隨州市中心血站2024年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市中心血站預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市中心血站2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市中心血站預算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責

按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作。承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制；對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制；承擔衛生行政部門交辦的任務；承擔獻血委員會辦公室工作職責。

二、機構設置情況

市中心血站坐落在隨州市曾都區季梁大道83號，隸屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。機構內設辦公室、黨辦、人事科、總務科、財務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室。核定事業編制24人。實有人員94人，其中：在職人員76人，退休人員18人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年市中心血站收入預算總額為2850萬元，較上年收入預算總額減少了1899.42萬元,減少39.99％。變動的主要原因：減少了無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出。

（二）支出預算情況

2024年市中心血站支出預算總額為2850萬元，較上年收入預算總額減少了1899.42萬元,減少39.99％。變動的主要原因：減少了無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出。其中：

按資金性質分類：一般公共預算市級財政撥款319.5萬元，較上年294.61萬元增加24.89萬元,增加比率8.45％，變動的主要原因：人員經費的增加。專戶管理的非稅收入2060萬元，較上年2033.14萬元增加26.86萬元，增加比例1.32%，變動的主要原因是：預估采血量上升導致資金量的增加；其他收入340.5萬元，較上年2421.82萬元減少2081.32萬元，減少比例85.94%，變動的主要原因是：減少了無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出。

按支出功能分類：社會保障和就業148.06萬元，較上年83.2萬元增加64.86萬元，增加比例77.95%，變動的主要原因是：預估增加社保繳費；衛生健康支出2665.13萬元，較上年4627.43萬元減少1962.3萬元，減少比例42.41%，變動的主要原因是：減少無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出。住房保障支出36.81萬元，較上年38.79萬元減少1.98萬元，減少比例5.1%，變動的主要原因是：因人員退休預估減少的住房公積金。

（三）財政撥款支出情況

一般公共預算市級財政撥款319.5萬元，較上年294.61萬元增加24.89萬元,增加比率8.45％，變動的主要原因：人員經費的增加。

（四）政府性基金情況

本年度市中心血站沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年度市中心血站沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年度市中心血站沒有機關運行經費支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本年度市中心血站沒有一般公共預算“三公”經費的支出，與上年持平無增減。其中：因公出國（境）0萬元，公務接待0萬元，公務用車運行維護費0萬元，公務用車購置費0萬元，均與上年一致無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年市中心血站政府采購總額320.9萬元。面向中小企業合同金額320.9萬元，占政府采購支出總額的100%，面向小微企業合同金額320.9萬元，占面向中小企業合同金額的100%；

政府采購貨物預算320.9萬元，較上年預算安排減少1262.6萬元，減少比例79.73%，變動的主要原因：根據單位財力減少了采血設備購置，為更好的落實政府采購制度預算口徑較上年也有變動。

政府采購工程0萬元，較上年預算安排增加1360萬元，減少比例100%，變動的主要原因：減少無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓和隨州市智慧血站管理平臺兩個項目建設支出；

政府采購服務0萬元，較上年預算安排減少140萬元，減少比例100%。變動的主要原因：減少了無償獻血志愿服務和科普教育、應急救護培訓基地、生命體驗館綜合樓的監理費、設計費及相關工程管理費；

七、國有資產占用情況

截至2024年初資產總額6430.86萬元，其中：

流動資產1224.06萬元（其中：貨幣資金353.76萬元、應收賬款凈額745.18萬元、其他應收款凈額13.74萬元、存貨111.37萬元）占資產總額19.03%，較上年減少149.82萬元，變動的主要原因：貨幣資金減少10.32萬元、應收賬款凈額減少135.25萬元、其他應收款凈額減少14.76萬元、存貨增加10.51萬元；

固定資產原值7758.99萬元，凈值5197.99萬元占資產總額80.83%，原值較上年增加463.55萬元，變動的主要原因：當年采購了大潤發獻血屋、血液自動貼標包裝機、全自動血液濾白柜等一批專用設備；

無形資產原值11.1萬元，凈值8.8萬元，原值較上年增加9.6萬元，變動主要原因：當年采購了計算機殺毒軟件和獻血自助平臺。

現有采供血車輛10輛440.46萬元，上年減少減少2臺33萬元、減少比例6.7%，變動的原因是：資產重新分類，將兩臺無動力的采血房車劃入設備類。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

