí)法業(yè)務經費撥款。

（四）政府性基金情況

本部門2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本部門2021沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本部門2021年機關運行經費預算17.42萬元，較上年預算安排減少0.06萬元，同比減少0.34%，主要是公務交通補貼減少。其中：辦公2萬元、印刷費0.3萬元、郵電費0.5萬元、差旅費2萬元、會議費0.3萬元、培訓費0.35萬元、福利費、日常維修費1萬元、辦公用房水電費1.2萬元、辦公用房取暖費0.22萬元、辦公用房物業(yè)管理費0.5萬元、公務用車運行維護費2.42萬元、公務接待費0.82萬元、工會經費1.79萬元、公務交通補貼4.02萬元。

（七）政府采購情況

本部門2021年政府采購預算總額67.9萬元，其中：政府采購貨物預算44.7萬元、工程預算3萬元、服務預算20.2萬元。較上年政府采購預算安排減少13萬元，同比減少16.07%，減少原因是根據(jù)2021年實際需求編制預算。

（八）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本部門資產總額69.99萬元，較上年減少93.85萬元，同比減少57.28%，減少原因是上年結轉結余零余額賬戶用款額度在本年度已全部使用；其中：流動資產55.9萬元，較上年減少84.2萬元，同比減少60.1%，減少原因是上年結轉結余零余額賬戶用款額度在本年度已全部使用；非流動資產14.09萬元，均為固定資產，較上年減少9.65萬元，同比減少40.65%，減少原因是固定資產計提折舊。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊“三公”經費年初預算安排3.24萬元，比上年減少0.14萬元，同比減少4.14%，主要原因是：壓減一般性經費支出預算。其中：

因公出國（境）費本年未安排預算。

公務接待費0.82萬元，比上年減少0.01萬元，同比減少1.2%，主要原因是：本年度壓縮公用經費預算。

公務用車運行維護費2.42萬元，比上年減少0.13萬元，同比減少5.1%，主要原因是：本年度壓縮公用經費預算。

公務用車購置費本年未安排預算。

第三部分??隨州市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法支隊2021年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、 部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為貫徹執(zhí)行國家、省、市有關生態(tài)環(huán)境保護的法律、法規(guī)及政策，根據(jù)市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法規(guī)劃，擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施。堅持依法治污，組織全市綜合性環(huán)境執(zhí)法專項行動、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法稽查、污染源日常監(jiān)管隨機抽查，依法督辦查處或直接查處生態(tài)環(huán)境違法行為，督促排污單位落實污染防治法律責任，深入推進污染防治攻堅。指導全市各級生態(tài)環(huán)境執(zhí)法機構加強能力建設，組織全市生態(tài)環(huán)境執(zhí)法人員業(yè)務培訓。

年度目標為聚焦藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，組織開展水環(huán)境質量改善專項行動、城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項執(zhí)法行動、重點行業(yè)VOCs專項執(zhí)法行動、深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達標排放專項整治行動、危險廢物專項執(zhí)法行動、“三同時”及自主驗收專項執(zhí)法行動、排污許可專項執(zhí)法行動、污染源自動監(jiān)控專項執(zhí)法行動等。嚴格執(zhí)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查計劃，規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機抽查，動態(tài)調整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵。

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2、長期目標1：擬定全市生態(tài)環(huán)境現(xiàn)場執(zhí)法計劃并組織實施，具體指標設置為：科學統(tǒng)籌日常監(jiān)管和專項執(zhí)法行動等現(xiàn)場檢查任務，嚴格制定年度現(xiàn)場執(zhí)法檢查計劃，重點圍繞排污許可證的執(zhí)行落實全面進行現(xiàn)場檢查。

效益指標：將“雙隨機、一公開”作為執(zhí)法檢查基本手段和普遍方式，科學合理設置檢查頻次和比例，嚴格制定年度現(xiàn)場執(zhí)法檢查計劃并按月細化。

滿意度指標：加強執(zhí)法計劃統(tǒng)籌和執(zhí)法聯(lián)動，將專項執(zhí)法行動與污染源日常監(jiān)管隨機抽查統(tǒng)籌開展，避免對同一家企業(yè)多次、多頭重復檢查。

長期目標2：規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機抽查，具體指標設置為：

產出指標：每季度至少對本行政區(qū)5%的重點排污單位進行抽查，一般排污單位按照在崗執(zhí)法人員至少1:5的比例確定一般排污單位年度被抽查單位數(shù)量。。

效益指標：將行政區(qū)內所有污染源作為隨機抽查對象，重點對被抽查單位防治污染設施運行情況，污染物排放情況，以及環(huán)評、“三同時”、排污許可證、危險廢物規(guī)范化管理等環(huán)境管理制度落實情況進行抽查。

