隨州市建筑工程質量和安全監督站

2021 年度單位決算公開

目錄

第一部分隨州市建筑工程質量和安全監督站基本情況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年單位決算情況說明

一、2021年度收支情況

（一）2021年度收入決算情況

（二）2021年度支出決算情況

二、2021年“三公”經費決算說明

三、2021年單位運行經費支出說明

四、政府采購支出情況說明

五、政府性基金預算收支情況說明

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況的說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年單位決算公開表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表第四部分名詞解釋

第一部分　部門主要職責

一、主要職能

1．宣傳貫徹執行國家、省、市有關建筑工程質量及安全生產的法律、法規、政策和技術標準；負責擬訂全市建筑工程質量和安全監督的實施細則，并組織實施。

2．負責建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節能工程的質量和安全監督，監督參建各方主體質量行為；負責建筑業企業安全資質的初審、報批工作；參與組織省、市優質工程的評審和申報工作；參與重大工程質量和安全事故的調查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質量和安全生產檢查的組織工作；負責受理建筑工程質量和安全投訴工作；參與全市建筑新標準、新技術、新產品的推廣工作。

3．在城市規劃區內（含淅河鎮、大洪山風景管理區），負責承辦建筑工程質量和安全及消防監督手續，出具建筑工程質量監督報告，負責建筑工程竣工驗收備案及消防驗收備案的初審、報批和發證工作；負責建筑預制構件的質量監督；對建筑工程質量和安全中的違法違規行為按程序報批后立案查處；負責監督建設工程監理企業履行質量責任行為；監督有關單位建立健全建筑工程質量和安全管理制度及質量安全保證體系。

4．指導區、市建筑工程質量和安全監督工作。

5．承辦上級交辦的其他事項。

二、機構情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》（隨編發［2003］35號）文件精神，設置隨州市建筑工程質量和安全監督站，為正科級事業單位，核定差額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。

三、人員情況

現有人數34人，其中在崗人員30人（在職在編20人，在職不在編10人），退休人員4人。

第二部分?2021年度部門決算情況說明

一、2021年度收入支出決算情況

（一）2021年度收入決算情況

2021年決算收入總計589.07萬元，比上年決算收入464.18增加了124.89萬元，同比增加了26.91％，增加的主要原因是財政撥款增加及單位其他收入增加。較年初預算594.24萬元，減少了5.17萬元，主要原因是其他收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入304.42萬元，占比51.67％，比年初預算收入281.02萬元增加了20.37萬元，同比增加了7.2％，??主要原因是增加了3名新招聘在編人員的工資福利支出。其他收入284.65萬元，占比48.33％；比年初預算減少了9.1％，主要原因是上級部門返還的罰沒收入減少。

（二）2021年度支出決算情況

2021年決算支出為598.06萬元，比上年度決算支出545.14萬元增加52.92萬元，同比增加9.7%，主要原因一是2021年度薪級工資晉級，二是增加了3名新招聘在編人員的工資福利支出；較年初預算594.24萬元增加了3.82萬元，同比增加0.64%，主要原因一是2021年度薪級工資晉級，二是增加了3名新招聘在編人員的工資福利支出。其中財政撥款支出301.39萬元，占比51.16％，比年初預算281.02萬元增加32.37萬元，同比增加11.52％，主要原因是財政撥款增加。其他支出296.68萬元，占比50.36%，比年初預算313.22萬元減少16.54萬元，同比減少5.28％，主要原因是主要原因是上級部門返還的罰沒收入減少。基本支出558.06萬元，比年初預算478.71萬元增加79.35萬元，同比增加16.58%，主要原因是單位工資福利支出增加，項目支出40萬元，比年初預算115.53萬元減少75.53萬元，同比減少65.38%，主要原因是開展的項目減少導致項目支出減少。

二、“三公”經費決算說明

2021年我單位實際支出“三公”經費合計1.3萬元，比年初預算7.65萬元減少6.35萬元，同比減少83％，主要原因是我站堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費支出，厲行節約。比上年增加0.16萬元，同比增加11.87％，??主要原因是我站單位業務量大，公務用車運行費增加。

1．因公出國（境）費：2021年無因公出國（境）支出，與年初預算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無因公出國（境）支出，無因公出國人次。

2．公務用車運行費：2021年公務用車運行費實際支出1.3萬元，與年初預算7.65萬元減少6.35萬元，同比減少83％主要原因是進一步規范公車管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護；比上年決算增加0.16萬元，同比增加11.87％，主要原因是我站單位業務量大，公務用車運行費增加。

