隨州市建筑工程質量和安全監督站2022年部門預算

目??錄

第一部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市建筑工程質量和安全監督站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市建筑工程質量和安全監督站2022年預算績效情況

一、??部門整體績效目標表

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

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第一部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站概況

一、主要職責

1.宣傳貫徹執行國家、省、市有關建筑工程質量及安全生產的法律、法規、政策和技術標準；負責擬訂全市建筑工程質量和安全監督的實施細則，并組織實施。

2.負責建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節能工程的質量和安全監督，監督參建各方主體質量行為；負責建筑業企業安全資質的初審、報批工作；參與組織省、市優質工程的評審和申報工作；參與重大工程質量和安全事故的調查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質量和安全生產檢查的組織工作；負責受理建筑工程質量和安全投訴工作；參與全市建筑新標準、新技術、新產品的推廣工作。

3.在城市規劃區內（含淅河鎮、大洪山風景管理區），負責承辦建筑工程質量和安全監督手續，出具建筑工程質量監督報告，負責建筑工程竣工驗收備案的初審、報批和發證工作；負責建筑預制構件的質量監督；對建筑工程質量和安全中的違法違規行為按程序報批后立案查處；負責監督建設工程監理企業履行質量責任行為；監督有關單位建立健全建筑工程質量和安全管理制度及質量安全保證體系。

4.指導區、市建筑工程質量和安全監督工作。

5.承辦上級交辦的其他事項。

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二、部門基本情況

根據市委機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》（隨編發[2003]35號）文件精神，設置隨州市建筑工程質量和安全監督站，為正科級事業單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局。

三、人員情況

現有人數36人，其中在崗人員32人（在職在編21人，在職不在編11人），退休人員4人。

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第二部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站

2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額為643.68萬元，其中：公共預算財政撥款346.1萬元，占收入預算總額53.8%，其他收入297.58萬元，占收入預算總額46.2%，收入預算總額較上年預算安排增加49.44萬元，增加7.7%。增加的主要原因是人員經費增加及增加了公務用車購置費。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額為643.68萬元，較上年預算安排增加49.44萬元，增加7.7%，增加原因主要是人員經費增加及增加了公務用車購置費。按支出功能科目分類分，社會保障和就業支出41.46萬元；衛生健康支出13.04萬元；城鄉社區支出563.97萬元；住房保障支出25.21萬元；按資金性質分，一般公共預算財政撥款收入 346.1萬元，其他收入297.58萬元。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算總額為346.1萬元。財政撥款預算安排支出較上年增加65.08萬元，增加23.2%。增加的主要原因：增加了人員經費支出。??

（四）政府性基金情況

2022年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年一般公共預算基本支出公用經費經費31萬元，其中：辦公費5萬元、物業管理費1萬元、維修（護）費1.86萬元、福利費0.14萬元、公務用車運行維護費7.05、萬元、辦公設備購置費5.95萬元、其他商品服務支出10萬元。2022年一般公共預算基本支出公用經費經費較上年增加11萬元,增加55%，主要原因是將非稅增加了10萬元到公用經費中。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，隨州市建筑工程質量和安全監督站資產總額28.73萬元，其中：其中流動資產9.69萬元，固定資產19.04 萬元，在建工程 0 萬元，無形資產 0 萬元。其中固定資產中，房屋0?? 萬元(其中辦公用房 0?? 萬元)，構筑物 0 萬元，通用設備 1.09 萬元，汽車 3 輛共計13.93萬元，專用設備0萬元，家具、用具及裝具4.02 萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總額減少19.69萬元，其中：流動資產與上年相比減少 12.28 萬元，固定資產減少7.41??萬元，減少的主要原因是支付2021年工資福利支出、公用支出及固定資產累計折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年我單位一般公共預算財政撥款“三公”經費年初安排合計27.05萬元，較上年增加19.4萬元，同比增加275%，其主要原因是2022年我站預算新購置公務用車一輛，以便于監督執法工作的開展。其中：

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，主要原因是我站年度無因公出國（境）費用支出安排；

公務接待費0萬元，與上年一致，主要原因是年度未安排一般公共預算財政撥款公務接待費預算支出；

公務用車運行維護費7.05萬元，較上年減少0.60萬元，同比減少7.8%，縮減三公經費支出；

????公務用車購置費20萬元，較上年增加20萬元，同比增加100%，主要原因是需購置一輛公務公車用于質量安全監督執法巡察。

第三部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站

2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金預算支出

備注：本單位無政府采購預算支出

第四部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站預算績效情況

我單位在2022年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2022年整體支出績效目標和預算項目績效目標。

