目錄

第一部分??隨州市婦幼保健院（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市婦幼保健院2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市婦幼保健院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市婦幼保健院加掛有隨州市兒童醫(yī)院、隨州市婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心兩個(gè)牌子。我院是由政府舉辦不以營利為目的，具有公共衛(wèi)生性質(zhì)的公益性事業(yè)單位，是為婦女兒童提供公共衛(wèi)生和基本醫(yī)療服務(wù)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。是全市幼女兒童保健業(yè)務(wù)技術(shù)指導(dǎo)中心和生殖保健臨床治療中心。我院規(guī)劃總體目標(biāo)：立足隨州，面向全社會(huì)，爭創(chuàng)三級甲等婦幼保健院。整合健全專業(yè)設(shè)置，已征地建立占地面積為70畝的新院區(qū)，開放500張床位，擴(kuò)大醫(yī)院規(guī)模；根據(jù)功能定位、群眾需求和機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)展需要增設(shè)：生殖內(nèi)分泌科、青春期保健科、更老年期保健科、計(jì)劃生育服務(wù)指導(dǎo)科等；加強(qiáng)現(xiàn)有兩個(gè)省級婦幼保健重點(diǎn)專科（兒童生長發(fā)育科和圍產(chǎn)期保健科專科）和四個(gè)市級臨床重點(diǎn)（婦科、產(chǎn)科、新生兒科和麻醉科）建設(shè)；積極創(chuàng)造條件，吸引高素質(zhì)人才，培養(yǎng)復(fù)合型人才和學(xué)科帶頭人，臨床醫(yī)師隊(duì)伍中碩士以上學(xué)歷達(dá)30%；突出“科技興院、人才立院、質(zhì)量建院、管理強(qiáng)院”的四大戰(zhàn)略重點(diǎn)，推進(jìn)醫(yī)療、教學(xué)、科研的同步發(fā)展，建立與市場經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)，與社會(huì)和科技進(jìn)步相適應(yīng)，與群眾醫(yī)療需求和經(jīng)濟(jì)承受能力相適應(yīng)的醫(yī)療服務(wù)體系，為群眾提供優(yōu)質(zhì)、安全、便捷、價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，為隨州婦幼衛(wèi)生事業(yè)的健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。2017年我院召開婦幼專科聯(lián)盟成立大會(huì)，成立了隨州市婦幼專科聯(lián)盟理事會(huì)，是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革的一項(xiàng)重大舉措，是順應(yīng)民生要求，緩解廣大老百姓“看病難，看病貴”問題，逐步落實(shí)分級診療，實(shí)現(xiàn)各級保健醫(yī)療機(jī)構(gòu)“資源共享，優(yōu)勢互補(bǔ)”造福百姓的民生工程。有利于更好的推動(dòng)保健醫(yī)療工作的發(fā)展。為以后“健康中國，健康隨州”的建設(shè)打下強(qiáng)有力的基礎(chǔ)。

二、部門基本情況

我院現(xiàn)有工作人員436人，在編人員234人，其中本科學(xué)歷298人，碩士研究生26人，高級專業(yè)技術(shù)人員81人，退休人員117人。現(xiàn)占地面積1.33萬平方米，房屋建設(shè)面積達(dá)2萬平方米，其中業(yè)務(wù)用房面積1.2萬平方米，開設(shè)病床250張。

