隨州市中醫醫院2021年部門決算公開

目??錄

第一部分??隨州市中醫醫院概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等。

第二部分??隨州市中醫醫院2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 ??隨州市中醫醫院2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09表）

第四部分??名詞解釋

第一部分??隨州市中醫醫院概況

一、主要職責

（一）為群眾提供中醫醫療、教學、科研、預防、急救等醫療衛生服務，是國家中醫藥防治艾滋病基地。

（二）貫徹落實醫藥衛生體制改革、國家中醫藥法律法規，執行中醫藥政策。

（三）確保全市人民中醫醫療健康需求，建立與地方經濟發展相適應的中醫醫療環境,加強醫院標準化管理。

（四）貫徹落實國家基本藥物制度和藥品集中采購工作，執行醫用耗材集中采購工作；負責醫院內部的藥品和醫療器械管理工作。參與意外災害事故、疫情等突發公共衛生事件的醫療急救及社區預防、保健和康復醫療服務工作、體檢工作，開展各種醫療保健衛生知識宣傳。

（五）組織實施中醫藥科學研究，推進醫學科技成果轉化和推廣應用；承擔中醫藥人才培養，中醫藥繼續醫學教育工作。

（六）做好城鎮職工醫療保險、城鄉居民醫療保險等定點醫療機構的各項工作。參與衛生扶貧、重要會議與重大活動的醫療衛生保障工作。承擔上級部門及市衛健委交辦的其他衛生工作。

二、基本情況

隨州市中醫醫院是二級預算單位，實行獨立核算，執行政府會計制度。是集醫療、教學、科研、預防、急救于一體的三級甲等中醫醫院，醫院建成一批在全省和全市有影響、知名度較高的重點專科。國家中醫藥管理局重點中醫專科2個：腦病科、腎病科；湖北省重點中醫專科3個：骨傷科、肺病科、腫瘤科；隨州市重點專科7 個：婦產科、康復科、肝病科、泌尿外科、麻醉科、檢驗科、護理專業；醫院重點專科2個：心內科、重癥醫學科。醫院占地面積17641平方米，房屋及建筑物面積33721.27平方米。醫院編制床位420張，實際開放床位500張。2021年年末編制人數260人，年末醫院總人數599人，其中在職在編人數247人，單位聘用人數352人。??

??第二部分??隨州市中醫醫院2021年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2021年度收入總額25165.94萬元，其中：財政撥款收入277萬元。2021年度收入總額較上年減少38875.47萬元，減少60.7%，主要原因是2020年突發新冠肺炎疫情，紅會、慈善總會等捐贈收入，中醫醫院新院、中西醫結合肺科醫院建設政府基金財政撥款。??

2021年度支出總額14944.77萬元，其中：基本支出14914.77萬元，項目支出30萬元。2021年度總支出較上年減少45010.05萬元，減少75.07%，主要原因是2020年突發新冠肺炎疫情，發放醫護人員補助，醫療場所改建。

2021年度財政撥款收入277萬元，其中：一般公共預算財政撥款277萬元。2021年度財政撥款收入較上年減少28512.20萬元，減少99.04%，主要原因是2020年突發新冠肺炎疫情，增加財政撥款；增加中西醫肺科醫院、發熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫院新院區債券。

2021年度財政撥款支出277萬元，其中：一般公共預算財政撥款支出277萬元。2021年財政撥款年初預算數40萬元，2021年度財政撥款支出較年初預算數增加237萬元，增長592.5%，主要原因是2020年突發新冠肺炎疫情，增加財政撥款；增加中西醫肺科醫院、發熱門診、分子實驗室抗疫特別國債，中醫院新院區債券。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年隨州市中醫醫院“三公”經費決算0萬元，比年初預算增（減） 0萬元，同比減少（增加） 0%，主要原因是：三公經費未列入財政預算。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：三公經費未列入財政預算。

2、公務接待費0萬元，比年初預算增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：三公經費未列入財政預算。??

3、公務用車購置及運行維護費0萬元，比年初預算增（減）0萬元，同比減少（增加）0%，主要原因是：三公經費未列入財政預算。

三、機關運行經費情況說明

2021年度機關運行經費為零，與上年相比無增減變動。

四、政府采購支出情況說明

2021年度政府采購支出總額1292.3萬元，其中：政府采購貨物支出822.50萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出469.8萬元。授予中小企業合同金額477.3萬元，占政府采購支出總額的37%，其中授予小微企業合同金額286.4萬元，占政府采購支出總額的22%。上年無政府采購支出，政府采購支出增加原因是醫院增加購置醫用藥品、耗材、設備器械支出。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度政府性基金收入0萬元，年初預算數0萬元，2021年度政府性基金收入較年初預算數無增減變動。

