目錄

第一部分??隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心血站2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、 “三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分?? 隨州市中心血站2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋說明

隨州市中心血站2021年部門決算公開信息

第一部分??隨州市中心血站（概況）

一、部門主要職責

按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作；承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制；對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制；承擔獻血工作領導小組辦公室工作職責，負責全市無償獻血工作的組織發動、宣傳和招募，負責臨床科學合理用血指導和監督；承擔衛生行政部門交辦的任務。

二、部門基本情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區季梁大道83號，占地面積11000平方米，建筑面積7289.63平方米，其中業務用房5362.63平方米。隸屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。??機構內設辦公室、財務科、黨辦、人事科、總務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務一、二科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室。核定事業編制24人。實有人員86人，其中：在職人員72人，退休人員14人。隨著采供血事業的發展，年采供血量上升到今年的9.58噸。

第二部分??隨州市中心血站2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年決算總收入2119.76萬元，比上年3541.64萬元增長－1421.88萬元，增長率－30.35％，變動的主要原因是比上年減少了疫情防控財政撥款、政府性基金預算財政撥款、政府一般債券。其中：

一般公共預算財政撥款收入571萬元（含人員經費168萬元、項目經費403萬元），比上年696.63萬元增長－125.63萬元，增長率－18.03％，變動的主要原因：減少了上年新冠疫情防控財政撥款。

政府性基金預算財政撥款0萬元，比上年280萬元增長－280萬元，增長率－100％，變動較大的原因：減少了抗疫特別國債（新冠核酸檢測實驗室建設經費）；

事業收入1525.89萬元，比上年1536.08萬元增長－10.19萬元，增長率－0.7％；變動的主要原因：事業收入是我站“采用財政專戶返還方式管理的事業收入”，上繳的收入與財政撥付有時間差；

其他收入22.87萬元（含接受捐贈貨幣資金16萬元及利息收入6.18萬元）比支年的1028.93萬元增長了－1006.06萬元，增長率－97.78％，變動幅度較大的主要原因：減少了政府債券916萬元和新冠疫情防控捐贈收入。

2021年決算總支出2442.02萬元，比上年的3518.22萬元增長了－1076.2萬元，增長率－30.59％。主要原因：減少了政府債券916萬元和新冠疫情防控捐贈收入。其中：

財政撥款支出803.34萬元，人員支出168萬元，年初預算168萬元，預算執行率100％；項目支出635.34萬元（含使用上年結轉322.34萬元），調整后預算數635.34萬元，預算執行率100％。

基本支出964萬元比上年868.21萬元增長了95.79萬元，增長率10.93％，變動的主要原因：政策性人員調資及新增人員工資；

項目支出1478.02萬元比上年2650.00萬元增長－1171.98萬元，增長率－44.23％，變動的主要原因：減少了政府債券916萬元和新冠疫情防控捐贈收入的支出。

二、“三公”經費支出說明

本單位2021年無財政撥款“三公”經費相關的預算、無開支。

三、機關運行經費支出說明

本單位2021年無財政撥款機關運行經費相關的預算、無開支。

四、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額1153.58萬元，其中：政府采購貨物支出1153.58萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1137.51萬元，占政府采購支出總額的98.61％，其中：授予小微企業合同金額889.71萬元，占政府采購支出金額的77.13％。

五、政府性基金收支情況說明

本單位2021年無政府基金相關的收支預算、無開支。

六、國有資本經營支出情況說明

本單位2021年無國有資本經營預算財政撥款的收支預算、無開支。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本部門共有車輛18輛，其中，應急保障用車1 輛、特種專業技術用車 17輛；單位價值 50萬元以上通用設備4臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備7臺（套）。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我站對照2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及核酸檢測及業務運費項目和設備采購及信息化建設項目2個，使用一般公共預算資金635.34萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％，從評價情況看：

一是對績效自評工作非常重視。隨州市中心血站成立了績效評價小組，評價小組由站長王君道同志任組長，陳曉梅、吳大奎、吳付國、肖海波、魏存平同志任副組長，各科室主任任組員的工作專班。

二是科學客觀的開展績效自評工作。評價小組認真落實全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對2021年血站項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析了存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據。在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段：2022年3月；實施階段：2022年4月份；評價分析和報告階段：2022年4月份。

