隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2024年部門預(yù)算

目??錄

第一部分???隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

根據(jù)市委、市政府的有關(guān)文件規(guī)定，隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所的主要職責(zé)：（一）對(duì)城區(qū)既有房屋安全排查工作跟蹤督查指導(dǎo)、抽查檢查，為全市房屋安全提供技術(shù)支持；監(jiān)督、組織、協(xié)調(diào)全市各類房屋安全技術(shù)鑒定；承擔(dān)房屋安全鑒定單位備案和日常管理工作；對(duì)城區(qū)危險(xiǎn)房屋備案和后期排危的監(jiān)管工作。參與重大房屋安全事故調(diào)查及應(yīng)急救援技術(shù)指導(dǎo)工作；開展城市規(guī)劃區(qū)個(gè)人自建住宅危房改造房屋安全鑒定工作；指導(dǎo)縣市區(qū)房屋安全管理工作。（二）依法對(duì)城區(qū)新建房屋實(shí)施白蟻預(yù)防處理，并對(duì)各縣（市、區(qū)）白蟻防治單位進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督檢查；開展白蟻防治科學(xué)研究和白蟻防治知識(shí)宣傳，推廣應(yīng)用新藥物、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所為公益一類財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)三科一室，即:鑒定科、工程科、監(jiān)察科和辦公室，核定事業(yè)編制10名，其中：領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1正2副。現(xiàn)有在崗人數(shù)13人，人事代理1人，退休5人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所財(cái)政收入預(yù)算268.41萬元，其中：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款補(bǔ)助233.54萬元，政府性基金撥款補(bǔ)助30萬元，其他收入1.87萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3萬元。

較上年預(yù)算安排的增加71.23萬元，增長(zhǎng)比例為36%，增加的主要原因是:增加了在編及編外人員工資預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（二）支出預(yù)算情況

2024年支出預(yù)算合計(jì)268.41萬元，比2023年預(yù)算安排198.18元增加了70.23萬元，同比增加35%。其中：人員經(jīng)費(fèi)193.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)10萬元，項(xiàng)目支出63萬元、政府采購1.87萬元。增加的主要原因是：增加了在編及編外人員工資預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款支出合計(jì)268.41萬元，比上年增加了70.23萬元，同比增加了35%。其中社會(huì)保障和就業(yè)支出44.36萬元，衛(wèi)生健康支出6.29萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出205.76元，住房保障支出11.99萬元。增加的主要原因是：增加了在編及編外人員工資預(yù)算和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

（四）政府性基金情況

2024年政府性基金預(yù)算支出總額30萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出30萬元，較上年政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算支出30萬元持平。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)10萬元，比上年預(yù)算安排的14萬元減少4萬元，減少了29%，公用經(jīng)費(fèi)減少的原因是：按照上級(jí)部門要求，控制公用經(jīng)費(fèi)、厲行勤儉節(jié)約，切實(shí)落實(shí)“保民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”工作。

其中辦公費(fèi)0.43萬元，印刷費(fèi)0.2萬元，水費(fèi)0.2萬元，電費(fèi)0.2萬元，郵電費(fèi)0.3萬元，物業(yè)管理費(fèi)0.41萬元，差旅費(fèi)0.5萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.5萬元，福利費(fèi)0.2萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，其他商品和服務(wù)支出0.2萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.29萬元，較上年2.29萬元增加0萬元，增加0%，主要是與上年持平無增減。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)0.29萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動(dòng)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動(dòng)。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無變動(dòng)。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年政府采購預(yù)算為1.8萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額1.8萬元，份額比例100%。政府采購貨物預(yù)算1.8萬元，無政府采購工程預(yù)算、服務(wù)預(yù)算。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排的7.8萬元減少6萬元，減少77%，減少原因是調(diào)整預(yù)算用途。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2024年年初資產(chǎn)總額11.87萬元，包括流動(dòng)資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)7.67萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)4.2萬元。固定資產(chǎn)：房屋0萬元、構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備7.38萬元、汽車2輛共計(jì)0萬元、專用設(shè)備0萬元、家具、用具及裝具0.29萬元、無單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備。

與上年相比，資產(chǎn)總額減少32.11萬元，減少73%，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少。其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少41.97萬元，減少原因是：財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款不足，用歷年結(jié)余資金彌補(bǔ)經(jīng)費(fèi)不足。固定資產(chǎn)增加5.66萬元，增加原因是：購買了電腦、投影儀及鑒定設(shè)備。無形資產(chǎn)增加4.2萬元，增加原因是：購買了信息化建設(shè)系統(tǒng)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

????1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)為對(duì)行政規(guī)劃區(qū)域內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建、裝飾等房屋進(jìn)行白蟻預(yù)防施工處理和對(duì)原有房屋進(jìn)行白蟻滅治，確保國家和人民生命財(cái)產(chǎn)安全；對(duì)全市范圍內(nèi)老樓危樓、自建房及經(jīng)營性用房、房屋進(jìn)行安全排查。

????年度目標(biāo)為開展全市老樓危樓房屋安全排查整治和督查工作，消除房屋安全隱患，杜絕房屋垮塌事件發(fā)生；加大新建房屋白蟻預(yù)防執(zhí)法和服務(wù)力度，控制白蟻危害，保障房屋住用安全。

????2、

長(zhǎng)期目標(biāo)：對(duì)全市范圍內(nèi)自建房進(jìn)行安全排查整治，對(duì)行政規(guī)劃區(qū)內(nèi)危險(xiǎn)房屋進(jìn)行安全鑒定，對(duì)轄區(qū)內(nèi)老舊危樓進(jìn)行安全排查整治，確保房屋安全鑒定排查率達(dá)到100%；對(duì)行政規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、改建、擴(kuò)建的房屋進(jìn)行白蟻預(yù)防執(zhí)法和對(duì)原有房屋進(jìn)行白蟻滅治處理，確保白蟻預(yù)防覆蓋率達(dá)到100%。

產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)：一是根據(jù)鑒定委托書完成房屋安全鑒定報(bào)告；二是根據(jù)簽訂的工程委托書完成白蟻預(yù)防施工任務(wù)。項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

產(chǎn)出指標(biāo)：一是根據(jù)房屋安全鑒定工作程序一周內(nèi)出具房屋安全鑒定報(bào)告，二是根據(jù)工程進(jìn)度進(jìn)行白蟻預(yù)防施工，確保項(xiàng)目進(jìn)度與時(shí)跟進(jìn)，指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

3、年度目標(biāo)：開展全市老樓危樓房屋安全排查整治和督查工作，消除房屋安全隱患，杜絕房屋垮塌事件發(fā)生；加大新建房屋白蟻預(yù)防服務(wù)力度，控制白蟻危害，保障房屋住用安全。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

效益指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。房屋安全鑒定準(zhǔn)確率和白蟻預(yù)防施工率均達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

滿意度指標(biāo)：通過房屋安全鑒定和白蟻預(yù)防業(yè)務(wù)，對(duì)保障人民生命財(cái)產(chǎn)安全、減少財(cái)產(chǎn)損失起到有效預(yù)防作用。為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力技術(shù)支撐，群眾普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為根據(jù)辦理業(yè)務(wù)完成情況。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

?? 2024年無重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制。

????九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與去年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

?? ??無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所????

2024年部門預(yù)算公開表