隨州市中醫醫院2022年部門預算

目 ??錄

第一部分??隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市中醫醫院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市中醫醫院2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市中醫醫院2022年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況說明

二、?項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

（一）為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。
（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。
（三）確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。
（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳。
（五）組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。
（六）做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、部門基本情況

隨州市中醫醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。是集中醫醫療、教學、科研、預防、保健、康復為一體的三級甲等中醫醫院。是國家中醫住院醫師規范化培訓協同基地、湖北中醫藥大學附屬隨州中醫醫院、湖北中醫藥大學研究生聯培基地、“岐黃學者王華、王平教授工作室”合作單位、隨州市中醫適宜技術推廣基地。醫院設有1個門診部、1個社區服務站、21個臨床科室、10個醫技科室；住院部設有腦病科、腎病科、肺病糖尿病科、腫瘤老年病科、肝膽脾胃病科、心血管病科、康復科、外科、婦產科、骨傷科、重癥醫學科等11個病區，目前擁有重點專科10個，其中腦病科、腎病科為國家中醫重點專科；骨傷科、肺病科、腫瘤科為湖北省中醫重點專科；康復科、肝病科、泌尿外科、護理專業、麻醉科為隨州市重點專科。醫院編制人數260人，在職實有人數240人，單位聘用人數337人，退休人數141人。

第二部分??隨州市中醫醫院2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年部門收入預算總額16440萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入40萬元，事業收入16400萬元。2021年部門收入預算總額15040萬元，增加1400萬元，增幅9.3%,主要原因是業務規模增長。

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（二）支出預算情況

2022年部門支出預算總額16440萬元，按功能分類：社會保障和就業支出1012.90萬元，衛生健康支出14878.84萬元，住房保障支出548.26萬元。按經濟分類：工資福利支出5179.55萬元，商品服務支出8416.41萬元，資本性支出2844.04萬元。2021年部門支出預算總額15040萬元，增加1400萬元，增幅9.3%，主要原因是人員經費增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年一般公共預算財政撥款支出40萬元，按功能分類，衛生健康支出40萬元，2021年一般公共預算財政撥款支出40萬元，按功能分類，衛生健康支出40萬元，較上年預算安排無增減變動。

（四）政府性基金情況

2022年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

?2022年本單位沒有機關運行經費。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算支出10500萬元，全部為貨物類采購。醫用藥品、耗材采購7700萬元，其中面向中小企業5390萬元，面向小微企業2310萬元；設備器械購置2800萬元，其中面向中小企業1960萬元，面向小微企業840萬元；上年無政府采購預算，政府采購預算增加原因是醫院增加購置醫用藥品、耗材、設備器械支出。

（八）國有資產占用情況

截止2022年1月1日，隨州市中醫醫院資產總額93489.3萬元，較上年增加29178.59萬元，增加了45.37%，主要原因是新院區中央預算內基建撥款及地方專項債券資產增加導致流動資產增加、醫院購置醫療設備及在建工程竣工驗收轉入導致固定資產增加。其中：流動資產41467.5萬元，較上年增加29400.9萬元，增加了243.65%，主要原因是新院區中央預算內基建撥款及地方專項債券資產增加；固定資產賬面價值5923.4萬元，固定資產賬面價值較上年增加717.5萬元，增加了13.8%，主要原因是醫院購置醫療設備及在建工程竣工驗收轉入；在建工程 45740.8萬元，在建工程較上年減少890.4萬元，減少了1.9%，主要原因是：住規培大樓、發熱門診竣工驗收轉入固定資產；無形資產賬面價值357.6萬元，無形資產賬面價值較上年減少49.4萬元，減少了12.1%，主要原因是隨著無形資產使用年限增加，累計攤銷額增加，相應無形資產賬面價值減少。固定資產中，單價200萬元以上大型設備2552萬元（原值），汽車8輛，金額236.3萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市中醫醫院一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

公務接待費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

公務用車購置費0萬元，比上年增（減）0萬元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：2022年“三公”經費未列入財政預算。

第三部分??隨州市中醫醫院2022年部門預算表

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第四部分??預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

????????長期目標為

（1）做好中醫藥防治艾滋病工作。

（2）提升中醫特色護理服務質量。

（3）提升醫療服務水平。

年度目標為

（1）推進公立醫院改革。 ??????????

（2）提升中醫藥科研創新能力。

2、長期目標1：做好中醫藥防治艾滋病工作。具體指標設置為：

數量指標：艾滋病血液樣本核酸檢測?指標值達到100%，指標設立依據是疫情防控需要。

質量指標：艾滋病規范化隨訪干預比例 指標值達到98%，指標設立依據是隨訪工作規范化。

長期目標2：提升中醫特色護理服務質量。具體指標設置為：

質量指標：醫院基礎護理達標率?指標值達到99%，指標設立依據是PDCA循環模式的運用持續改進護理質量。

效益指標：中醫藥知識培訓率 指標值達到100%，指標設立依據是宣傳教育和指導形式的多樣化。

長期目標3：提升醫療服務水平。具體指標設置為：

產出指標：門診處方點評合格率達到94%，指標設立依據是門診處方點評合格標準。

效益指標：基本藥物(含中藥飲片)使用占比率指標值達到55%，指標設立依據是基本藥物(含中藥飲片)使用標準。

3、年度目標：1、推進公立醫院改革。 具體指標設置為：

產出指標：醫院醫療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）占業務收入比重達到35.6%，指標設立依據是較上年提升。

效益指標：管理費用占醫療費用比例指標值10%，指標設立依據是較上年降低。

年度目標：2、提升中醫藥科研創新能力。具體指標設置為：

產出指標：全年接收進修、實習、見習學員達到70人，指標設立依據是接收學員人數。

數量指標：中醫科研項目?完成高質量SCI論文1-2篇，省級以上重點項目科研立項2-3項，指標設立依據是完成省級、市級科研課題 。

二、?重點項目績效目標編制情況

????1、中醫藥研究發展項目主要內容是：中醫自制專科藥品炮制，中醫“治未病”科發展,中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣等方面。2022年預算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

????2、項目績效總目標是：自制的專科藥品炮制，中醫藥人才的繼續教育，中藥制劑、中藥炮炙技術的運用、中醫科研成果的推廣運用、中醫適宜技術的推廣。

????3、項目績效指標設置情況：

????數量指標：制劑品規，經方驗方品規≥15個，指標設立依據是制劑經方驗方品規。

????效益指標：人民群眾對中醫藥預防、養生、保健、健康的認識 提升中醫藥的社會服務覆蓋面，指標設立依據是人民群眾對中醫藥認識。

????滿意度指標：服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是患者滿意度。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.公立醫院：反映公立醫院方面的支出。

2.中醫（民族）醫院：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

3.公共衛生：反映公共衛生支出。

4.基本公共衛生服務：反映基本公共衛生服務支出。

5.重大公共衛生服務：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

6.其他公共衛生支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。

7.中醫藥：反映中醫藥方面的支出。

8.中醫（民族醫）藥專項：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

9.、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

10.公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

11.因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

12.公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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