隨州市中心醫院2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市中心醫院（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中心醫院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中心醫院2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中心醫院2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中心醫院概況

一、部門主要職責

隨州市中心醫院是一所集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院。是湖北醫藥學院的附屬醫院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫學院、武漢大學醫學院、湖北中醫藥大學的教學醫院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫院締結友好醫院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫院科學抗疫先進醫療隊、全國百姓放心百佳示范醫院、國家節約型公共機構示范創建單位、全國綜合醫院中醫藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫院等稱號。

醫院堅持“依法治院、質量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農醫道，仁愛奉獻為本”的醫院院訓，履行“服務社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創新”的醫院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農故里，問醫隨州中心醫院”的品牌文化，著力打造國內知曉、省內知名的區域醫療中心。????????

二、部門基本情況

隨州市中心醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。醫院為獨立編制機構，醫院集醫療、教學、科研、救護、預防、保健于一體的三級甲等綜合醫院，醫院建成了一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。醫院涵蓋24個省級臨床重點專科如心血管內科、婦科、呼吸內科、消化內科、神經內科等；47個市級重點專科如老年病科、口腔科、康復醫學科等。醫院占地面積16.18平方米，房屋及建筑面積37.35平方米，醫院編制床位2080張，實際開放床位2090張。

2023年我院人員定額事業編制1142人，年末實有人數為2822人，其中在職人員2351人（在編人數為972人，聘用人數為1379人），退休人員470人(其中4人未納入統籌)，離休人員1人。

第二部分??隨州市中心醫院2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一）收入預算情況

2023年收入預算120238.88萬元，比2022年收入預算115236.72萬元增加5002.16萬元，增加4.34%，增長的主要原因是2023年傳染病大樓啟用，醫院業務規模增長，三院并行，業務收入隨之上漲。其中事業收入120000萬元，一般公共預算財政撥款收入238.88萬元。

（二）支出預算情況

2023年支出預算總額120238.88萬元，比上年115236.72萬元增加5002.16萬元，增加4.34%。由于2023年傳染病大樓啟用，醫院基建和設備投入大幅增加，同時醫院三院并行，人財物支出較大，2023年支出預算較2022年增長較大。

1.按資金性質分類：基本支出49638.88萬元，比上年43505.33萬元增加6133.55萬元，增加14.10%。其中人員支出45679.74萬元，比上年預算41000增加4679.74萬元，用于新進員工待遇，另一方面，根據三級公立醫院績效考核要求，人員經費應逐年提高；項目支出70600萬元，主要包括購買藥品27000萬元，購買衛生材料19000萬元，水電費宣傳費等支出24600萬元。

2.按功能分類：社會保障和就業支出2630.82萬元，比上年2338.89萬元減少291.93萬元；衛生健康支出116279.74萬元，比上年111663.55萬元增加4616.19萬元；住房保障支出1328.32萬元，比上年1234.28萬元減少94.04萬元。

（三）財政撥款支出情況

2023年一般公共預算支出238.88萬元，其中用于人員經費補助220萬元，與上年持平。離休人員離休費18.88萬元，上年支出為0，主要原因是2023年以前離休費由財政直接下撥給老干所，2023年離休人員離休費由財政直接下達我院,因此2023年新增離休費18.88萬元。

（四）政府性基金情況

2023年沒有政府性基金安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2023年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年機關運行經費預算安排2599.61萬元，較上年2505.33萬元增長94.28萬元，增長3.76%，增長的原因是2023年是我院三甲復評年，印刷費等支出較大。