從評價情況來看，全年預算支出3032.19萬元，實際支出2442.02萬元，使用本級一般公共預算財政撥款資金248萬元（含人員經費168萬元）、政府基金財政撥款0萬元、政府一般債券0萬元、上級轉移支付555.34萬元（含使用上年結轉322.34萬元）。資金撥付到位及時，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t保障重點支出，力求將資金用于血站的創新發展和能力建設方面，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全，血液標本核酸檢測全覆蓋，無經血傳播疾病安全事件發生。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年業務運行及核酸、新冠檢測項目自評綜述：項目全年預算數為1113.5萬元，執行數為1093.22萬元（含當年財政撥款313萬元、上年結轉財政撥款322.34萬元），完成預算的98.18％。主要產出和效益：一是全年采血量達9.58噸；二是標本核酸檢測覆蓋率100％；三是血液標本檢測準確率100％；四是試劑質量抽檢合格率100％；五是獻血服務滿意率達到100％；利用有限資金超額完成了任務，節約了成本，較好的實現了經濟效益和社會效益；本次評價體系從決策、產出和效果三個維度共設15個三級指標（其中：決策設4個、產出設7個、效果設4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標全部達成目標值。有效保證了隨州地區充足及時的血液和質量安全。

發現的問題及原因：年初預算支出1293.5萬元，調整預算后1113.5萬元，實際執行1093.22萬元的差額20.28萬元，主要是將有限的資金確定能夠完成業務工作，把事業收入優先安排其他項目的資金缺口。

設備采購及信息化建設項目綜述：項目全年預算數為376萬元，執行數為336.41萬元，完成預算的89.47％。主要產出和效益：一是保證了臨床的用血及質量安全；二是保證了血液標本檢測準確率100％；三是保證了供血及時率100％；本次評價體系從決策、產出和效果三個維度共設15個三級指標（其中：決策設4個、產出設7個、效果設4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標全部達成目標值。資金投向專用設備購置312.37萬元、辦設備購置24.03萬元，較大的提高社會效益和產出效益。發現的問題及原因：年初預算與實際執行39.59萬元的差額的因年初預算時估算不夠準確，因受資金限制部分設備未采購。

（3）績效評價結果應用情況

開展績效自評工作，進一步細化了經費收支的使用范圍，增強了績效意識，2021年我站嚴格按照政策要求認真規劃資金的使用，堅持專項資金?？顚Ｓ?，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全，并認真總結2020年績效目標實現的經驗，認真學習貫徹上級精神，嚴格落實經費收支管理制度，既節約了資金又保證了業務工作的開展。

2021年度中心血站設備采購項目績效自評結果

一、自評結論

（一）自評得分

1、績效評價分數和等級

隨州市中心血站2021年設備采購績效評價得分97.89分，評價等級為：優

項目評分表見附件1

2、績效評價指標情況

本次評價體系從決策、產出和效果三個維度共設15個三級指標（其中：決策設4個、產出設7個、效果設4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標全部達成目標值，預算執行率89.47%。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

該項目本年預算376萬元主要是：其他收入376萬元，年初預算該項目是力爭上級財政支持，單位沒有準確的收入來源。該項目年度實際支出合計336.41萬元比較預算376萬元，執行率89.47%。

2.完成的績效目標。

我站緊緊圍繞疫情防控和年度重點工作，該項目全年支出336.41萬元（其中：使用專戶管理的非稅收入支付60.93萬元、市級財政核酸項目撥款12.45萬元、往年結轉的重大公衛項目資金263.03萬元）；該項目年度資本性支出336.41萬元（其中：專用設備購置312.37萬元、辦設備購置24.04萬元）。購置了搶答器、病歷柜、器械車、儲血冰箱、冷鏈監控系統、成分分離機2臺、血液單采機、全自動生化、檢驗科樣品回收系統等30多臺套專用設備和通用設備，血站服務能力大幅提升。

績效目標預計??2021年采供血8.2噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，執行率100%。

3.未完成的績效目標。

無

（三）存在的問題和原因

年初預算支出547.5萬元，2021年8月調整預算該項目為376萬元，實際執行336.41萬元的差額39.59萬元，主要原因：一是年初預算時估算不夠準確；二是對資金收入期望值過高，對血站所需的設備年度預算較多，單位財力不能滿足項目資金需求。

（四）下一步擬改進措施

（一）下一步改進措施。

我站將按照政策要求認真規劃專項資金的使用，堅持專項資金?？顚Ｓ?，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全。認真總結2021年績效目標實現的經驗，在管理細節上找差距，嚴格按照“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”的原則，認真學習貫徹上級文件精神，嚴格落實站內經費收支管理制度，年初制定好切實可行的計劃，保證重點、以業務為主的方針，讓有限的經費發揮更大的績效。

