隨州市中心醫(yī)院2024年部門預(yù)算

目錄

第一部分隨州市中心醫(yī)院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分隨州市中心醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分隨州市中心醫(yī)院預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學(xué)院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學(xué)院,華中科技大學(xué)同濟(jì)醫(yī)學(xué)院、武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)院、湖北中醫(yī)藥大學(xué)的教學(xué)醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國(guó)文明單位、全國(guó)抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)集體、全國(guó)先進(jìn)基層黨組織、中國(guó)醫(yī)院科學(xué)抗疫先進(jìn)醫(yī)療隊(duì)、全國(guó)百姓放心百佳示范醫(yī)院、國(guó)家節(jié)約型公共機(jī)構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國(guó)綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動(dòng)獎(jiǎng)狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號(hào)。

醫(yī)院堅(jiān)持“依法治院、質(zhì)量強(qiáng)院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻(xiàn)為本”的醫(yī)院院訓(xùn)，履行“服務(wù)社會(huì)，促進(jìn)健康”的崇高責(zé)任，堅(jiān)持“普濟(jì)眾生、精誠(chéng)至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴(yán)謹(jǐn)、奉獻(xiàn)、求實(shí)、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價(jià)值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級(jí)文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國(guó)內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。?

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市中心醫(yī)院是二級(jí)預(yù)算單位，實(shí)行獨(dú)立核算，執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度。醫(yī)院為獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)，醫(yī)院集醫(yī)療、教學(xué)、科研、救護(hù)、預(yù)防、保健于一體的三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，醫(yī)院建成了一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點(diǎn)專科。醫(yī)院涵蓋26個(gè)省級(jí)臨床重點(diǎn)專科:心血管內(nèi)科、婦科、呼吸內(nèi)科、消化內(nèi)科、神經(jīng)內(nèi)科等;47個(gè)市級(jí)重點(diǎn)專科如老年病科、口腔科、康復(fù)醫(yī)學(xué)科等。醫(yī)院占地面積16.18平方米，房屋及建筑面積37.35平方米，醫(yī)院編制床位2080張，實(shí)際開放床位2090張。2024年我院人員定額事業(yè)編制1142人，年末實(shí)有人數(shù)為2243人。退休人員486人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2024年度本年收入預(yù)算103733.26萬(wàn)元，比2023年度收入預(yù)算120238.88萬(wàn)元減少16505.62萬(wàn)元，減少13.73%，主要是事業(yè)收入減少。其中，事業(yè)收入103500萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入233.26萬(wàn)元，2024年預(yù)算收入減少的主要原因是2024年醫(yī)院受DIP支付政策影響，醫(yī)療收入將有所下降。2024年度上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余1186萬(wàn)元，收入合計(jì)104919.26萬(wàn)元。

(二)支出預(yù)算情況

2024年度本年支出預(yù)算104919.26萬(wàn)元，比上年120238.88萬(wàn)元減15319.62萬(wàn)元，減少12.74%。2024年度醫(yī)院受DIP支付政策影響，醫(yī)院收入和支出都將有所下降。

1.按資金性質(zhì)分類:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1419.26萬(wàn)元，主要為人員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)220萬(wàn)元，離休人員離休費(fèi)13.26萬(wàn)元，上年財(cái)政項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1186萬(wàn)元;事業(yè)收入103500萬(wàn)元，同比減少13.75%。

2.按支出功能分類:社會(huì)保障和就業(yè)支出3188.97萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)21.22%;衛(wèi)生健康支出100410.33萬(wàn)元，同比減少13.65%;住房保障支出1259.96萬(wàn)元，同比減少5.15%。科學(xué)技術(shù)支出60萬(wàn)元，2023年無科學(xué)技術(shù)支出。

3.按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出44742.55萬(wàn)元，同比減少2.16%，商品服務(wù)支出60163.45萬(wàn)元，同比減少14.78%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出13.26萬(wàn)元，主要用于發(fā)放離休人員離休費(fèi)，與上年基本持平。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2024年度本部門財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1419.26萬(wàn)元，支出按功能分類分為:科學(xué)技術(shù)支出60萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出13.26萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出1346萬(wàn)元。較上年支出預(yù)算安排238.88萬(wàn)元增長(zhǎng)1180.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)494.19%，主要原因是2024年度財(cái)政撥款支出包含上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款1186萬(wàn)元。

(四)政府性基金情況

2024年度無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年度無單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，與上年一致無增減。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年度隨州市中心醫(yī)院一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:無財(cái)政撥款的“三公”經(jīng)費(fèi)。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預(yù)算因公出國(guó)(境)費(fèi);

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預(yù)算公務(wù)接待費(fèi);

