隨州市建筑工程質量和安全監督站2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市建筑工程質量和安全監督站概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市建筑工程質量和安全監督站2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市建筑工程質量和安全監督站2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

第一部分 ??隨州市建筑工程質量和安全監督站概況

一、部門主要職責

1.宣傳貫徹執行國家、省、市有關建筑工程質量及安全生產的法律、法規、政策和技術標準;負責擬訂全市建筑工程質量和安全監督的實施細則，并組織實施。

2.建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節能工程的質量和安全監督，監督參建各方主體質量行為;負責建筑業企業安全資質的初審、報批工作;參與組織省、市優質工程的評審和申報工作;參與重大工程質量和安全事故的調查、鑒定和處理工作;參與全市建筑工程質量和安全生產檢查的組織工作;負責受理建筑工程質量和安全投訴工作;參與全市建筑新標準、新技術、新產品的推廣工作。

3.在城市規劃區內(含淅河鎮、大洪山風景管理區)，負責承辦建筑工程質量和安全監督手續，出具建筑工程質量監督報告，負責建筑工程竣工驗收備案的初審、報批和發證工作;負責建筑預制構件的質量監督;對建筑工程質量和安全中的違法違規行為按程序報批后立案查處;負責監督建設工程監理企業履行質量責任行為;監督有關單位建立健全建筑工程質量和安全管理制度及質量安全保證體系。

4.負責城區建設工程消防監督管理和竣工驗收備案抽查。

5.指導縣、市、區建筑工程質量和安全監督工作。

6.承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據市機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發[2003]35號)文件精神，設置隨州市建筑工程質量和安全監督站，為正科級事業單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局。

2023年12月單位人數37人，其中在崗人員31人(在職在編21人，在職不在編10人)，退休人員6人。

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

說明:2023年本單位無政府性基金預算財政撥款。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:2023年本單位無國有資本經營預算財政撥款。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為695.89萬元。與2022年度相比，收入增加213.34萬元，增長44.2%，支出增加204.2萬元，增長41.5?%，主要原因是2023年支付了2022年部分單列績效核定工資。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計695.89萬元，與2022年度相比，收入合計增加212.6萬元，增長44%。其中:財政撥款收入695.15萬元，占本年收入99.9%;其他收入0.74萬元，占本年收入0.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計695.89萬元，與2022年度相比，支出合計增加204.2萬元，增長41.5%。其中:基本支出596.19萬元，占本年支出85.7%;項目支出99.7萬元，占本年支出14.3%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為695.15萬元。與2022年度相比，財政撥款收入、支總計各增加250.78萬元，增長56.4%。主要原因是2023年支付了2022年部分單列績效核定工資。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入695.15萬元，比2022年度決算數增加250.78萬元。增加主要原因是非稅收入增加。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致，無增減。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與上年保持一致，無增減。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出695.15萬元，占本年支出合計的99.9%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加250.78萬元，增長增長56.4%。主要原因是2023年支付了2022年部分單列績效核定工資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出695.15萬元，主要用于以下方面:

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)?城市市場管理與監督(項)支出695.15萬元，占100%。主要是用于工資福利支出，商品和服務支出及項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為594.01萬元，支出決算為695.15萬元，完成年初預算的117%。其中:(一般公共預算財政撥款支出決算具體情況，按支出功能分類項級科目逐類分析，簡述本部門使用科目)

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)?城市市場管理與監督(項)。年初預算為594.01萬元，支出決算為695.15萬元，完成年初預算的117%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:是非稅收入增加。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出595.44萬元，其中:

人員經費569.85萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。

公用經費27.59萬元，主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、租賃費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為8.19萬元，支出決算為3.57萬元，完成全年預算的43.6%。較上年減少18.87萬元，下降84%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。決算數較上年減少的主要原因:2023年沒有公務用車購置費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數與年初預算和上年決算數均無增減變化。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為7.05萬元，支出決算為3.57萬元，完成全年預算的50.6%;較上年增加減少18.87萬元，下降84%。決算數小于全年預算數的主要原因:進一步規范公車使用管理制度，切實加強了單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。決算數較上年減少的主要原因:2023年沒有公務用車購置費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出3.57萬元，主要用于主要用于保障公務用車的正常運行、維修保養、車輛保險以及過路過橋費用等支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費全年預算為1.14萬元，支出決算為0萬元，和上年決算的0萬元持平。決算數與年初預算和上年決算數均無增減變化。其中:

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0萬元。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2023年度機關運行經費支出27.59萬元，比上年決算數增加2.07萬元，增長8%。主要原因是:人員編制數量增加，辦公經費也相對增加。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，單位共有車輛3輛，其中，執法執勤用車 3?輛;單位價值 100 萬元以上專用設備 0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金99.7萬元，占一般公共預算項目支出總額的86.7%。從評價情況來看，2023年度，市質安站在市住建局正確指導下，在市委市政府堅強領導下，保障在建房屋市政工程質量安全，開展智慧工地信息化監管平臺、建筑起重機械第三方檢查、消防驗收檢查，不斷強化建設工程質量安全管理，切實履職盡責，較好地完成了各項工作任務。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度市質安站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。我站共辦理房屋市政工程監督手續67項，面積84.8萬平方米(其中房屋建筑工程37項，面積84.8萬平方米;市政工程30項，造價11.3億元，不含上年轉接工程);工程竣工備案73項，198.9萬平方米(其中房屋建筑工程備案72項，市政工程備案1項，造價0.04億元);辦理消防工程驗收備案97項;申報既有建筑加裝電梯43部，辦理竣工驗收44部。先后有1項工程獲國際安全獎，15項工程獲省結構優質工程、3項工程獲省建設優質工程“楚天杯”、10項工程獲省安全文明施工現場、2項工程獲省建筑施工現場黨建、質量、安全、綠色、智慧、文明“六個工地”示范項目;城區范圍內未發生一般以上質量安全事故。根據《2023年度隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表》中績效指標分析評分，市質安站2023年度部門整體支出績效自評得分95分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.建筑工程消防監管驗收管理抽樣檢測項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標:(1)完成消防驗收工程97項;(2)完成消防驗收管理97項;(3)完成消防備案抽查97項。二是質量指標:保證在建房屋市政工程消防質量安全。三是時效指標:按時按量完成監督驗收工作;四是效益標準:(1)是經濟效益保證項目經費的合理使用;(2)社會效益保證全市建筑工程消防項目的質量安全;(3)環境效益保證全市在建工程的揚塵治理工作。

存在的問題和原因:編制預算時應根據項目實際情況編制預算，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

2.?湖北省城鄉建設發展引導資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算100%。該項目主要四加快隨州建筑工程監督管理“智慧工地”建設工作全覆，加快“互聯網+監管”進程，在全市范圍內全面實施湖北省質量、安全監督系統手機APP應用。項目成本指標:社會成本指標-智慧工地監管平臺≥120項目;產出指標-開展智慧工地平臺在建項目≥120項目。效益指標:社會效益指標-實現在建工程智能化監管≥120項目。滿意度指標:服務對象滿意度-服務對象滿意度=100%。

存在的問題和原因:編制預算時應根據項目實際情況編制預算，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

3.城市建設以獎代補資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為39.7萬元，執行數為39.7萬元，完成預算100%。該項目立項依據:我市在省安委會組織開展的安全生產大督查和省住建廳組織開展的建筑起重機械安全專項整治行動反饋意見中，存在安全專業檢測設備不足，建筑起重機械設備第三方現場巡查次數過少、房建公建消防隱患排查次數過少等問題。對房屋市政工程實體質量、消防檢測項目進行質量安全大檢查，需對建設項目進項現場抽樣檢測，已核查實體質量。主要產出和效益:一是數量指標:(1)完成起重機械隱患排查400項;(2)完成實體質量抽查200項;(3)完成消防備案抽查97項。二是質量指標:(1)保障建筑起重機械設備質量安全;(2)保障在建房屋市政工程實體及消防質量安全。三是時效指標:按時按量完成監督驗收工作;四是效益標準:(1)是經濟效益保證項目經費的合理使用;(2)社會效益保證全市在建工程的質量安全;(3)環境效益保證全市在建工程的揚塵治理工作。存在的問題和原因:編制預算時應根據項目實際情況編制預算，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

(一)財政專項支出情況說明。

2023年度市質安站財政專項支出預算115萬元，決算支出40萬元，比預算減少了75萬元，下降65%，主要是原因我站其他專項項目沒有資金開展。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2023年度市質安站無專項轉移支付支出情況。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位本年度無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項)

2.…

(參考《2023年政府收支分類科目》說明逐項解釋)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市建筑工程質量和安全監督站整體績效評價自評表

二、2023年度隨州市建筑工程質量和安全監督站項目績效評價自評表