（二）擬與預算安排相結合情況。

該項目嚴格結合年初預算安排經費收支，年初預算支出547.5萬元，2021年8月調整預算該項目為376萬元，年初預算該項目是力爭上級財政支持，單位沒有準確的收入來源。該項目年度實際支出合計336.41萬元。

附件：2020年度項目自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標。

立項的目的：為完成年度行政工作及業務工作，提高血站能力建設。根據國家衛計委、財政部聯合下發《關于做好血站核酸檢測工作的通知》（國衛辦醫發【2015】11號）和湖北省衛計委和省財政廳聯合下發《關于轉發做好血站核酸檢測工作的通知》（鄂衛生計生函【2015】165號），為保障血液安全，所有血液制品核酸檢測全覆蓋；按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作；承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制；對所在區域內的中心血庫進行質量控制；承擔衛生行政部門交辦的其他任務；無償獻血的宣傳工作。

年度績效目標：預計2021年采供血8.2噸，保證血液標本核酸檢測全覆蓋，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，提高無償獻血的社會參與效果，提高社會效益。

2.項目資金情況

資金結構：實際支出336.41萬元包括：使用專戶管理的非稅收入支付60.93萬元占比18.11%，市級財政核酸項目撥款12.45萬元占比3.7%，往年結轉的重大公衛項目資金263.03萬元占比78.18%。

資金投向：該項目年度資本性支出336.41萬元（其中：專用設備購置312.37萬元、辦設備購置24.04萬元）。

資金用途：主要是資本性支出。

資金分配方式：執行年初預算

該項目是隨州市中心血站的新增項目，一次性項目，全年緊緊圍繞有效提高血液質量的安全性、及時性，根據業務發展的需要和進一步提高血站能力建設的要求，經血站黨支部研究并報市衛計委批準計劃2021年安排的業務開支項目。

（二）部門自評工作開展情況

1、績效評價目的、對象和范圍。

開展設備采購及信息化建設項目支出績效評價，是貫徹落實中央、省、市關于全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對2021年設備采購及信息化建設項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高財政資金使用效益，合理安排財政資金等方面提供重要參考依據。

本次績效評價的對象是：2021年設備采購項目。

本次評價的范圍是：2021年市中心血站申報立項的設備采購項目的所有資金。

2、評價抽樣情況、評價方法、時間安排。

本次評價只對效果指標進行了隨機問卷調查。

本次績效評價主要采用下述方法進行：

（1）比較法。將2021年設備采購1項目的實施情況與績效目標、歷史數據進行比較。

（2）因素分析法。綜合分析影響2021年設備采購項目績效目標實現、實施效果的內外部因素。

（3）公眾評判法。通過對公眾問卷等方式進行評判。

（4）其他評價方法。根據需要采用上述評價方法外的評價方法。

按照相關工作要求，隨州市中心血站成立了項目支出績效評價小組。本次評價在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段：2022年3月；實施階段：2022年4月份；評價分析和報告階段：2022年4月份。

3、評價體系和綜合評分方法

本次評價體系由決策、產出和效果三個維度構成，共設15個三級指標，決策設4個三級指標，產出設7個三級指標，效果設4 個三級指標。

本次綜合評分方法是：權重的確定按預算執行20%、決策指標10%、產出指標45%、效果指標25%。評分采用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。定量指標得分與目標值相比，完成目標值的，記該指標所賦全部分值；未完成目標值的，按照完成值與目標值的比例記分。定性指標得分根據指標完成情況分為達到目標、部分達到目標并具有一定效果、未達到目標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。通過問卷調查的，以問卷結果計算評分。

隨州市中心血站設備采購及信息化建設績效評價指標體系框架見附件2。

（三）績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

（1）預算編制科學性分析

經核查，按照規定的程序申請設立、審批文件、材料符合相關要求，事前已經過集體決策，預算內容與項目內容匹配、依據充分、資金量與工作任務匹配。評分5分

（2）資金分配的合理性及執行率

經核查，本年預算支出376萬元，實際支出336.41萬元，專用設備購置312.37萬元、通用設備購置24.04萬元。

（3）資金使用合規性??分析

經核查，資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復的用途，沒有發現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評分5分。

2、決策指標完成情況分析

（1）立項依據充分性分析

設備采購及信息化建設項目是依據《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》，《衛生部關于印發<血站質量管理規范>的通知》（衛醫發〔2006〕167號）的規定立項，評分2.5分。