本單位是隨州市衛生健康委員會二級單位，無整體績效目標。

（二）重點項目績效目標編制情況

（一）《采供血業務、黨建、綜治、文明單位創建、扶貧、設備采購項目》指標設置情況說明：

1.主要內容：保障采供血業務正常運行，有效提高血液質量的安全性、及時性，進一步提高血站能力建設，業務運行經費1598.64萬元、黨建工作經費10萬元、綜合治理經費10萬元、文明單位創建經費2萬元、精準扶貧經費8萬元，經費主要來源是專戶管理的非稅收入1288.15萬元，其他收入340.5萬元。

2.項目績效總目標：在規定范圍內開展采供血業務、供血區域范圍內血液儲存的質量控制、無償獻血的宣傳工作、預計2024年采供血大于9噸，實現我市臨床用血的充足供應和質量安全。

3.項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設成本指標3個，產出指標13個，效益指標4個，滿意度指標2個。

成本指標3個：①全血出庫價格220元/U，指標設立依據：省物價局文件。

②少白紅細胞出庫價格230元/U，指標設立依據：省物價局文件。

③機采血小板出庫價格1400元/PC，指標設立依據：省物價局文件。

產出指標13個：

（1）數量指標4個

①血液采集量 ≥9噸。指標設立依據：工作計劃。

②機采血小板 ≥2040PC。指標設立依據：工作計劃。

③供應臨床紅細胞≥40000U。指標設立依據：工作計劃。

④臨床用血滿足率≥95%。指標設立依據：工作計劃。

工作計劃根據臨床用血醫療機構的計劃和我站歷年采供血量為基數結合本轄區當前醫療技術預測。

（2）質量指標6個

①無償獻血率100%。指標設立依據：工作計劃。

②成品血傳染因子合格率100%。指標設立依據：工作計劃。

③紅細胞分離率≥99%。指標設立依據：工作計劃。

④采供血設備驗收合格率≥99%。指標設立依據：工作計劃。

⑤試劑耗材驗收合格率100%。指標設立依據：工作計劃。

⑥醫療廢水處理達到環保標準。指標設立依據：工作計劃。

（3）時效指標3個

①RH(-)血液供應時間≤72h。指標設立依據：工作計劃。

②洗滌紅細胞供應時間≤72h。指標設立依據：工作計劃。

③機采血小板供應時間≤72h。指標設立依據：工作計劃。

效益指標4個：

①創建市級平安建設優勝單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，指標設立依據：工作計劃。

②創建市衛健委黨建工作突出單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，指標設立依據：工作計劃。

③創建市衛健委黨建工作突出單位，此指標考核血站綜合管理能力和提升社會責任，指標設立依據：工作計劃。

④無償獻血率≥50%。指標設立依據：工作計劃。

滿意度指標2個：

①獻血者滿意度≥95%，考核血站的服務能力，指標設立依據：工作計劃。

②供血服務滿意度≥95.00%，考核血站的服務能力，指標設立依據：工作計劃。

（二）《核酸檢測經費項目》指標設置情況說明：

1.主要內容：根據國家衛計委、財政部聯合下發《關于做好血站核酸檢測工作的通知》（國衛辦醫發【2015】11號）和湖北省衛計委和省財政廳聯合下發《關于轉發做好血站核酸檢測工作的通知》（鄂衛生計生函【2015】165號）要求，購買核酸檢測試劑篩查血液傳染病。經費主要來源是一般公共預算財政撥款90萬元.

2.項目績效總目標：全面開展血液篩查核酸檢測，縮短病毒檢測“窗口期”，提高用血安全、降低經輸血傳播疾病風險，保障獻血者和臨床患者安全。

3.項目績效指標設置情況：

該項目支出績效目標共設成本指標3個，產出指標7個，滿意度指標1個。

成本指標3個：①華益美試劑≤27.6元/人次，指標設立依據：工作計劃。

②羅氏試劑≤59元/人次，指標設立依據：工作計劃。

③設備維保費≤25萬元/年，指標設立依據：工作計劃。

產出指標7個：

（1）數量指標4個

檢測人次/年 ≥2.8萬。指標設立依據：工作計劃。

（2）質量指標5個

①HBV病毒檢測率100%。指標設立依據：行業標準。

②HCV病毒檢測率100%。指標設立依據：行業標準。

③HIV病毒檢測率100%。指標設立依據：行業標準。

④成品血傳染因子合格率100%。指標設立依據：工作計劃。

⑤醫療廢水處理達到環保標準。指標設立依據：工作計劃。

（3）時效指標3個

發布檢測結果時間≤72h。指標設立依據：工作計劃。

滿意度指標1個：

供血服務滿意度≥95.00%，考核血站的服務能力，指標設立依據：工作計劃。

????九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出，與往年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市中心血站2024年部門預算公開表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

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