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0%，主要原因是:無一般公共預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，同比增加0 %，主要原因是:無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年度本部門采購(gòu)預(yù)算2469.30萬(wàn)元，其中政府采購(gòu)貨物預(yù)算2469.30萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。政府采購(gòu)預(yù)算與上年相比增加2469.3萬(wàn)元，增加100%，主要原因是2023年度無政府采購(gòu)金額。其中面向中小企業(yè)采購(gòu)2469.30萬(wàn)元，份額占比100%，與上年相比增加100%，主要原因是2023年度無政府采購(gòu)金額。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2024年初資產(chǎn)總額224960.69萬(wàn)元，比上年初225176.00萬(wàn)元減少215.31萬(wàn)元，減少0.09%。減少主要原因是:2023年初貨幣資金包括國(guó)債收入1.51億元，2023年無其他國(guó)債收入，因此貨幣資金有所減少。

2024年初流動(dòng)資產(chǎn)62588.25萬(wàn)元，相比上年65981.85萬(wàn)元減少3393.60萬(wàn)元，減少了5.14%，主要原因是2023年初貨幣資金包括國(guó)債收入1.51億元，2023年無其他國(guó)債收入，因此流動(dòng)資產(chǎn)減少;2024年初固定資產(chǎn)凈值129359.08萬(wàn)元，比上年初130755.06萬(wàn)元減少1395.98萬(wàn)元，減少了1.07%;在建工程32096.58萬(wàn)元，比上年30828.99萬(wàn)元增加1267.59萬(wàn)元，增加了4.11%，主要原因是2023年新增傳染病大樓資本化利息1150.30萬(wàn)元;無形資產(chǎn)1192.80萬(wàn)元，比上年初1003.69萬(wàn)元增加189.11萬(wàn)元，增加了18.84%。2024年公務(wù)用車1輛，小型客車3輛，救護(hù)車28輛，與上年持平。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

(一)部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、部門整體支出績(jī)效目標(biāo):

長(zhǎng)期目標(biāo)為促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)和精細(xì)化管理，各項(xiàng)指標(biāo)良性發(fā)展，醫(yī)療收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，門住診次均費(fèi)用逐步降低。業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好發(fā)展;

年度目標(biāo)為醫(yī)療收入增幅穩(wěn)定在合理水平、醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查檢驗(yàn)收入)占醫(yī)療收入比例逐步提高、人員支出占業(yè)務(wù)支出比重，逐步提高、萬(wàn)元收入能耗支出逐步降低、門住診次均費(fèi)用增幅逐步降低。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)為促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)和精細(xì)化管理，各項(xiàng)指標(biāo)良性發(fā)展，醫(yī)療收入穩(wěn)定增長(zhǎng)，門住診次均費(fèi)用逐步降低。業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)，提質(zhì)增效，經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益良好發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為:

(1)基本支出經(jīng)費(fèi)指標(biāo)

①產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

根據(jù)上年業(yè)務(wù)工作量完成情況，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，擬定2024年度門診診療人次預(yù)算數(shù)為100萬(wàn);出院人次預(yù)算數(shù)為8萬(wàn);手術(shù)人次預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)。

②產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

每百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入同比上升。

③產(chǎn)出成本指標(biāo)

每百元業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)支出同比下降。

(2)效果指標(biāo)

①社會(huì)效益指標(biāo)

人員經(jīng)費(fèi)占業(yè)務(wù)支出比例上升，人員待遇提高。

②環(huán)境效益指標(biāo)

按規(guī)定要求處理醫(yī)療廢物和污水排放，節(jié)約用水用電用氣，按預(yù)算執(zhí)行。

(3)可持續(xù)影響指標(biāo)

醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展，為患者提供高質(zhì)量服務(wù)，同時(shí)減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

(4)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

讓患者滿意，有問題能及時(shí)溝通解決，減少醫(yī)患矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行投訴管理制度。

3、年度目標(biāo)為醫(yī)療收入增幅穩(wěn)定在合理水平、醫(yī)療服務(wù)收入(不含藥品、耗材、檢查檢驗(yàn)收入)占醫(yī)療收入比例逐步提高、人員支出占業(yè)務(wù)支出比重，逐步提高、萬(wàn)元收入能耗支出逐步降低、門住診次均費(fèi)用增幅逐步降低。具體指標(biāo)設(shè)置為:

(1)基本支出經(jīng)費(fèi)指標(biāo)

①產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)

根據(jù)上年業(yè)務(wù)工作量完成情況，結(jié)合醫(yī)院實(shí)際，擬定2024年度門診診療人次預(yù)算數(shù)為100萬(wàn);出院人次預(yù)算數(shù)為8萬(wàn);手術(shù)人次預(yù)算數(shù)為2萬(wàn)。