（2）立項程序規范性分析

設備采購及信息化建設項目是按照規定的程序申請設立、審批文件、材料符合相關要求，事前已經過集體決策。評分2.5分。

（3）績效目標合理性分析

經核查，設備采購及信息化建設項目年初申報有績效目標、項目績效目標與實際工作內容具有相關性、項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平、與預算確定的項目資金量相匹配。評分2.5分。

（4）績效指標明確性分析

經核查，年初將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現，并與項目目標任務數相對應。評分2.5分。

3、產出指標完成情況分析

全年緊緊圍繞疫情防控和年度重點工作，履行了疫情防控責任，保障了臨床血液供應，恢復并推進了全市無償獻血工作，血站服務能力大幅提升?？冃繕祟A計年采供血8.2噸，實際采供血9.58噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全。評分45分。

4、效果指標完成情況分析

（1）臨床供血滿足率分析

2021年采供血9.58噸，無償獻血30780人次，實現全市臨床用血供應滿足率100%。評分5分。??

（2）自愿獻血比例分析

經核查自愿獻血比例100%。評分5分。

（3）固定獻血率分析

經核查固定獻血比例567.6%。評分5分。

（4）獻血員服務滿意度分析

通過調查問卷，獻血員服務滿意度為100%。評分10分。

（四）上年度評價結果應用情況

隨州市中心血站設備采購屬一次性項目無上年績效評價報告

（五）其他佐證材料

本次績效評價是依據隨州市中心血站部門預算、部門預算項目文本、部門決算報表、年度工作總結、質量管理評審資料、《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》，《衛生部關于印發<血站質量管理規范>的通知》（衛醫發〔2006〕167號），相關經費的撥付憑證、《隨州市中心血站規章制度匯編》，隨州市中心血站對提供資料的真實性、合法性、完整性負責。

附件1

2021年度設備采購項目自評表

單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2022.04.20

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

2021年度中心血站業務運行及核酸、新冠檢測項目績效自評結果

一、自評結論

（一）自評得分

1、績效評價分數和等級

隨州市中心血站《2021年度業務運行及核酸、新冠檢測項目》

績效評價得分99.64分，評價等級為：優

項目評分表見附件1

2、績效評價指標情況

本次評價體系從決策、產出和效果三個維度共設15個三級指標（其中：決策設4個、產出設7個、效果設4 個）。從評價分析的情況看，15個三級指標全部達成目標值，預算執行率98.18%。

（二）績效目標完成情況

1.執行率情況。

該項目包含中心血站的業務運行費及核酸檢測經費本年預算1113.5萬元，主要是：本級財政撥款80萬元2月份到位7月份支付完畢（執行率100%），用于商品和服務支出67.55萬元及設備購置12.45萬元；上級轉移支付150萬元2月份收到指標126.82元7月份前全部支付，10月份收到核酸指標60萬元12月份支付完成（執行率100%）；納入專戶管理的非稅收入883.5萬元支付833.42萬元（執行率94.33%）；其他收入主要是上年結轉的核酸檢測項目資金2.43萬元。實際支出核酸檢測及業務運行費合計1093.22萬元比較預算1113.5萬元執行率98.18%。

2.完成的績效目標。

緊緊圍繞疫情防控和年度重點工作，履行了疫情防控責任，保障了臨床血液供應，全年無償獻血30780人次，共采集血液9.58噸，同比上12.53%。其中獻全血29655人次，獻全血量9.17噸；機采血小板1125人次，計2033.5個治療量；向臨床提供紅細胞類44336單位，同比上升9.7%；血小板類2029.5治療量，同比上升9.14%；供應血漿類3707900ml，同比上升3.16%；冷沉淀12388單位；全年血液安全庫存率100%，轄區內獻血參與率達15.01‰，街頭自愿與團體的比例分別為78.31%和21.69%。績效目標預計??2021年采供血8.2噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，執行率100%。

3.未完成的績效目標。

無

（三）存在的問題和原因

按照財政“堅決過緊日子”一般性支出壓減10%的要求，我站部分費用不降反升，客觀上采血量上升導至費用增加，但還是值得重視，希望全站干部職工增強節約意識，減少損失浪費。

（四）下一步擬改進措施

（一）下一步改進措施。我站將按照政策要求認真規劃專項資金的使用，堅持專項資金?？顚Ｓ?，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全。認真總結2021年績效目標實現的經驗，在管理細節上找差距，嚴格按照“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”的原則，認真學習貫徹上級文件精神，嚴格落實站內經費收支管理制度，年初制定好切實可行的計劃，保證重點、以業務為主的方針，讓有限的經費發揮更大的績效。