2021年度政府性基金支出0萬元，年初預算數0萬元，2021年度政府性基金支出較年初預算數無增減變動。

六、國有資本經營支出情況說明

本單位無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，單位共有車輛8輛，其中主要領導干部用車1輛、機要通信用車2輛、應急保障用車5輛，應急保障用車用于“120”急診；單位價值50萬元以上通用設備3臺，單價100萬元以上專用設備12臺。

八、2021年度預算績效情況說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金30萬元。從評價情況來看，中醫藥研究發展項目資金年初預算30萬元，截止到2021年12月31日，財政已撥款30萬元，全部資金到位，到位率為100%。中醫藥研究發展項目屬于延續性項目。該項目用于中醫適宜技術的推廣，中藥制劑、中藥炮制技術、中醫科研成果的推廣運用，開展中醫人才學術交流等。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看：

整體支出績效目標：

1：推進公立醫院改革，繼續實施藥品、衛材零差價率。

2：加強重點專科建設，提升中醫藥科研創新能力。

3：做好中醫藥防治艾滋病工作，推進中醫藥自制劑研究，提高醫院中醫藥影響力。

4：加強中醫藥適宜技術推廣，中醫藥應用進一步提升。

目標1：推進公立醫院改革，繼續實施藥品、衛材零差價率。

數量指標：取消西成藥品銷售差價，西成藥實行零差率銷售；取消醫用耗材加成醫用耗材實行零差率銷售。

成本指標：人員經費占醫療費用比重≥34.5%，2021年人員經費占醫療費用比重41.53%，達到指標值。

成本指標：藥占比（不含中藥飲片） 24.24%，較2020年同期28.93%下降4.69個百分點，達到指標值。

滿意度指標：公立醫院綜合改革以破除以藥補醫、回歸公益性、調動積極性、保障可持續性，實現了公立醫院綜合改革全覆蓋，醫藥費用不合理增長勢頭得到有效遏制，群眾就醫負擔進一步減輕，群眾滿意度達到98%。

目標2：加強重點專科建設，提升中醫藥科研創新能力。

質量指標：人才培養合格率≥98%，已完成。

社會效益指標：中醫藥專業技術人員職業素質得到一定提高，民眾對中醫藥的認可度進一步提升。

可持續影響指標：中醫藥服務能力提高。人民群眾對中醫藥服務獲得感提高。

目標3：做好中醫藥防治艾滋病工作，推進中醫藥自制劑研究，提高醫院中醫藥影響力。

數量指標：2021年中醫治療艾滋病人數存活人數100人。

成本指標：醫院開展中醫藥愛心系列丸劑、圣心膏制劑、外用洗劑的研制，常規體檢，艾滋病人病例觀察、病人回訪、發藥及管理。

社會效益指標：專家組堅持每月2次進入病區開展工作，病人的身體狀況和生存質量均得到極大的改善，充分體現了中醫中藥在治療艾滋病中的特色和優勢，為經濟社會穩定做出積極貢獻。

目標4：加強中醫藥適宜技術推廣，中醫藥應用進一步提升。

數量指標：中醫特色治療治療種類70余種。

社會效益指標：中醫傳統療法是中國傳統醫學的重要組成部分，內容豐富、范圍廣泛、歷史悠久。中醫養生功法（八段錦）、益腎扶陽技術的推廣，中醫傳統技能操作（拔罐、刮痧、艾灸、推拿）等中醫藥特色適宜技術，通過操作技能的展示，促進群眾對這一中醫藥傳統技法的了解，讓更多群眾體驗到了“簡、便、效、廉”的中醫療法，更直觀地感受傳統中醫藥文化，推動了中醫藥文化內涵融入群眾生產生活。

??可持續影響指標：推廣中醫藥文化宣傳，定期出版發放隨州中醫報。分4期制作發放隨州中醫報共4000余份，內容包括中醫藥文化宣傳、中醫藥健康知識科普、中醫藥特色技術展示、中醫藥活動資訊等。院內院外廣泛發放，在新媒體的環境下，配合傳統媒體幫助了更多的群眾掌握規范的中醫藥養生保健知識，及時了解到最新中醫藥活動資訊，提高了對中醫藥的認識，營造出了良好的中醫藥文化氛圍，將中醫藥文化深入到群眾生活的方方面面。

（2）部門決算中項目績效自評結果

中醫藥研究發展項目績效自評綜述：項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益：一是申報市級以上科研項目5項，完成省級結題驗收項目2項，與湖北中醫藥大學王平教授團隊合作科研課題1項在研中，科教科研能力有了新進步。二是強化制備工藝的研究和質量標準的研究，制備扶正強身膏、活血軟肝丸、桃紅麗容膏、復方黃氏口服液、神農腎炎康、咳喘寧膏、咳喘凈膏、愈癱飲口服液、滋養肝腎膏、貞芪扶正膠囊、紅花酊及壯筋補骨膠囊、通絡壯骨丸、通絡足浴粉，蜂膠膠囊、生脈飲等藥劑，使品規符合質量標準，建立健全質控機制，創造制劑品牌，嚴格采購程序，按照財政部有關經費標準執行。三是創新中醫藥能力，宣傳中醫院品牌，提高社會知名度，提升人民群眾中醫藥服務獲得感，提高患者滿意度，提升中醫醫院形象。發現的問題及原因：中醫藥的特殊性。中醫應該用自己的方法來推動理論的發展，而不是迎合西醫，追求西醫的認可，發展中醫基礎理論，為中醫理論的發展解開束縛。