3．公務用車購置費：2021年無公務用車購置費支出，與年初預算一致，與上年決算一致，主要原因是本年度無用公務用車購置費支出，公務用車購置0輛。

4．公務接待費：2021年公務接待實際支出0萬元，與年初預算一致，與上年決算數一致，主要原因為我單位嚴格落實中央八項規定精神，2021年沒有公務接待支出，0批次，0人次。

5．公務用車保有量：2021年現有公務執法用車編制3輛，實有3輛。

三、2021年單位運行經費支出情況說明

2021年決算支出單位運行經費36.45萬元，比年初預算支出單位運行費61.86萬元減少25.41萬元，同比減少41.08％，其中：辦公費3.78萬元、水費2.37萬元、電費4.95萬元、物業管理費0.51萬元、差旅費2.58萬元、維修（護）費0.18萬元、工會經費7.54萬元、福利費1.8萬元、公務用車運行維護費1.3萬元、其他商品服務支出10.88萬元。2021年決算支出機關運行經費較上年減少7.89萬元，上升0.98％，主要原因壓縮一般性支出。

四、政府采購支出情況說明

2021年度無政府采購支出。

五、政府性基金收支情況說明

2021年度本單位無政府性基金收支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政補款收入。

七、關于國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，市質安站共有執法執勤車輛3臺，單位無價值　50萬元以上的通用設備和單位價值　100萬元以上專用設備。我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對所有資產都登記造冊，管理落實到人，每年必須核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬賬、賬實、賬表相符。

八、關于2021年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我單位組織開展對2021年度一般公共預算部門整體支出績效評價，2021年部門整體預算支出總額594.24萬元，實際支出總額589.07萬元，預算執行率97.83％。從評價情況來看2021年市質安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務

存在的問題：嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，嚴格區分財政撥款收支與非財政撥款收支。

下一步改進工作措施：在編制2022年部門預算時，根據各科室職責，對預算項目進行細化和分解。進一步加強項目管理，把績效評價結果作為2022年資金安排、預算編制的重要依據，優先考慮與實際工作聯系緊密執行效率高的項目，調減不必要或執行效率差的項目，優化資源配置。

附件：2021年度隨州市建筑工程質量和安全監督站整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

“消防驗收管理工作”項目績效自評：?2021年預算安排40萬元，其中財政撥款40萬元，2021年度項目執行數為40萬元，預算執行率100%。

主要產出和效果：我們通過線上線下參加培訓，通過該平臺辦理消防驗收31件、消防備案41件。妥善化解歷史遺留問題。今年共對隨東·城市廣場、濱湖灣小區、世紀外灘小區等3個項目的消防歷史遺留問題進行了有效化解。

存在問題和原因：項目管理制度不夠完善，檔案管理信息化技術有待提升。市質安站在落實全面從嚴治黨主體責任方面取得一定成效，檔案業務改革創新得到長足的進步，但仍存在一些差距。

下一步擬改進措施：一是項目在申請設立時制定科學合理的績效目標。項目實施單位在項目開展之前可通過集體決策的方式，根據項目性質及實際情況制定當年績效目標，并將績效目標分解為清晰、可衡量的指標，確定年初目標值，從定性和定量兩個方面評價和分析項目實施情況和資金使用效益，完善項目績效評價體系，建立健全績效評價工作機制；二是增強各個項目主管部門工作資料的留痕管理。根據開展工作的實際情況形成相應的工作成果及總結，對開展工作的具體情況進行記錄，有利于人員考核和后期評價。

附件：2021年度隨州市建筑工程質量和安全監督站項目支出績效自評表

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價指標體系建設，根據工作實際開展情況，設計建立適用、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

2、與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

3、公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

九、其他情況說明

財政專項支出情況說明

2021年我單位專項支出項目3個，總預算金額115.53萬元，其中建筑工程信息化系統和智慧工地監管平臺40萬元，消防驗收管理工作40萬元，自聘人員經費及商品和服務支出35.53萬元。年末決算專項支出項目1個，為“消防驗收管理工作”項目，金額計40萬元。

第三部分??隨州市建筑工程質量和安全監督站2021年部門決算公開表

說明：本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

說明：本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

第四部分??有關名詞解釋

一、財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、城鄉社區支出（類）城鄉社區管理事務（款）住房建設和房地產市場監管（項）：是指反映調控房地產市場運行，研究擬定城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出。

四、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等）。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。