從構成情況看：印刷費155.45萬元，比2022年77.55萬元增加77.90萬元，增加100.45%，2023年為醫院三甲復評年，2023年印刷費增長較快。

培訓費60萬元，比2022年51.62萬元增長8.57萬元，增長16.60%，2023年為醫院三甲復評年，外出培訓增多，培訓費增長較快。

水費115萬元，比2022年160萬元減少45萬元，減少28.12%，我院進一步壓縮開支，堅持“過緊日子”理念，節能降耗。

差旅費20萬元，比2022年30萬元減少10萬元，減少33.33%，壓縮開支，堅持“過緊日子”。

（七）政府采購情況

2023年沒有政府采購安排，貨物類、服務類、工程類政府采購0萬元，與上年持平無增減變動。

（八）國有資產占用情況

2023年初資產總額225175萬元，比上年初218714萬元增加6461萬元，增長2.95%，主要是在建工程增加。其中：流動資產64132萬元，相比上年53401萬元增加10731萬元，增加了20.10%，主要原因是醫保回款較慢；固定資產凈值130755萬元，比上年初137432減少6677萬元，減少了4.86%；在建工程30829萬元，比上年14295萬元增加16534萬元，增加了115.66%，主要原因是2022年新建傳染病醫院項目，在建工程增長較快；無形資產1004萬元，比2022年1006萬元減少2萬元，減少了0.20%。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市中心醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，與上年一致無增減變動。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”經費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”經費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0 %，主要原因是：2023年無一般公共預算“三公”經費。

第三部分??隨州市中心醫院2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為醫療收入穩定增長，門住診次均費用逐步降低。年度目標為業務量增長，提質增效，經濟和社會效益良好發展。

2、長期目標：完成2023年度醫療收入12億元總目標，具體指標設置為：

產出指標：醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業務收入比重≥35%，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標；萬元收入能耗占比逐步降低，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標；

效益指標：人員支出占業務支出比重逐步提高，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標；

3、年度目標：完成國家三級公立醫院績效考核指標，具體指標設置為：

產出指標：2023年門急診人次≥110萬人次，指標設立依據是根據近兩年門急診歷史數據填報；2023年住院人次≥7.5萬人次，指標設立依據是根據近兩年門急診歷史數據填報；

效益指標：門診次均費用增幅逐步降低，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標；住院次均費用增幅逐步降低，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標；

二、重點項目績效目標編制情況

（一）公立醫院綜合改革補助項目

1、“公立醫院綜合改革補助項目”主要內容是：公立醫院綜合改革補助資金，主要用于補助公立醫院取消藥品加成減少的合理收入，促進醫院合理健康發展。2023年預算安排800萬元，其中：800萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：基本建立具有中國特色的全責清晰、管理科學、治理完善、運行高效、監督有力的現代醫院管理制度，建立維護公益性、調動積極性、保障可持續的運行新機制和科學合理的補償機制。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：醫院醫療服務收入(不含藥品、耗材、檢查、化驗收入)占業務收入比重≥35%，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標；

效益指標：醫療收入增幅≤10%，指標設立依據是《鄂財社發〔2022〕29號文件，省財政廳關于下達2022年中央財政公立醫院綜合改革補助資金的通知》；門住診次均費用增幅逐步降低，指標設立依據是國家三級公立醫院績效考核指標；

（二）住院醫師規范化培訓項目

1、“住院醫師規范化培訓項目”主要內容是：預計2023年招收住院醫師規范化培訓學員26人，學制三年，學員按照科室輪轉計劃進行輪轉培訓，并按時通過結業考核。2023年預算安排261萬元，其中：261萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按時按質完成住院醫師規范化培訓，為各級醫療機構培養具有良好的職業道德、扎實的醫學理論知識和臨床技能，能獨立、規范地承擔本專業常見多發疾病診療工作的臨床醫師。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：中央財政對住院醫師規范化培訓項目學員的投入標準=3萬元/人/年，指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法（試行）和住院醫師規范化培訓考核實施辦法（試行）通知》；每月落實技能培訓人數1次，指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法（試行）和住院醫師規范化培訓考核實施辦法（試行）通知》；

效益指標：住院醫師規范化培訓項目中緊缺專業招收完成率≥80%，指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法（試行）和住院醫師規范化培訓考核實施辦法（試行）通知》；

滿意度指標：參培對象滿意度≥80%，指標設立依據是《關于印發住院醫師規范化培訓招收實施辦法（試行）和住院醫師規范化培訓考核實施辦法（試行）通知》；

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

4.衛生健康：反映政府衛生健康方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.工資獎金津補貼：反映機關和參公事業單位按規定發放的基本工資、津貼補貼、獎金。

2.其他工資福利支出：反映機關和參公事業單位伙食補助費、醫療費和其他工資福利支出。

3.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

4.會議費：反映機關和參公事業單位會議費支出，包括會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費用、文件印刷費、醫藥費等。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9.公務接待費：反映機關和參公事業單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。