目??錄

第一部分??隨州市中心醫(yī)院(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市中心醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市中心醫(yī)院2021年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中心醫(yī)院概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、全國先進(jìn)基層黨組織、中國醫(yī)院科學(xué)抗疫先進(jìn)醫(yī)療隊、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、國家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號。

醫(yī)院堅持“依法治院、質(zhì)量強(qiáng)院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻(xiàn)為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會，促進(jìn)健康”的崇高責(zé)任，堅持“普濟(jì)眾生、精誠至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、求實、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。??

二、部門基本情況

我院為獨立編制機(jī)構(gòu)。

2020年我院人員定額事業(yè)編制1140人，年末實有人數(shù)為2812人，其中在職人員2375人，退休人員436人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

第二部分??隨州市中心醫(yī)院2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2021年收入預(yù)算110841萬元，比2020年收入預(yù)算110616萬元增加了225萬元，增幅為0.20%。其中，事業(yè)收入及納入專戶管理的非稅收入合計110000萬元，與上年同期持平。收入持平原因主要是，受新冠肺炎疫情影響，2020年事業(yè)收入下降，由于疫情持續(xù)影響，因此2021年事業(yè)收入及納入專戶管理的非稅收入預(yù)算仍定為110000萬元。

(二)支出預(yù)算情況

2021年支出預(yù)算總額110841萬元，比上年110616萬元增加225萬元，增幅為0.20%。增幅較上年持平，主要原因是新冠肺炎疫情持續(xù)影響，醫(yī)療收入和支出較上年基本持平。

1.按資金性質(zhì)分類:基本支出41236.08萬元，比上年39508.65萬元增加1727.43萬元，增加4.37%。其中人員支出38096.24萬元，比上年預(yù)算增加1990.8萬元，用于新進(jìn)員工待遇，另一方面，根據(jù)人社部門相關(guān)政策，人員待遇也有所提高;項目支出621萬元，相比上年396萬元增加225萬元，增加56.82%;事業(yè)單位經(jīng)營支出68983.92萬元，比上年70711.35萬元減少1727.43萬元，減少2.44%，主要在事業(yè)收入預(yù)算未增長的情況下，醫(yī)院要壓縮開支，控制成本。

2.按功能分類:社會保障和就業(yè)支出3991萬元，比上年3381.58萬元增加609.42萬元;衛(wèi)生健康支出104361.53萬元，比上年104304.52萬元增加57.01萬元;住房保障支出2488.47萬元，比上年2929.9萬元減少441.43萬元。

(三)財政撥款支出情況

2021年財政經(jīng)費撥款(補(bǔ)助)預(yù)算220萬元，與上年相同;上級專項轉(zhuǎn)移支付616萬元，其中，住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)撥款267萬元，院前急救項目撥款339萬元，嚴(yán)重精神障礙患者項目15萬元。

(四)政府性基金情況

2021年沒有政府性基金安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2021年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2021年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算安排3,178.84萬元，較上年3,799.21萬元減少了620.37萬元，同比下降了16.33%，下降的原因是壓縮開支，堅持“過緊日子”，從構(gòu)成情況看，其中:

辦公費5萬元，比上年預(yù)算3萬元減少2萬元，減少66.67%，原因是醫(yī)院嚴(yán)格控制相關(guān)日常支出;

差旅費20萬元，比上年減少9萬元，減少31.03%，原則上控制差旅費增長;

咨詢費30萬元，比上年增加30萬元，原因是用于醫(yī)院傳染病大樓建設(shè)項目審計咨詢費;

維修(護(hù))費510萬元，比上年減少103萬元，減少16.8%;

公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算40萬元，比上年減少73萬元，減少64.6%，原因是提倡節(jié)約資源，減少消耗，節(jié)約運行成本。

其他商品和服務(wù)支出1371.84萬元，比上年增加940.63萬元。

(七)政府采購情況

2021年沒有政府采購安排。

(八)國有資產(chǎn)占用情況

2021年初資產(chǎn)總額195480.7萬元，比上年初149981.88萬元增加45498.82萬元，增長30.34%。增長主要原因有三方面:一是增加預(yù)付賬款6791.72萬元，二是應(yīng)收賬款比上年增加4239萬元，其中大部分是應(yīng)收醫(yī)保機(jī)構(gòu)款，一方面因為醫(yī)保資金回收慢，另一方面地方醫(yī)保資金存在缺口，無法足額回收醫(yī)保欠款，三是傳染病醫(yī)院的建設(shè)，在建工程增長較大。

2021年初流動資產(chǎn)56048.16萬元，相比上年35173.96萬元增加20874.2萬元，增加59.35%;固定資產(chǎn)凈值106523.85萬元，比上年初增加4534.09萬元;在建工程32125.18萬元，比上年初20048.21萬元增長12076.97萬元;無形資產(chǎn)凈值783.51萬元，比上年初741.18萬元增長42.33萬元。

二、2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2021年隨州市中心醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加) 0%，主要原因是:2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%，主要原因是:2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0?%，主要原因是:2021年“三公”經(jīng)費未列入財政預(yù)算。

第三部分??隨州市中心醫(yī)院2021年部門預(yù)算表

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為醫(yī)療收入穩(wěn)定增長，門住診次均費用逐步降低。年度目標(biāo)為業(yè)務(wù)量增長，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好發(fā)展。