第二部分 ?隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算總額56606.84萬元，其中公共預(yù)算財(cái)政撥款(補(bǔ)助)?220萬元、事業(yè)收入11255.01萬元、其他收入45091.83納入專戶管理的非稅收入40萬元。2022年收入預(yù)算總額31451.96萬元，增加了25154.88萬元，增加了79.97%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科建設(shè)需要大量資金，其他收入增加。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額56606.84萬元，1.按經(jīng)濟(jì)分類其中人員類項(xiàng)目支出9261.26萬元、公用經(jīng)費(fèi)支出695.36萬元、其他運(yùn)轉(zhuǎn)類支出865.35萬元、特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出45784.87萬元。2022年收入預(yù)算總額31451.96萬元，增加了25154.88萬元，增加了79.97%。原因是新院建設(shè)和呼吸專科建設(shè)支出增加。2.按支出功能分類社會(huì)保障和就業(yè)支出為1110.96萬元，比去年增加了563.48萬元，衛(wèi)生健康支出55038.54萬元，比去年增加了24429.09萬元，住房保障支出457.54萬元，比去年增加了162.51萬元。原因是在建工程項(xiàng)目支出增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2022年醫(yī)院財(cái)政撥款支出為200萬元，主要是用于人員經(jīng)費(fèi)支出。2023年醫(yī)院財(cái)政撥款支出260萬元，主要用于人員經(jīng)費(fèi)支出220萬元，比上年增加了20萬元，上升了10%，用于人員工資支出；2022年無納入預(yù)算管理的非稅收入，2023年納入預(yù)算管理的非稅收入40萬元，比上年增加了40萬元，主要是用于單位搬遷，需要處置固定資產(chǎn)。

（四）政府性基金情況

2023年隨州市婦幼保健院沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年隨州市婦幼保健院沒有國有資本經(jīng)營支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)為540.13萬元，其中辦公費(fèi)為15.85萬元，印刷費(fèi)為22.24萬元，水費(fèi)為25.29萬元，電費(fèi)為50.25萬元，郵電費(fèi)為7.9萬元，物業(yè)管理費(fèi)為98.26萬元，差旅費(fèi)為13.61萬元，維修費(fèi)為202.76萬元，培訓(xùn)費(fèi)為17.39萬元，公務(wù)接待費(fèi)為0.52萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)為66.17萬元，公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)為19.89萬元。2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)為575.72萬元，2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年減少了35.59萬元，下降了6.18%，原因是單位節(jié)約成本，各項(xiàng)成本減少。

（七）政府采購情況

2023年本單位政府采購預(yù)算支出44830萬元，主要是呼吸專科建設(shè)房屋建筑物構(gòu)建和設(shè)備采購，其中面向中小企業(yè)7000萬元，面向小微企業(yè)37830萬元；其中貨物類采購8758.85萬元，工程類采購36071.15萬元。2022年本單位政府采購預(yù)算支出0萬元，2023年政府采購?fù)?022年增加44830萬元，增加了100%，主要原因是單位搬遷新院，需要采購大量醫(yī)療設(shè)備和購建房屋建筑物。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

資產(chǎn)總額2022年末為54236.54萬元，年初為41530.01萬元，比去年增加了12706.53萬元，增加了30.60%，原因是新院建設(shè)、婦兒呼吸專科，在建工程增加。其中：醫(yī)院年末流動(dòng)資產(chǎn)為10114.87萬元，年初流動(dòng)資產(chǎn)為9818.31萬元。比去年增加了296.56萬元，上升了3.02%；原因是應(yīng)收醫(yī)療款增加、存貨增加。年末固定資產(chǎn)為4454.01萬元，年初固定資產(chǎn)為4254.80萬元，比上年增加了199.21萬元，上升了4.68%；原因是累計(jì)折舊增加。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

隨州市婦幼保健院的“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為0,與上年持平無增減。其中：因公出國（境）0萬元，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，均與上年持平無增減，主要是我院未用一般公共預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)。

第三部分?隨州市婦幼保健院2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

備注：本單位無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、?部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績效目標(biāo)是：

目標(biāo)1：努力拓展出生缺陷防治工作新局面；

目標(biāo)2：構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進(jìn)群體保健工作。

2.項(xiàng)目績效年度目標(biāo)：

目標(biāo)：加強(qiáng)兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強(qiáng)婦女兒童身心健康保障能力。

