隨州市中心醫院2021年度部門決算

目錄

第一部分?隨州市中心醫院概況概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市中心醫院2021年度決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市中心醫院2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名稱解釋說明

第一部分 隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。

醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。

二、部門基本情況

我院為獨立編制機構。2021年我院人員定額事業編制1142人，年末實有人數為2967人，其中在職人員2530人，退休人員436人(其中4人未納入統籌)，離休人員1人。

第二部分隨州市中心醫院2021年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

本部門2021年度收入合計112068.73萬元，其中上年結轉和結余為零，2020年度收入總計133915.59萬元，較上年減少21846.86萬元，下降率為16.31%，下降的主要原因：一是2020年新冠疫情，捐贈收入增加，捐贈總額15056.31萬元；二是2020年抗疫特別國債的發行，導致2020年度收入增長較快。本年收入的具體構成為：財政撥款收入1537.70萬元，占年度總收入的1.37%；事業收入109399.67萬元,占年度總收入的97.62%；其他收入1131.35萬元，占年度總收入的1.01 %。

本部門2021年度支出總計118007.24萬元，上年支出合計120207.51萬元，較上年下降1.83%，主要原因是：由于2020年新冠疫情，新冠專項支出較大，以及抗疫特別國債的發行，導致2020年度支出較大。本年支出的具體構成為：基本支出111416.82萬元，占94.42%；項目支出為6590.42萬元，占5.58%。????

2021年度年初財政撥款結轉和結余為5358.01萬元，其中年初財政撥款結轉和結余358.01萬元，政府性基金預算財政撥款收入5000萬元。2021年度財政撥款收入1537.70萬元。本部門2021年度財政撥款支出決算數為6895.71萬元，比年初預算數621萬元增加了6274.71萬元，主要原因是2021年度使用了年初結轉政府專項債5000萬元，導致2021年度財政撥款支出較年初預算數增加較大。2021年度一般公共預算財政撥款支出決算數為1810.42萬元，其中基本支出決算數為220萬元，項目支出決算數為1590.42萬元。

二、“三公”經費支出說明

本部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元，上年同期為0萬，完成預算的0%，決算數較上年無變動，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2021年“三公”經費未列入財政預算。

三、機關運行經費支出說明

2021年度機關運行經費為零，與上年相比無增減變動。

四、政府采購支出說明

我院2021年無財政資金撥款安排的政府采購支出。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度政府性基金財政撥款年初結轉和結余為5000萬元，本年收入0萬元，本年初收入預算0萬元。本年支出5000萬元，年初預算為0萬元，2021年度政府性基金支出較年初預算數增加5000萬元，主要原因是2021年度我院使用年初結轉和結余傳染病醫院政府專項債5000萬元，傳染病醫院建設支出增長較快。

六、國有資本經支出情況說明

2021年度我院沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

七、國有資產占用情況說明。

截至2021年12月31日，本單位共有車輛31輛。其中，主要領導干部用車1輛、特種專業技術用車（救護車）28輛、其他用車2輛，其他用車主要是小型載客汽車；單位50萬元以上通用設備13臺，單價100萬元以上專用設備79臺。

八、2021年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金1192.20萬元，占一般公共預算項目支出總額的74.96％。從評價情況來看，項目經費管理規范，資金均按規定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看：調整后預算資金111411萬元，執行數118007.24萬元，執行率105.92%，總分94分。從評價情況來看，整體支出預算管理情況良好，預算執行總額控制在預算批復額度內，在預算執行的過程中，及時發現偏差、分析原因、采取措施，以保證預算的嚴肅性及整體目標的順利完成。絕大部分產出指標的指標值已達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

（2）部門決算中項目績效自評結果

1.住院醫師規范化培訓補助項目績效自評綜述：

住院醫師規范化培訓補助項目2021年度預算267萬元，執行數為305.2萬元，完成預算100%。

主要產出和效益：一是住院醫師規范化培訓結業考核通過率≥80%；二是住院醫師規范化培訓每人每年補助3萬元均在年度內使用完畢；三是參培住院醫師業務水平和參培學員滿意度逐步提高；四是完成2020年度34人的招生計劃；五是落實技能培訓次數每月≥1次。

發現的問題及原因：2021年住院醫師規范化培訓數量指標中計劃招收學員人數40人，實際招收學員人數34人，未完成年初預算目標。未完成原因分析：受疫情影響，未完成招生目標。

下一步改進措施：一是加大住院醫師規范化培訓宣傳力度，提高帶教老師教學水平和學員積極性；二是建立有效健全的住院醫師獎勵機制；三是建議嚴格落實培訓制度。

2.嚴重精神障礙管理治療項目績效自評綜述：

嚴重精神障礙管理治療項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算的100%。

主要產出和效果：項目完成及時，在2021年度加強了高風險患者應急處置、隨訪及技術指導；提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關培訓；完成病例篩查508人，完成率100%；高風險患者應急處置40人，完成率100%；加強對高風險患者隨訪康復服務技術指導，社區醫生技術指導人數≥50人，已完成指標要求，使嚴重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

2021年度嚴重精神病障礙管理治療項目所有績效目標均已完成。

3.公立醫院綜合改革補助項目績效自評綜述：

主要產出和效益：項目全年預算數為870萬元，執行數為870萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：公立醫院綜合改革補助項目，保證了2021年度我院綜合改革各項工作的順利推進。2021年度我院醫療收入109044.49萬元，較2020年度增長12.65%；醫療服務收入占醫療收入比例35.07%，較上年提高；醫療收入增幅為12.65%；門住診次均費用和門住診次均藥品費用較上年均降低，取得了良好的經濟效益和社會效益。

發現的問題及原因：2021年我院人員經費占比35.94%，2020年我院人員經費占比36.48%，按照國家三級公立醫院績效考核要求，人員支出占比應逐年提高，我院2021年人員支出占比降低，主要原因是2021年業務支出增長較大，導致人員經費占比降低，2022年應繼續提高人員經費支出，降低醫療活動費用，控制醫院成本。

下一步改進措施：財政資金在我院學科建設和人才引進、培養方面投入的補助占比較少，一定程度上制約了我院項目建設和服務能力的提升，為促進我院職工工作積極性，更好地為患者服務，建議增加人員經費的投入。

（3）績效評價結果應用情況

1.住院醫師規范化培訓整體達標，我院加大師資培養力度，不斷提高醫院帶教水平，醫院住培結業率達到預期水平，這也對學員選擇我院提供了助力；同時完善了技能中心建設，我院建設了較為完備的臨床技能中心，將使其更好地服務于住培教學。

2.嚴重精神障礙管理治療項目整體達標，項目完成及時，在2021年度加強了高風險患者應急處置、隨訪及技術指導；提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關培訓，使嚴重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

3.公立醫院綜合改革補助項目整體達標，項目實施產生了良好的社會效益，2021年門住診次均費用和門住診次均藥品費用較上年比較均降低，符合國家三級公立醫院績效考核要求。

詳見附表：

九、其他情況說明

2021年我院財政專項支出如下： 2021年住院醫師規范化培訓項目支出305.2萬元，比上年同期94萬元增長211.2萬元，增長率為69.20%。2021年醫改補助項目支出870萬元，比上年同期70萬元增長800萬元，增長率為1142.86%。2021年嚴重精神障礙管理治療項目支出17萬元，比上年同期15萬元增長2萬元，增長率為13.33%。

第三部分 隨州市中心醫院2021年部門決算表

注：單位本年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費支出。

注：單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分 名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3、行政單位醫療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。