（二）擬與預算安排相結合情況。

《中心血站的業務運行費及核酸檢測經費項目》本年預算1113.5萬元主要是：本級財政撥款預算80萬元當年全部到位并支付，用于商品和服務支出67.55萬元；上級轉移支付預算150萬元，實際收到指標186.82元全部支付完成；納入專戶管理的非稅收入預算883.5萬元實際支付833.42萬元；其他收入主要是上年結轉的核酸項目資金2.43萬元，實際支出核酸及業務活動費合計1093.22萬元比較預算1113.5萬元，執行率98.18%。

附件：2021年度業務運行及核酸、新冠檢測項目自評表（附后）

二、佐證材料

（一）基本情況

1.項目立項目的和年度績效目標。

立項的目的：完成年度行政工作及業務工作，根據國家衛計委、財政部聯合下發《關于做好血站核酸檢測工作的通知》（國衛辦醫發【2015】11號）和湖北省衛計委和省財政廳聯合下發《關于轉發做好血站核酸檢測工作的通知》（鄂衛生計生函【2015】165號），為保障血液安全，所有血液制品核酸檢測全覆蓋；按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作；承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制；對所在區域內的中心血庫進行質量控制；承擔衛生行政部門交辦的其他任務；無償獻血的宣傳工作。

年度績效目標：預計2021年采供血8.2噸，保證血液標本核酸檢測全覆蓋，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全，提高無償獻血的社會參與效果，提高社會效益。

2.項目資金情況

資金結構：實際支出核酸及業務活動費合計1093.22萬元包括：本級財政撥款67.55萬元占比6.18%，上級轉移支付189.82萬元占比17.36%，納入專戶管理的非稅收入833.42萬元占比76.24%，上年結轉的資金2.43萬元占比0.22%。

資金投向：核酸檢測190.55萬元（含支付原欠襄陽血站代檢費）；業務運行開支883.19萬元；黨建開支7.88萬元；綜合治理開支7.82萬元；精準扶貧開支3.78萬元。

資金用途：主要是商品和服務費支出。

資金分配方式：執行年初預算

該項目是隨州市中心血站的常年項目，維持性項目，全年緊緊圍繞《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》要求開展采供血業務，有效提高血液質量的安全性、及時性，根據業務發展的需要和進一步提高血站能力建設的要求，經血站黨支部研究并報市衛計委批準計劃2021年安排的業務開支項目；根據湖北省衛計委和省財政廳聯合下發《關于轉發做好血站核酸檢測工作的通知》（鄂衛生計生函【2015】165號），開展核酸檢測工作；根據主管部門要求做好黨建、綜合治理、文明單位、精準扶貧工作。

（二）部門自評工作開展情況

1、績效評價目的、對象和范圍。

開展《2021年度業務運行及核酸、新冠檢測項目》支出績效評價，是貫徹落實中央、省、市關于全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對該項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高財政資金使用效益，合理安排財政資金等方面提供重要參考依據。

本次績效評價的對象是：2021年度業務運行及核酸、新冠檢測項目

本次評價的范圍是：2021年市中心血站申報立項的《2021年度業務運行及核酸、新冠檢測項目》本級財政撥款及納入專戶管理的非稅收入。

2、評價抽樣情況、評價方法、時間安排。

本次評價只對效果指標進行了隨機問卷調查。

本次績效評價主要采用下述方法進行：

（1）比較法。將該項目的實施情況與績效目標、歷史數據進行比較。

（2）因素分析法。綜合分析影響2021年度該項目績效目標實現、實施效果的內外部因素。

（3）公眾評判法。通過對公眾問卷等方式進行評判。

（4）其他評價方法。根據需要采用上述評價方法外的評價方法。

按照相關工作要求，隨州市中心血站成立了項目支出績效評價小組。本次評價在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段：2022年3月；實施階段：2022年4月份；評價分析和報告階段：2022年4月份。

3、評價體系和綜合評分方法

本次評價體系由決策、產出和效果三個維度構成，共設15個三級指標，決策設4個三級指標，產出設7個三級指標，效果設4 個三級指標。

本次綜合評分方法是：權重的確定按預算執行20%、決策指標10%、產出指標45%、效果指標25%。評分采用定量與定性評價相結合的比較法，總分由各項指標得分匯總形成。定量指標得分與目標值相比，完成目標值的，記該指標所賦全部分值；未完成目標值的，按照完成值與目標值的比例記分。定性指標得分根據指標完成情況分為達到目標、部分達到目標并具有一定效果、未達到目標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理確定分值。通過問卷調查的，以問卷結果計算評分。