3.長期目標(biāo)1是努力拓展出生缺陷發(fā)展新局面。

產(chǎn)出指標(biāo)1完成當(dāng)前產(chǎn)前篩查數(shù)。

產(chǎn)出指標(biāo)2產(chǎn)前篩查率達(dá)到60%以上。

產(chǎn)出指標(biāo)3完成時(shí)效，時(shí)間準(zhǔn)時(shí)。

效益指標(biāo)1降低出生缺陷發(fā)生率。

效益指標(biāo)2完善管理機(jī)制。

滿意度指標(biāo)群眾滿意度達(dá)到90%以上。

4.長期目標(biāo)2是構(gòu)建婦幼服務(wù)體系，推進(jìn)群體保健工作。

產(chǎn)出指標(biāo)1完善經(jīng)濟(jì)管理運(yùn)行制度。

產(chǎn)出指標(biāo)2提高醫(yī)療服務(wù)管理能力，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。

效益指標(biāo)1進(jìn)一步合理配置醫(yī)療資源，健全和完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。

效益指標(biāo)2為廣大婦女兒童提供更加科學(xué)、規(guī)范、合理的公共衛(wèi)生服務(wù)。

滿意度指標(biāo)群眾滿意度達(dá)到90%以上。

5.年度目標(biāo)1是加強(qiáng)兒童醫(yī)院建設(shè)，改善硬件條件，優(yōu)化和整合人員和設(shè)施配備等，完善婦女兒童服務(wù)體系，加強(qiáng)婦女兒童身心健康保障能力。

產(chǎn)出指標(biāo)1是加強(qiáng)新院建設(shè)，總面積44369平方米。

產(chǎn)出指標(biāo)2嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)療質(zhì)量管理相關(guān)工作制度和技術(shù)規(guī)范。

效益指標(biāo)1提高本地區(qū)婦女兒童技術(shù)和臨床醫(yī)療技術(shù)的檔次，保障婦女兒童的身心健康。

效益指標(biāo)2有利于經(jīng)濟(jì)、環(huán)境、衛(wèi)生醫(yī)療各方面發(fā)展。

滿意度指標(biāo)公眾對醫(yī)務(wù)人員的滿意度達(dá)到98%以上。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

項(xiàng)目一、保健人員人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助

1.“保健人員人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：提高醫(yī)護(hù)人員福利待遇。2023年預(yù)算安排845.35萬元，其中：200萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，645.35萬元資金來源為事業(yè)收入資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是切實(shí)落實(shí)婦幼公共衛(wèi)生職能，結(jié)合本地實(shí)際，解放思想，創(chuàng)造性地開展婦幼保健工作，有力地促進(jìn)了我市婦幼保健工作全面發(fā)展，各項(xiàng)婦幼保健指標(biāo)均達(dá)到全省前列。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

長期績效目標(biāo)是提升醫(yī)療技術(shù)水平，促進(jìn)婦幼事業(yè)健康發(fā)展。

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

三級指標(biāo)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，內(nèi)涵發(fā)展，切實(shí)提升醫(yī)療技術(shù)水平，指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提高。

3.一級指標(biāo)為滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)是患者滿意度》99%，解決病人看病難、看病貴的問題。

項(xiàng)目二、公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助

1.“公立醫(yī)院取消藥品加成補(bǔ)助”主要內(nèi)容是：全面取消藥品加成，實(shí)行藥品零差率銷售。2023年預(yù)算安排490萬元，其中490萬元資金來源為事業(yè)收入資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是全面取消藥品加成，實(shí)行藥品零差率銷售；

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

一級指標(biāo)成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體經(jīng)濟(jì)效益；

一級指標(biāo)成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是社會(huì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度；

一級指標(biāo)成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)環(huán)境和諧健康發(fā)展；

一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，二級數(shù)量指標(biāo)，三級指標(biāo)是嚴(yán)格按照文件取消藥品加成，指標(biāo)值100%完成；

一級指標(biāo)效益指標(biāo)，二級指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是公共衛(wèi)生滿足病人的需求并且節(jié)約了成本，項(xiàng)目預(yù)算成本降低。指標(biāo)值降低醫(yī)療成本，為居民提供方便快捷、物美價(jià)廉的治療。指標(biāo)值是醫(yī)療成本降低，服務(wù)質(zhì)量較上年度提高；