②產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)

每百元固定資產(chǎn)醫(yī)療收入同比上升。

③產(chǎn)出成本指標(biāo)

每百元業(yè)務(wù)收入業(yè)務(wù)支出同比下降。

(2)效果指標(biāo)

①社會(huì)效益指標(biāo)

人員經(jīng)費(fèi)占業(yè)務(wù)支出比例上升，人員待遇提高。

②環(huán)境效益指標(biāo)

按規(guī)定要求處理醫(yī)療廢物和污水排放，節(jié)約用水用電用氣，按預(yù)算執(zhí)行。

(3)可持續(xù)影響指標(biāo)

醫(yī)院持續(xù)健康發(fā)展，為患者提供高質(zhì)量服務(wù)，同時(shí)減輕患者醫(yī)療負(fù)擔(dān)。

(4)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)

讓患者滿意，有問題能及時(shí)溝通解決，減少醫(yī)患矛盾，嚴(yán)格執(zhí)行投訴管理制度。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

(1)新冠患者救治費(fèi)用項(xiàng)目

1、“新冠患者救治費(fèi)用項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，平穩(wěn)有序?qū)嵤┪沂行鹿诨颊呔戎谓?jīng)費(fèi)保障工作，省財(cái)政廳撥付我院專項(xiàng)資金592萬(wàn)元，我院收到撥付款項(xiàng)后，將及時(shí)按結(jié)算時(shí)間順序支付患者補(bǔ)助款項(xiàng)。2024年預(yù)算安排592萬(wàn)元，其中:592萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)撥新冠患者救治費(fèi)用中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(第一批)的通知》、《省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)撥新冠患者救治費(fèi)用中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(第二批)的通知》，為適應(yīng)新階段工作特點(diǎn)和工作需要，確保常態(tài)化防控工作有力有序，切實(shí)保障公眾健康。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):新冠免費(fèi)救治覆蓋率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)撥新冠患者救治費(fèi)用中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(第一批)的通知》;

效益指標(biāo):群眾生活恢復(fù)正常，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)撥新冠患者救治費(fèi)用中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(第一批)的通知》;

滿意度指標(biāo):患者滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于預(yù)撥新冠患者救治費(fèi)用中央和省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金(第一批)的通知》;

(2)重大傳染病防控項(xiàng)目

1、“重大傳染病防控項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:針對(duì)疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治，建設(shè)國(guó)家重大傳染病防治機(jī)制。2024年預(yù)算安排178萬(wàn)元，其中:178萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:提高疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救治水平，更好建設(shè)國(guó)家重大傳染病防治項(xiàng)目。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):重大傳染病救治率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂財(cái)社(2023)17號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》;

效益指標(biāo):提高重大傳染病救治水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂財(cái)社(2022)109號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年重大傳染病防控經(jīng)費(fèi)預(yù)算的通知》;

(3)公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目

1、“公共衛(wèi)生服務(wù)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:免費(fèi)向城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)，開展對(duì)重大疾病及危害因素的控制，有效控制流行病傳播，預(yù)防心血管疾病等等。2024年預(yù)算安排65萬(wàn)元，其中:65萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:提高城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，切實(shí)保障公眾健康。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):提高城鄉(xiāng)居民提供基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂財(cái)社發(fā)(2023)56號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)衛(wèi)生健康領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》;

效益指標(biāo):資金使用規(guī)范率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂財(cái)社發(fā)(2023)56號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)衛(wèi)生健康領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》;

滿意度指標(biāo):服務(wù)對(duì)象滿意率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《鄂財(cái)社發(fā)(2023)56號(hào)省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2023年省級(jí)衛(wèi)生健康領(lǐng)域轉(zhuǎn)移支付資金預(yù)算的通知》;

(4)衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目

1、“衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:主要包括全科醫(yī)生轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)項(xiàng)目、農(nóng)村上消化道癌早診早治項(xiàng)目，兒童口腔疾病綜合干預(yù)項(xiàng)目，社會(huì)心理服務(wù)體系建設(shè)試點(diǎn)和心理援助運(yùn)營(yíng)維護(hù)、心理健康科普宣傳項(xiàng)目等。2024年預(yù)算安排291萬(wàn)元，其中:291萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:按時(shí)按質(zhì)完成住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)，為各級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)培養(yǎng)具有良好的職業(yè)道德、扎實(shí)的醫(yī)學(xué)理論知識(shí)和臨床技能，能獨(dú)立、規(guī)范地承擔(dān)本專業(yè)常見多發(fā)疾病診療工作的臨床醫(yī)師。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):中央財(cái)政對(duì)住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)項(xiàng)目的投入標(biāo)準(zhǔn)=3萬(wàn)元/人/年，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》;