2、長期目標(biāo):醫(yī)療收入穩(wěn)定增長，門住診次均費用逐步降低，具體指標(biāo)設(shè)置為:

(1)醫(yī)療收入增幅穩(wěn)定在合理水平;

(2)醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查檢驗收入)占醫(yī)療收入比例逐步提高;

(3)人員支出占業(yè)務(wù)支出比重，逐步提高;

(4)萬元收入能耗支出逐步降低;

(5)門診次均費用增幅逐步降低;

(6)住院次均費用增幅逐步降低;

(7)實行全面預(yù)算管理。

3、年度目標(biāo):業(yè)務(wù)量增長，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)和社會效益良好發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為:

(1)基本支出經(jīng)費指標(biāo)

①產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

門診患者達(dá)95萬人次，住院患者達(dá)7.5萬人次，收入增長率10%左右。

②產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

每百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入同比上升。

③產(chǎn)出成本指標(biāo)

每百元業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)支出同比下降。

(2)效果指標(biāo)

①社會效益指標(biāo)

人員經(jīng)費占業(yè)務(wù)支出比例上升，人員待遇提高。

②環(huán)境效益指標(biāo)

按規(guī)定要求處理醫(yī)療廢物和污水排放，節(jié)約用水用電用氣，按預(yù)算執(zhí)行。

③可持續(xù)影響指標(biāo)

醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展，為患者提供高質(zhì)量服務(wù)，同時減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

④服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

讓患者滿意，有問題能及時溝通解決，減少醫(yī)患矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行投訴管理制度。

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

1.住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項目

(1)主要內(nèi)容是:預(yù)計2021年招收住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)學(xué)員40人，學(xué)制三年，學(xué)員按照科室輪轉(zhuǎn)計劃進(jìn)行輪轉(zhuǎn)培訓(xùn)，并按時通過結(jié)業(yè)考核。2021年預(yù)算安排267萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項目績效總目標(biāo)是:為各級醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)具有良好的職業(yè)道德、扎實的醫(yī)學(xué)理論知識和臨床技能，能獨立、規(guī)范地承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師。

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

①質(zhì)量指標(biāo)

學(xué)員按規(guī)定時間結(jié)業(yè)，按時結(jié)業(yè)率=100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實施辦法(試行)和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實施辦法(試行)通知》。

②數(shù)量指標(biāo)

完成學(xué)員技能培訓(xùn)次數(shù)，每月至少一次。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)招收實施辦法(試行)和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)考核實施辦法(試行)通知》。

③社會效益指標(biāo)

學(xué)員技能水平提高，能夠獨立規(guī)范承擔(dān)專業(yè)疾病的診療。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)《湖北省建立住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)制度的實施意見(試行)》。

2.嚴(yán)重精神障礙管理治療項目

(1)主要內(nèi)容是:加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者發(fā)現(xiàn)、登記和報告工作;組織團(tuán)隊對轄區(qū)進(jìn)行技術(shù)幫扶;對部分有危險行為傾向的居家貧困患者提供藥物維持治療補(bǔ)助;對納入管理的患者家屬開展疾病家庭護(hù)理、管理教育和心理疏導(dǎo);加強(qiáng)嚴(yán)重精神障礙患者管理治療工作。2022年預(yù)算安排15萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

(2)項目績效總目標(biāo)是:提高嚴(yán)重精神障礙管理工作服務(wù)能力，提高嚴(yán)重精神障礙規(guī)范化管理和治療水平。??

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況(指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂衛(wèi)辦通〔2020〕28號關(guān)于印發(fā)2020年中央財政免疫規(guī)劃、艾滋病、結(jié)核病、精神衛(wèi)生和慢性病防治項目實施方案的通知》。):

①數(shù)量指標(biāo)

完成病例篩查，達(dá)到620人。

加強(qiáng)對高風(fēng)險患者隨訪，隨訪率≥90%。

加強(qiáng)人員培訓(xùn)，安排精防人員進(jìn)修人次≥15人。

②社會效益指標(biāo)

病人家屬護(hù)理質(zhì)量逐年提高。

3.院前急救項目

(1)主要內(nèi)容是:健全急救機(jī)構(gòu)設(shè)置，配備相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施以及專業(yè)人員，對專業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)，提高院前急救水平。2022年預(yù)算安排39萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金

(2)項目績效總目標(biāo)是:加強(qiáng)院前醫(yī)療急救管理，規(guī)范院前醫(yī)療急救行為，提高院前醫(yī)療急救服務(wù)水平，促進(jìn)院前醫(yī)療急救事業(yè)發(fā)展。??

(3)項目績效指標(biāo)設(shè)置情況(指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂辦發(fā)[2020]11號印發(fā)《關(guān)于改革完善疾病預(yù)防控制體系的實施意見》):

①數(shù)量指標(biāo)

完成急救培訓(xùn)任務(wù)，急救人員培訓(xùn)覆蓋率=100%。

完成急救培訓(xùn)任務(wù)，人員培訓(xùn)合格率≥95%。

②社會效益指標(biāo)

社會對院前急救工作的滿意度≥90%。

第五部分名詞解釋

一、一般公共預(yù)算撥款收入:指市財政當(dāng)年撥付的資金。

二、上年結(jié)轉(zhuǎn):指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指行政單位和參公管理事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。??

隨州市中心醫(yī)院

二〇二一年二月五日