一級指標(biāo)效益指標(biāo)，二級指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)提高醫(yī)院整體規(guī)模，促進(jìn)醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展；指標(biāo)值較上年提升，確定依據(jù)為進(jìn)一步可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障；

一級指標(biāo)滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)提高門住診患者滿意度，提高職工對醫(yī)院的滿意度，提升醫(yī)院整體形象,提高醫(yī)院職工滿意度，指標(biāo)確定值》98%。

2.年度績效目標(biāo)是推進(jìn)醫(yī)聯(lián)體建設(shè)和發(fā)展；信息平臺(tái)建設(shè)；控制醫(yī)療費(fèi)用不合理增長；兒科建設(shè)和中醫(yī)適宜技術(shù)推廣情況。

一級指標(biāo)成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體經(jīng)濟(jì)效益；

一級指標(biāo)成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是社會(huì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度；

一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，二級質(zhì)量指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)療服務(wù)管理能力，建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，完善資金規(guī)范運(yùn)行，指標(biāo)完成率100%；

一級指標(biāo)效益指標(biāo)，二級指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)提高醫(yī)院整體規(guī)模，促進(jìn)醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展；指標(biāo)值較上年提升，確定依據(jù)為進(jìn)一步可持續(xù)發(fā)展提供基礎(chǔ)保障；

一級指標(biāo)滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)提高門住診患者滿意度，提高職工對醫(yī)院的滿意度，提升醫(yī)院整體形象,提高醫(yī)院職工滿意度，指標(biāo)確定值爭取達(dá)到100%。

項(xiàng)目三、3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)指導(dǎo)中心日常工作經(jīng)費(fèi)

1.“3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)指導(dǎo)中心日常工作經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：促進(jìn)嬰幼兒健康事業(yè)健康發(fā)展。2023年預(yù)算安排20萬元，其中20萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)長期績效目標(biāo)是促進(jìn)嬰幼兒照護(hù)服務(wù)的健康發(fā)展。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況：一級指標(biāo)是成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

一級指標(biāo)是成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是社會(huì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度；

一級指標(biāo)是成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)環(huán)境和諧發(fā)展；

一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)，三級指標(biāo)是提供嬰幼兒服務(wù)，指標(biāo)完成率97%；

一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)是質(zhì)量指標(biāo)，三級指標(biāo)是保質(zhì)保量完成工作質(zhì)量，指標(biāo)完成率98%；

一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)是時(shí)效指標(biāo)，三級指標(biāo)是嚴(yán)格按照時(shí)間完成工作質(zhì)量，指標(biāo)完成率100%；

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)確實(shí)值是醫(yī)療成本降低，服務(wù)質(zhì)量較上年度提高；

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，二級指標(biāo)是社會(huì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體規(guī)模，促進(jìn)醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展，指標(biāo)確實(shí)值是為進(jìn)一步可持續(xù)發(fā)展提供保障；

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)環(huán)境生態(tài)可持續(xù)發(fā)展；

一級指標(biāo)是滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度，指標(biāo)完成率達(dá)到99%。

4.年度績效目標(biāo)是充分發(fā)揮婦幼保健機(jī)構(gòu)在嬰幼兒照護(hù)服務(wù)發(fā)展中的專業(yè)優(yōu)勢，全面提高我市3歲以下嬰幼兒照護(hù)服務(wù)機(jī)構(gòu)的服務(wù)能力。

一級指標(biāo)是成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展；

一級指標(biāo)是成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是社會(huì)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體形象度和醫(yī)療水平；

一級指標(biāo)是成本指標(biāo)，二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)環(huán)境和諧發(fā)展；

一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)是數(shù)量指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)托幼服務(wù)健康發(fā)展，指標(biāo)完成率97%；

一級指標(biāo)是產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)是質(zhì)量指標(biāo)，三級指標(biāo)是保質(zhì)保量完成工作質(zhì)量，指標(biāo)完成率98%；