長期指標3：動態(tài)調整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，具體指標設置為：

產出指標：嚴格按照《湖北省生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單管理辦法（試行）》要求，嚴格把握正面清單篩選條件和標準，優(yōu)化和動態(tài)調整2021年度正面清單。

效益指標：統(tǒng)籌推進疫情防控、加強重污染天氣應對下的差異化管控，優(yōu)化日常生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法方式，發(fā)揮生態(tài)環(huán)境守法企業(yè)在日常監(jiān)管中的正面激勵和示范效應。

長期指標4：規(guī)范使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng)，具體指標設置為：

產出指標：全市各級生態(tài)環(huán)境部門在執(zhí)法過程中，所有現(xiàn)場執(zhí)法活動必須全部全程使用生態(tài)環(huán)境移動執(zhí)法系統(tǒng)，不得再使用手寫筆錄，做到執(zhí)法全過程留痕、信息實時上傳、記錄全方位可回溯。

效益指標：督促各地及時更新完善污染源信息庫、及時維護執(zhí)法人員信息庫，加強移動執(zhí)法系統(tǒng)使用考評，提升全市生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法機構執(zhí)法規(guī)范化、現(xiàn)代化、信息化水平和現(xiàn)場執(zhí)法效率。

長期指標5：持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵，具體指標設置為：

產出指標：采取線上網(wǎng)絡教育和線下集中培訓相結合的方式開展環(huán)境執(zhí)法培訓，組織開展專項生態(tài)環(huán)境執(zhí)法技能培訓10次。參加全省環(huán)境執(zhí)法大比武。組織開展案卷評查和典型案例展評交流。

效益指標：不斷提升環(huán)境執(zhí)法人員的執(zhí)法技能和案件辦理水平。

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3、年度目標1：開展水環(huán)境質量改善專項行動，具體指標設置為：

產出指標：按照《隨州市水環(huán)境質量測管聯(lián)動工作方案》，針對歲末年首我市部分國考斷面水質變化趨勢，在全市開展為期3個月的水環(huán)境質量改善專項行動。

效益指標：定期不定期組織開展“零點行動”和執(zhí)法幫扶行動，摸排是否存在偷排或超標排污企業(yè)，嚴查重處排污單位及城鎮(zhèn)生活污水處理廠超標排放或偷排。

滿意度指標：確保國考斷面水質穩(wěn)定達標。

年度目標2：組織開展城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項執(zhí)法行動，具體指標設置為：

產出指標：打擊偽造或篡改監(jiān)測數(shù)據(jù)、使用違規(guī)藥劑或干擾劑、污染物超標排放和偷排偷放等違法行為。

效益指標：督促各污水處理廠規(guī)范運行，污染物穩(wěn)定達標排放。

滿意度目標：確保國考斷面水質穩(wěn)定達標。

年度目標2：組織開展重點行業(yè)VOCs專項執(zhí)法行動，具體指標設置為：

產出指標：結合我市空氣質量變化趨勢和規(guī)律，協(xié)同控制PM2.5和O3，以專用汽車、包裝印刷、化工等行業(yè)為重點，對重點區(qū)域、重點企業(yè)開展專項執(zhí)法檢查。

效益指標：樹立一批VOCs治理典型企業(yè)作為標桿進行推廣，嚴肅查處超標排污、設施不正常運行等違法行為。

滿意度指標：確保我市空氣環(huán)境質量達標。

年度指標3：深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達標排放專項整治，具體指標設置為：

產出指標：全面推行“裝樹聯(lián)”工作，督促相關企業(yè)依法安裝自動監(jiān)測設備、廠區(qū)門口樹立電子顯示屏、自動監(jiān)測數(shù)據(jù)與生態(tài)環(huán)境部門聯(lián)網(wǎng)等。

效益指標：依據(jù)《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動監(jiān)測數(shù)據(jù)應用管理規(guī)定》，重點對焚燒廠煙氣污染物在線監(jiān)控設施、工況在線監(jiān)控設施的運行情況進行現(xiàn)場檢查核查。通過隨機抽查比對，復核自動監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性及準確性，對存在的環(huán)境違法行為嚴查重處。

滿意度指標：堅決把事關群眾切身利益的突出生態(tài)環(huán)境問題整治好。

年度指標4：開展危險廢物專項執(zhí)法行動，具體指標設置為：

產出指標：在全市集中力量、集中手段、集中時間組織開展危險廢物專項執(zhí)法檢查專項行動，通過認真排查梳理、重點監(jiān)管執(zhí)法、全力集中攻堅和實施精準打擊，會同刑事司法部門嚴厲打擊危險廢物環(huán)境違法犯罪行為。