效益指標(biāo):落實(shí)技能培訓(xùn)次數(shù)≥1次/月，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2022年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》;

質(zhì)量指標(biāo):規(guī)培學(xué)員技能水平提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于提前下達(dá)2023年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升(衛(wèi)生健康人才培養(yǎng))補(bǔ)助資金預(yù)算的通知》;

(5)自然資源基金項(xiàng)目與省科技廳項(xiàng)目

1、“自然資源基金項(xiàng)目與省科技廳項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:用于科研專項(xiàng)支出，主要用于購(gòu)買實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)費(fèi)、材料費(fèi)、試劑等。2024年預(yù)算安排60萬(wàn)元，其中:60萬(wàn)元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:項(xiàng)目1:發(fā)現(xiàn)回輸正常血小板可改善肺動(dòng)脈高壓進(jìn)展的作用。項(xiàng)目2:揭示外泌體來源的CTLA-4與T細(xì)胞活化之間的關(guān)系。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):論文完成率≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金(第二批)預(yù)算的通知》;

效益指標(biāo):提高科研水平，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金(第二批)預(yù)算的通知》;

滿意度指標(biāo):科研人員滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《省財(cái)政廳關(guān)于下達(dá)2022年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金(第二批)預(yù)算的通知》;

(6)購(gòu)買藥品耗材等支出項(xiàng)目

1、“購(gòu)買藥品耗材等支出項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:2024年我院自有經(jīng)費(fèi)主要保障醫(yī)院藥品、耗材、設(shè)備等正常購(gòu)置，將所有預(yù)算控制在范圍內(nèi)，保障藥品安全，同時(shí)合理規(guī)范購(gòu)買衛(wèi)生材料，維持醫(yī)院正常業(yè)務(wù)活動(dòng)開展。2024年預(yù)算安排48643.50萬(wàn)元，其中:48643.50萬(wàn)元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本藥物配備使用管理的通知》的規(guī)定，加強(qiáng)藥品、衛(wèi)材供應(yīng)保障建設(shè)，保障藥品、衛(wèi)材安全有效、價(jià)格合理、供應(yīng)充分。促進(jìn)醫(yī)院科學(xué)和精細(xì)化管理，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)良性發(fā)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):人員經(jīng)費(fèi)占業(yè)務(wù)支出比重≥35%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)》;

效益指標(biāo):門住診次均費(fèi)用增幅≤0，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)》;

質(zhì)量指標(biāo):醫(yī)療總費(fèi)用增長(zhǎng)幅度≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)》;

(7)醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目

1、“醫(yī)院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是:醫(yī)院公用經(jīng)費(fèi)包括水電費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、印刷費(fèi)等，主要用于日常辦公、業(yè)務(wù)活動(dòng)方面的經(jīng)常性開支，維持醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。我院將根據(jù)財(cái)政部門的核算定額，結(jié)合本單位工作任務(wù)和收支計(jì)劃的安排，做到增收節(jié)支，量財(cái)辦事，保障醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。2024年預(yù)算安排7543.99萬(wàn)元，其中:7543.99萬(wàn)元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是:維持醫(yī)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，同時(shí)控制一般性支出的增長(zhǎng)比率，落實(shí)好過“緊日子”理念。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):控制一般性支出不合理增長(zhǎng);

效益指標(biāo):公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)》;

質(zhì)量指標(biāo):醫(yī)療總費(fèi)用增長(zhǎng)幅度≤10%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《國(guó)家三級(jí)公立醫(yī)院績(jī)效考核指標(biāo)》;

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

我部門2024年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致;

2024年度無政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，與上年一致;

2024年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

一、公立醫(yī)院:反映公立醫(yī)院方面的支出。

二、綜合醫(yī)院:反映衛(wèi)生健康、中醫(yī)部門所屬的城市綜合性醫(yī)院、獨(dú)立門診、教學(xué)醫(yī)院、療養(yǎng)院和縣醫(yī)院的支出。

三、公共衛(wèi)生:反映公共衛(wèi)生支出。

四、基本公共衛(wèi)生服務(wù):反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

五、重大公共衛(wèi)生服務(wù):反映重大疾病，重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。

六、行政事業(yè)單位醫(yī)療:反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

七、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

八、其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。主要包括現(xiàn)金盤盈收入、培訓(xùn)收入、廢品變價(jià)收入等。

九、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

十、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

十二、公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

十三、因公出國(guó)(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。

十四、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第二部分隨州市中心醫(yī)院2024年部門預(yù)算公開表

注:本單位2024年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

注:本單位2024年度無政府性基金預(yù)算支出

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