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展，指標(biāo)確實(shí)值是醫(yī)療成本降低，服務(wù)質(zhì)量較上年度提高；

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，二級指標(biāo)是社會(huì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高醫(yī)院整體規(guī)模，促進(jìn)醫(yī)院協(xié)調(diào)發(fā)展，指標(biāo)確實(shí)值是為進(jìn)一步可持續(xù)發(fā)展提供保障；

一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，二級指標(biāo)是生態(tài)環(huán)境指標(biāo)，三級指標(biāo)是促進(jìn)環(huán)境生態(tài)可持續(xù)發(fā)展；

一級指標(biāo)是滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)是提高門住診患者滿意度，提高職工對醫(yī)院的滿意度，提升醫(yī)院整體形象,提高醫(yī)院職工滿意度，完成率達(dá)到100%。

項(xiàng)目四、城鎮(zhèn)婦女宮頸癌檢查項(xiàng)目

1.“城鎮(zhèn)婦女宮頸癌檢查”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：提高婦女健康水平的發(fā)展。2023年預(yù)算安排464.87萬元，其中464.87萬元資金來源為當(dāng)年事業(yè)收入資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是為了推進(jìn)健康隨州建設(shè)，提高我市城鄉(xiāng)婦女健康水平，我院將開展城鄉(xiāng)婦女免費(fèi)宮頸癌檢查。計(jì)劃到年底前免費(fèi)篩查189742人。

3.項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：一級指標(biāo)是效益指標(biāo)，二級指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，內(nèi)涵發(fā)展，切實(shí)提升醫(yī)療技術(shù)水平，指標(biāo)值確定依據(jù)是醫(yī)療技術(shù)水平有待提升。年度績效目標(biāo)是一級指標(biāo)是滿意度指標(biāo)，二級指標(biāo)是服務(wù)對象滿意度指標(biāo)，三級指標(biāo)是患者滿意度，指標(biāo)確定依據(jù)是根據(jù)患者滿意度調(diào)查，力爭達(dá)到100%。

項(xiàng)目五、婦幼保健院新院建設(shè)

1.“婦幼保健院新院建設(shè)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)健康發(fā)展，提高醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年預(yù)算安排37830萬元，其中37830萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2.項(xiàng)目的績效總目標(biāo)是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。

3.項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置情況：長期績效目標(biāo)是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)》150臺(tái)/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

4.年度績效目標(biāo)表一級指標(biāo)改善實(shí)施效果指標(biāo)；二級指標(biāo)是效益指標(biāo)，有利于經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展；三級指標(biāo)是改善醫(yī)療衛(wèi)生基礎(chǔ)設(shè)施條件，增加醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施。解決病人看病難、看病貴的問題。

項(xiàng)目六、呼吸專科建設(shè)

1.“呼吸專科建設(shè)”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：促進(jìn)醫(yī)療事業(yè)健康發(fā)展，提高醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。2023年預(yù)算安排7000萬元，其中7000萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。

2.項(xiàng)目績效總目標(biāo)是增加隨州市婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)設(shè)施資源，完善婦幼保健院業(yè)務(wù)功能，滿足人民群眾日益增長的婦幼保健需求。同時(shí)，緩解現(xiàn)有醫(yī)療資源不足，也為新型肺炎患者提供更好的專項(xiàng)醫(yī)療就診條件。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況：長期績效目標(biāo)是一級指標(biāo)產(chǎn)出指標(biāo)，二級指標(biāo)成本指標(biāo)，三級指標(biāo)是增加醫(yī)療儀器設(shè)備購置數(shù)》400臺(tái)/套，解決醫(yī)療設(shè)備不足問題。

4.年度績效目標(biāo)是一級指標(biāo)是實(shí)施效果指標(biāo)，二級指標(biāo)是效益指標(biāo)，三級指標(biāo)是醫(yī)療衛(wèi)生資源配置，預(yù)計(jì)逐步優(yōu)化，資源配置增加。

第五部分???專業(yè)名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算撥款收入：指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。

（四）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。