效益指標：鏟除非法收集、利用、傾倒、處置危險廢物鏈條。

滿意度指標：加強日常監(jiān)管執(zhí)法，形成精準打擊、持續(xù)高壓的態(tài)勢，保障人民群眾身體健康和生命安全。

年度指標5：組織開展“三同時”及自主驗收專項執(zhí)法行動，具體指標設置為：

產出指標：加強與環(huán)評審批部門的銜接，將建設項目環(huán)評文件及批復要求落實情況納入“雙隨機、一公開”日常執(zhí)法監(jiān)管，形成執(zhí)法監(jiān)管合力。

效益指標：今年重點對2018年以來建設項目環(huán)評文件及批復要求落實情況、自主驗收及備案情況開展專項執(zhí)法檢查，嚴厲打擊未驗投產、弄虛作假等環(huán)境違法行為。

滿意度指標：督促建設項目環(huán)境保護法律制度落實。

年度目標6：組織開展排污許可專項執(zhí)法行動，具體指標設置為：

產出指標：將固定污染源排污許可證執(zhí)行情況納入“雙隨機、一公開”日常執(zhí)法監(jiān)管，重點對排污許可證提出的自行監(jiān)測、臺賬記錄、環(huán)境管理等要求落實情況，執(zhí)行報告提交頻次及內容等要求落實情況，排污限期整改通知書中整改要求落實情況開展執(zhí)法檢查。

效益指標：依法依規(guī)查處違法行為。

滿意度指標：督促排污許可環(huán)境保護法律制度落實。

年度目標7：組織開展污染源自動監(jiān)控專項執(zhí)法行動，具體指標設置為：

產出指標：加強對在線數(shù)據(jù)的應用，嚴厲打擊超標排放、設施不正常運行、在線數(shù)據(jù)造假等環(huán)境違法行為。

效益指標：督促重點排污單位落實污染源自動監(jiān)控設施建設和運行管理的主體責任，按要求安裝聯(lián)網(wǎng)污染源自動監(jiān)控設備，并組織開展自主驗收，保持穩(wěn)定運行。

滿意度指標：確保重點排污單位自動監(jiān)測數(shù)據(jù)有效傳輸率達到95%以上。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“生態(tài)環(huán)境保護綜合執(zhí)法工作經費項目”主要內容是：圍繞習近平生態(tài)文明思想，以提升環(huán)境質量為核心，以解決環(huán)境問題為重點，突出抓好中央、省環(huán)保督察整改和打好污染防治攻堅戰(zhàn)，持續(xù)深入推動各項環(huán)保工作，改善環(huán)境質量。2021年預算安排81.28萬元，其中：0萬元資金來源為當年一般公共預算資金，81.28萬元資金來源為其他資金。

2、項目績效總目標是：聚焦藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，組織開展水環(huán)境質量改善專項行動、城鎮(zhèn)集中式污水處理廠和工業(yè)園區(qū)污水處理廠專項執(zhí)法行動、重點行業(yè)VOCs專項執(zhí)法行動、深化生活垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)達標排放專項整治行動、危險廢物專項執(zhí)法行動、“三同時”及自主驗收專項執(zhí)法行動、排污許可專項執(zhí)法行動、污染源自動監(jiān)控專項執(zhí)法行動等。嚴格執(zhí)行現(xiàn)場執(zhí)法檢查計劃，規(guī)范開展污染源日常監(jiān)管隨機抽查，動態(tài)調整更新生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法正面清單，持續(xù)深入開展執(zhí)法大練兵。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：合理安排項目資金支出;全年計劃項目共81.28萬元。指標設立依據(jù)市局目標任務。

效益指標：聚焦藍天、碧水、凈土三大保衛(wèi)戰(zhàn)，持續(xù)深入推動各項環(huán)保工作,改善環(huán)境質量。指標設立依據(jù)市局目標任務。

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第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款：指財政當年撥付的資金。

2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

二、支出科目

1、節(jié)能環(huán)保支出（211類）環(huán)境保護管理事務（21101款）行政運行（2110101項）：指行政單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及人員繳納的各項社會保險費等。

3、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產資本性支出。

4、對個人和家庭的補助支出：反映單位用于個人和家庭的補助支出。主要包括：退休費、生活補助、救濟費、住房補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等。

5、項目支出：指彌補基本支出之外未完成行政任務和環(huán)境綜合執(zhí)法目標所發(fā)生的支出。

6、機關運行經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。

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