隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

2021年度部門決算公開

目??錄

第一部分??部門概況

一、主要職責

二、基本情況

第二部分2021年部門決算收支情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公“經費支出情況說明

三、機關運行經費支出情況說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、關于2021年度預算績效情況說明

八、其他情況說明

(一)國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

(二)財政專項支出情況說明

第三部分 決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第四部分??名詞解釋

第一部分??部門概況

一、主要職責:

(-)負責全市各類房屋的安全鑒定、公共場所用房的安全檢查鑒定和老樓危樓的安全排查工作。

(二)負責本市行政區域內新建、改建、擴建、裝飾裝修等房屋的白蟻預防和原有房屋的白蟻檢查與滅治工作，確保國家和人民生命財產安全。??

二、 基本情況

(-)機構設置情況:

我單位為公益一類事業單位，內設三科一室，即:鑒定科、工程科、監察科和辦公室。

(二)人員構成情況:

我單位實有在崗人數14人，其中:編制10人，人事代理1人。退休5人。

第二部分 2021年部門決算收支情況說明

一、收入、支出決算情況說明

(一)2021年度收入決算情況

2021年收入決算總計100.51萬元，主要有:經費撥款(補助)64萬元、其他收入36.51萬元。與上年收入決算102.09萬元相比減少了1.58萬元，減少了2%。減少原因是:上級主管部門撥入公用經費減少。另上年結轉163.58萬元，累計收入264.09萬元。

(二)2021年度支出決算情況

2021年支出決算總計264.09萬元，按經濟分類分工資福利性支出247.28 萬元、商品和服務支出16.81萬元。與上年決算支出288.54萬元(其中:工資福利性支出271.77 萬元、商品和服務支出16.77萬元)相比減少了24.45萬元，減少了8%。減少原因:退休1人，減少了退休人員工資及養老保險費用支出。財政撥款支出64萬元，與年初預算財政撥款支出64萬元保持持平。

二、“三公“經費支出說明

2021年“三公”經費決算支出為1.12萬元，與上年決算支出1.06萬元(其中:公務接待費0元，公務用車運行維護費1.06萬元，因公出國境費0元)相比減少0.06萬元，減少6%。“三公”經費決算與年初預算1.63萬相比減少0.51萬元，減少31%，主要原因是:按照堅決落實過“緊日子”要求，三公經費在上年基礎上壓減5%，進一步壓減一般性支出。“三公”經費具體開支出如下:

1.無公務接待費支出。公務接待費支出年初預算數為0.17萬元，決算數為0萬元，主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委六條意見，進一步壓縮公務接待支出。

????2.無因公出國(境)費支出。因公出國(境)支出年初預算數為0萬元，決算數為0萬元。

????3.公務用車運行維護費決算支出1.12萬元，年初預算為1.46萬元，決算與預算相比減少了0.34萬元，減少23%。與上年決算1.06萬元相比減少0.06萬元，減少6%。減少原因是:一是按政策要求壓縮“三公”經費;二是人員超編，財政經費撥款不足，減少日常開支費用。

????4.公務用車購置數及實有數：2021年度公務用車編制2輛，實有公務用車2輛。本年度無購置公務用車，較上年持平。

三、 機關運行經費支出說明

本部門2021年度機關運行經費支出16.81萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致),比年初預算數8.78萬元增加了8.03萬元，增加了91%。主要原因:一是人員編制10人，實際在崗14人，超編4人，導致辦公費用增加;二是增加了拆除辦公大樓外墻裝飾費用及工會經費。機關運行經費包括:辦公費2.16萬元、印刷費0.67萬元、水電費0.83萬元、郵電費0.2萬元、差旅費2.54萬元、勞務費2.38萬元、公務接待費0、公務用車維護費1.12萬元、福利費0.2萬元、工會經費5.51萬元、稅金及附加費1.2萬元。機關運行經費與上年16.77萬元決算數相比減少0.04萬元，減少0.2%。減少主要原因:嚴格執行中央八項規定，進一步壓縮行政運行支出。

四、政府采購支出說明

本部門2021年政府采購支出總額0.82萬元，其中:政府采購服務支出0.82萬元，占政府采購支出總額的100%。授予中小微企業合同金額0.82萬元，其中:中小微企業合同金額0.82萬元，占政府采購支出總額的100%。2021年未購置固定資產。

五、政府性基金收支出情況說明

無政府性基金財政撥款收入和支出。

六、國有資產占用情況說明

截至2021年12月,本部門資產期末總額79.09萬元，與上年度資產總額(243.91萬元)相比減少164.82萬元，減少比例為68%，減少原因為:財政撥款不足，用歷年結余銀行存款資金彌補經費不足。其中流動資產77.86萬元，與上年241.45萬元相比減少163.59萬元，減少68%;非流動資產-固定資產期末1.23萬元，與上年2.47萬元相比減少1.24萬元，減少50%，減少原因為:固定資產計提折舊。