下一步改進措施：一是不折不扣完成全院中醫優勢病種診療方案的年度優化和療效評價工作，作為臨床優化診療流程的金標準。二是在中醫藥用于急危重癥、疑難病的應用上要有新突破。三是突出國家、省級中醫重點專科中醫藥能力匹配，重點在中醫藥技術創新、中醫藥科教科研能力、介入治療下功夫。四是繼續加大中醫非藥物療法、中藥飲片、中藥自制劑等臨床應用考核力度，力爭總體提高16%以上。五是強化制劑能力建設，激活制劑品規開發和推廣使用新思路，加大醫保溝通，積極爭取寬松報銷政策。

中醫藥研究發展項目年度績效目標：

（1）加強科研管理，完成省級、市級中醫藥科研課題。

（2）加強制劑質量標準的研究與管控。

（3）依托岐黃學者工作室建設，創新中醫藥能力，宣傳中醫院品牌，提高社會知名度。

目標1：加強科研管理，完成省級、市級中醫藥科研課題。

數量指標：中醫科研項目??完成市級科研項目5項，省級結題驗收項目2項。

質量指標：提高科研項目質量，與湖北中醫藥大學王平教授團隊合作科研課題1項在研中，科教科研能力有了新進步。

目標2：加強制劑質量標準的研究與管控。

數量指標：制備工藝的研究和質量標準的研究經方驗方十六個品規??扶正強身膏、活血軟肝丸、桃紅麗容膏、復方黃氏口服液、神農腎炎康、咳喘寧膏、咳喘凈膏、愈癱飲口服液、滋養肝腎膏、貞芪扶正膠囊、紅花酊及壯筋補骨膠囊、通絡壯骨丸、通絡足浴粉，蜂膠膠囊、生脈飲進行制備工藝的研究和質量標準的研究，以便更方便有效的運用于臨床，擴大臨床應用造福于人民。

質量指標：提升制劑工藝，加強制劑質量標準的研究與管控，建立健全質控機制，創造制劑品牌。

時效指標：及時完成率≥100%，已完成。

成本指標：有效控制采購成本，嚴格采購程序，按照財政部有關經費標準執行。項目資金分配專款專用，嚴格管理，嚴進嚴出。使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

可持續影響指標：依托名老中醫、岐黃學者，實施中醫藥科研平臺建設行動，實施推進中醫藥產學研醫聯合攻關行動，與高校、科研機構共建中醫藥領域技術創新中心。提升中醫藥服務能力，促進中醫藥特色優勢的發揮。

目標3：依托岐黃學者工作室建設，創新中醫藥能力，宣傳中醫院品牌，提高社會知名度。

社會效益指標：創新中醫藥能力，宣傳中醫院品牌，提高社會知名度。

滿意度指標：提高患者滿意度，提升中醫醫院形象。

《2021年度中醫藥研究發展項目自評表》見附件

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況

1、加大中醫藥服務宣傳力度，普及中醫藥醫學知識，真正使廣大人民群眾了解中醫藥、感受中醫藥、喜愛中醫藥、享受中醫藥。

2、搞好中醫藥服務特色，培育特色中醫藥研究發展項目，建立自己的中醫品牌，用滿意的服務贏得群眾的信任。

部門績效評價結果擬應用情況

高度重視績效評價結果的應用工作，充分發揮績效評價以評促管、促效能，積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制，努力提高績效意識和財政資金使用效益。

九、其他情況說明

無

第三部分??隨州市中醫醫院2021年部門決算表

第四部分 名詞解釋

一、公立醫院：反映公立醫院方面的支出。

二、中醫（民族）醫院：反映衛生健康、中醫部門所屬的中醫院、中西醫結合醫院、民族醫院的支出。

三、公共衛生：反映公共衛生支出。

四、基本公共衛生服務：反映基本公共衛生服務支出。

五、重大公共衛生服務：反映重大疾病，重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。

六、中醫藥：反映中醫藥方面的支出。

七、中醫（民族醫）藥專項：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。

八、其他中醫藥支出：反映除中醫（民族醫）藥專項支出以外的其他中醫藥支出。

九、行政事業單位醫療:反映行政事業單位醫療方面的支出。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

十三、公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

十四、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

十五、公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。