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標（1）保證全市在建市政房屋工程質量安全監督手續合理規范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故；消防驗收手續嚴格按照法律法規執行；定期進行消防驗收抽測；長期目標（2）督促既有住宅加裝電梯竣工驗收，對電梯加裝工程從前期施工現場踏勘，施工過程的質量安全監督，到后期竣工驗收，實行全過程監管。嚴格把控在建工程的揚塵治理工工作，確保在建工程周圍環境整潔，推進智慧工地信息化建設，提升質量安全監督水平。

年度目標：完成120項在建房屋市政工程質量安全監督手續，完成120項在建工程消防驗收管理工作，實現智慧工地信息化全覆蓋；完成100項既有住宅加裝電梯的質量安全監督及竣工驗收手續。

2、長期目標（1）保證全市在建市政房屋工程質量安全監督手續合理規范化，確保全市在建房屋市政工程無安全事故；消防驗收手續嚴格按照法律法規執行；定期進行消防驗收抽測，具體指標設置為：

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保全市在建房屋市政工程質量安全，確保全市消防工程驗收合格率，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

長期目標（2）督促既有住宅加裝電梯竣工驗收，對電梯加裝工程從前期施工現場踏勘，施工過程的質量安全監督，到后期竣工驗收，實行全過程監管。嚴格把控在建工程的揚塵治理工工作，確保在建工程周圍環境整潔，推進智慧工地信息化建設，提升質量安全監督水平。具體指標設置為：

產出指標：提高各項工作完成質量，按時按質完成年初工作目標，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保在建工程周圍環境整潔，提升在建工程及既有住宅加裝電梯工程質量安全監督水平。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

年度目標：完成120項在建房屋市政工程質量安全監督手續，完成120項在建工程消防驗收管理工作，完成100項既有住宅加裝電梯監督手續，實現智慧工地信息化全覆蓋；具體指標設置為：

產出指標：在建房屋市政工程質量安全監督手續完成120項，消防驗收備案完成120項；完成100項既有住宅加裝電梯監督手續

效益指標：確保全市在建房屋市政工程質量安全。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）1、“消防驗收管理工作”項目主要內容是：消防質量抽測設備購置，消防驗收工作備案培訓。2022年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成2021年度分配任務，完成消防驗收備案工作，定期完成消防抽測，保證消防驗收管理工作正常開展。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：消防驗收合格≥100%，指標設立依據是文件標準。

效益指標：提升消防安全=100%，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

（二）1.“建筑信息化監督系統和智慧工地監管平臺”項目主要內容是：加快隨州建筑工程監督管理“智慧工地”建設工作全覆蓋，加快“互聯網＋監管”進程，在全市范圍內全面實施湖北省質量、安全監督系統手機APP應用，2021年預算安排40萬元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：完成2022年度分配任務，確保全市在建工地實現智慧工地互聯網監管。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：智慧工地建設覆蓋≥100%，指標設立依據是文件標準。

效益指標：提升房屋市政質量安全監督水平=100%，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

（三）1.“老舊小區加裝電梯質量安全監管”項目主要內容是：住房和城鄉建設部門負責既有住宅增設電梯施工現場土建施工的質量安全監督站，督促電梯竣工驗收；對電梯加裝工程從前期施工現場踏勘，施工過程的質量安全監督，到后期竣工驗收，實行全過程監管。2022年預算安排20元，當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：完成2022年度分配任務，確保既有住宅加裝電梯工程質量安全

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：既有住在加裝電梯工程質量安全監督手續≥100%，指標設立依據是文件標準。

效益指標：保障既有住宅加裝電梯質量安全=100%，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

（四）1.“揚塵治理城市維護”項目主要內容是：揚塵治理管理維護，揚塵治理專題培訓，揚塵治理信息化手段應用。2022年預算安排20元，資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：完成2022年度分配任務，確保全市在建工程揚塵治理工作完成，保證環境質量。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：揚塵治理管理維護工作≥100%，指標設立依據是文件標準。

效益指標：確保在建工程周邊環境質量=100%，指標設立依據是文件標準。

滿意度指標：服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是文件標準。

第五部分??名詞解釋

一、財政撥款(補助)收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行：反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

三、行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

七、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

八、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

九、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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