《2021年度業務運行及核酸、新冠檢測項目》績效評價指標體系框架見附件2。

（三）績效目標完成情況分析

1、預算執行情況分析

（1）預算編制科學性分析

經核查，按照規定的程序申請設立、審批文件、材料符合相關要求，事前已經過集體決策，預算內容與項目內容匹配、依據充分、資金量與工作任務匹配。評分5分

（2）資金分配的合理性及執行率

經核查，年初預算支出1113.5萬元，實際支出1093.22萬元，核酸檢測190.55萬元（含支付原欠襄陽血站代檢費）；業務運行開支883.19萬元；黨建開支7.88萬元；綜合治理開支7.82萬元；精準扶貧開支3.78萬元。執行率98.18%。評分9.64分。

（3）資金使用合規性??分析

經核查，資金的使用符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，符合項目預算批復的用途，沒有發現存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。評分5分。

2、決策指標完成情況分析

（1）立項依據充分性分析

該項目是依據《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》，《衛生部關于印發<血站質量管理規范>的通知》（衛醫發〔2006〕167號）的規定立項，評分2.5分。

（2）立項程序規范性分析

該項目是按照規定的程序申請設立、審批文件、材料符合相關要求，事前已經過集體決策。評分2.5分。

（3）績效目標合理性分析

經核查，該項目年初申報有績效目標、項目績效目標與實際工作內容具有相關性、項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平、與預算確定的項目資金量相匹配。評分2.5分。

（4）績效指標明確性分析

經核查，年初將項目績效目標細化分解為具體的績效指標，通過清晰、可衡量的指標值予以體現，并與項目目標任務數相對應。評分2.5分。

3、產出指標完成情況分析

全年緊緊圍繞疫情防控和年度重點工作，血站服務能力大幅提升?？冃繕祟A計年采供血8.2噸，實際采供血9.58噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全。評分45分。

4、效果指標完成情況分析

（1）臨床供血滿足率分析

2021年采供血9.58噸，無償獻血30780人次，實現全市臨床用血供應滿足率100%。評分5分。??

（2）自愿獻血比例分析

經核查自愿獻血比例100%。評分5分。

（3）固定獻血率分析

經核查自愿獻血比例56%。評分5分。

（4）獻血員服務滿意度分析

通過調查問卷，獻血員服務滿意度為98%以上。評分10分。

（四）上年度評價結果應用情況

上年開展績效自評工作，增強了績效意識，2021年我站嚴格按照政策要求認真規劃專項資金的使用，堅持專項資金?？顚Ｓ?，全力保障隨州地區的血液供應和血液安全，并認真總結2020年績效目標實現的經驗，認真學習貫徹上級精神，嚴格落實經費收支管理制度，既節約了資金又保證了業務工作的開展。

（五）其他佐證材料

本次績效評價是依據隨州市中心血站部門預算、部門預算項目文本、部門決算報表、年度工作總結、質量管理評審資料、《血站管理辦法》、《血站質量管理規范》、《血站實驗室管理規范》，《衛生部關于印發<血站質量管理規范>的通知》（衛醫發〔2006〕167號），相關經費的撥付憑證、《隨州市中心血站規章制度匯編》，隨州市中心血站對提供資料的真實性、合法性、完整性負責。

附件1

2021年度業務運行及核酸、新冠檢測項目自評表

單位名稱：隨州市中心血站??填報日期：2022.04.10

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.定量指標完成數匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權平均計算。定量指標計分原則：正向指標（即目標值為≥X,得分=權重*B/A），反向指標（即目標值為≤X，得分=權重*A/B），得分不得突破權重總額。定量指標先匯總完成數，再計算得分。

3.定性指標計分原則：達成預期指標、部分達成預期指標并具有一定效果、未達成預期指標且效果較差三檔，分別按照該指標對應分值區間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權重，對分值進行加權平均計算。

4.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

九、其他情況說明

本單位無財政專項支出情況。

第三部分?? 隨州市中心血站2021年部門決算表

本單位2021年度無財政撥款“三公”經費相關的預算收支、本年度無支出，此為空表。

本單位2021年度無政府性基金財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表。

本單位2021年度無國有資本經營財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

第四部分??名詞解釋說明

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

五、“三公”經費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。