截至??2021年 12 月 31 日，單位保留公務用車和施工用車共2輛,其中:執法執勤用車1輛，特種專業技術用車1輛，為白蟻預防施工專業車輛。無價值50萬以上通用設備和100萬以上專用設備。

七、關于2021年預算績效情況說明

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，績效評價等級為優。社會總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

本部門整體績效目標是:

目標1:堅持“圍繞服務抓黨建，抓好黨建促服務”的指導思想，進一步提升公益事業服務水平，增強主動服務意識。

產出指標:按照年初任務完成了新建房屋白蟻預防施工工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。施工面積在上年的基礎上提高10%。指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

質量指標:采取主動服務措施，樹立主動服務意識。員工主動服務意識進一步提高，服務質量和服務效率進一步加強，白蟻預防施工率達100%。

環境指標:白蟻預防施工采用綠色環保、低毒、無污染藥物，對保護生態環境、預防和消滅白蟻危害起到了一定作用。

目標2:繼續做好中心城區老舊危樓安全排查和各類房屋安全鑒定工作。

數量指標:對全市行政區域內老舊危樓安全排查和各類房屋安全鑒定面積在上年的基礎上提高10%，指標設立依據為根據辦理業務完成情況。

目標3:強化公益服務，落實白蟻防治工作責任。

效益指標:強化公益服務，著實為民辦實事，解難事，全面落實公益服務落實程度??達100%。

目標4:為人民群眾提供技術服務，為解決信訪問題化解矛盾糾紛提供數據支撐和理論依據。

質量指標:房屋安全鑒定業務，為人民群眾提供鑒定技術服務，出具有效房屋安全鑒定報告，準確率達100%。

目標5:深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，落實黨建工作主體責任和直接責任。

質量指標:加強黨風廉政和隊伍建設，以黨建帶工建，提高單位職工思想素質，與黨中央保持高度一致，改進工作作風，提升工作效能，職工持續能力建設不斷加強。

通過評價分析，2021年市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所整體支出績效自評報告績效評價綜合得分為95分，評價等級為優。其中預算執行情況得分15分，產出指標得分59分，效益指標得分15分、約束性指標得分6分。

2021年度隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

整體支出績效自評表

(2)項目績效自評結果

2021年無項目支出。

(3)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是主動服務意識增強。通過部門績效評價，進一步深化“放管服”改革，打造一流的營商環境，公益事業服務水平、主動服務意識顯著加強。二是服務質量和服務效率得到提高。圍繞“互聯網+政務服務”改革，公開服務事項的法律依據、申報材料、承諾時限、辦理程序，實行即時辦理。三是老舊危樓安全排查率達100%，為解決信訪問題化解矛盾糾紛提供數據支撐和理論依據，為維護社會穩定起到極好的作用。四是白蟻預防強化公益性服務屬性，公益服務落實程度進一步提高，群眾滿意度進一步提升。

部門績效評價結果擬應用情況。一是加強項目規劃，科學設立項目并對項目進行研判，使項目能夠落實落地并取得成效。二是加強績效目標管理。對設立的項目進行目標跟蹤管理。對白蟻預防施工項目要及時跟蹤施工進度，在項目地基平正負零的時候進行白蟻預防施工處理，對已施工處理的項目要求對方簽字驗收確認，并及時歸檔備案。三是將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析實施情況和資金使用效益，完善績效評價體系，建立健全績效評價工作機制。四是進一步完善項目分配辦法和管理辦法，加強項目管理，對已完成的項目與年初預算安排相結合，使項目支出與預算保持一致。五是增強工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利于人員考核和后期評價。

八、其他情況說明

(一)國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

(二)財政專項支出情況說明

本部門無財政專項支出。

第三部分??決算公開表

說明:本部門無政府性基金預算財政撥款收入支出。

說明:本部門無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

第四部分??名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:指上級補助收入和利息收入等。

二、支出科目

1、工資福利支出:反映支付單位在職職工和臨時聘用人員工資及繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3、機關運行經費支出:是指基本支出中的公用經費(不含人員經費)支出，包括辦公費、郵電費、會議費、水電費、差旅費、會議費、維修費、公務接待費、勞務費、物業管理費等。

4、其他支出:指不屬于以上類型的支出。

5.“三公”經費:按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

6.公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7.因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

8.公務用車運行維護費:指單位公務用車運行燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出。