隨州市建筑工程質(zhì)量和安全和監(jiān)督站

2024年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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第一部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站預(yù)算公開(kāi)情況說(shuō)明

一、單位主要職責(zé)

一、主要職責(zé)

1.宣傳貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市有關(guān)建筑工程質(zhì)量及安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)擬訂全市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督的實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

2.負(fù)責(zé)建筑工程、市政工程、裝飾工程、建筑節(jié)能工程的質(zhì)量和安全監(jiān)督，監(jiān)督參建各方主體質(zhì)量行為；負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)安全資質(zhì)的初審、報(bào)批工作；參與組織省、市優(yōu)質(zhì)工程的評(píng)審和申報(bào)工作；參與重大工程質(zhì)量和安全事故的調(diào)查、鑒定和處理工作；參與全市建筑工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)檢查的組織工作；負(fù)責(zé)受理建筑工程質(zhì)量和安全投訴工作；參與全市建筑新標(biāo)準(zhǔn)、新技術(shù)、新產(chǎn)品的推廣工作。

3.在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)，負(fù)責(zé)承辦建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督手續(xù)，出具建筑工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告，負(fù)責(zé)建筑工程竣工驗(yàn)收備案的初審、報(bào)批和發(fā)證工作；負(fù)責(zé)建筑預(yù)制構(gòu)件的質(zhì)量監(jiān)督；對(duì)建筑工程質(zhì)量和安全中的違法違規(guī)行為按程序報(bào)批后立案查處；負(fù)責(zé)監(jiān)督建設(shè)工程監(jiān)理企業(yè)履行質(zhì)量責(zé)任行為；監(jiān)督有關(guān)單位建立健全建筑工程質(zhì)量和安全管理制度及質(zhì)量安全保證體系。

4.指導(dǎo)區(qū)、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督工作。

5.承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問(wèn)題的通知》（隨編發(fā)[2003]35號(hào)）文件精神，設(shè)置隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站，為正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款編制21名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局。

現(xiàn)有人數(shù)34人，其中在崗人員28人（在職在編18人，在職不在編10人），退休人員6人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年收入預(yù)算總額為732.02萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款732.02萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排增加99.36萬(wàn)元，減少15.7%。增加的主要原因是增加了項(xiàng)目預(yù)算收入。

（二）支出預(yù)算情況

2024年預(yù)算支出總額732.02萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排增加99.36萬(wàn)元，增加15.7%。增加的主要原因是增加了項(xiàng)目預(yù)算支出。

按支出功能分類：社會(huì)保障和就業(yè)支出74萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出12.02萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)623.13萬(wàn)元，住房保障支出22.87萬(wàn)元。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款732.02萬(wàn)元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為732.02萬(wàn)元。財(cái)政撥款預(yù)算安排支出較上年增加138.01萬(wàn)元，增加23.2%。增加的主要原因：按照財(cái)政預(yù)算填報(bào)要求，往年由上級(jí)部門返還的非稅收入2023年直接返還到本預(yù)算單位，導(dǎo)致非稅收入增加，所以財(cái)政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2024年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出，與上年一致。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2024年未使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排支出。與上年一致。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)56萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)4.31萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.1萬(wàn)元、電費(fèi)3.5萬(wàn)元、郵電費(fèi)1萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.5萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元、、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元、福利費(fèi)0.12萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.83萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出15.95萬(wàn)元。2024年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少2.77萬(wàn)元,增加4%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)年初安排合計(jì)8.03萬(wàn)元，較上年減少0.16萬(wàn)元，同比減少2%，減少原因：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年一致，主要原因是我站年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用支出安排；

公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，比上年增加0.06萬(wàn)元，增加5%，主要原因是主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.83萬(wàn)元，與上年減少0.22萬(wàn)元，減少3%，主要原因是主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約壓縮開(kāi)支。

公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，比上年減少100%，主要原因是單位本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算安排。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2024年無(wú)政府采購(gòu)預(yù)算安排，與上年一致。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站資產(chǎn)總額26.16萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元、固定資產(chǎn)26.16?萬(wàn)元、在建工程 0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0 萬(wàn)元（其中：辦公用房 0 萬(wàn)元），單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0萬(wàn)元，汽車3輛15.95萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)10.21萬(wàn)元。

與上年相比，資產(chǎn)總額減少45.44萬(wàn)元，減少63.5%，主要是流動(dòng)資產(chǎn)減少。其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少44.3萬(wàn)元、固定資產(chǎn)減少1.14萬(wàn)元、在建工程增加0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)增加0 萬(wàn)元，2023年有固定資產(chǎn)處置情況。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)目標(biāo)1：對(duì)全市在建房屋建筑工程40個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督

??目標(biāo)2：改善城區(qū)交通環(huán)境，對(duì)城市建設(shè)市政30個(gè)工程進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

??目標(biāo)3：提升城市能力，接管驗(yàn)收消防工程90個(gè)項(xiàng)外加43個(gè)裝電梯項(xiàng)目

年度目標(biāo)：完成30項(xiàng)在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，完成90項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加43個(gè)裝電梯項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)（1）保證全市在建市政房屋工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)合理規(guī)范化，確保全市在建房屋市政工程無(wú)安全事故；消防驗(yàn)收手續(xù)嚴(yán)格按照法律法規(guī)執(zhí)行；定期進(jìn)行消防驗(yàn)收抽測(cè)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全，確保全市消防工程驗(yàn)收合格率，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)（2）改善城區(qū)交通環(huán)境，對(duì)城市建設(shè)市政16個(gè)工程進(jìn)行監(jiān)管、協(xié)調(diào)和督查

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善城區(qū)交通環(huán)境，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)（3）：提升城市能力，接管驗(yàn)收消防工程94個(gè)項(xiàng)目外加60個(gè)裝電梯項(xiàng)目

產(chǎn)出指標(biāo)：提高各項(xiàng)工作完成質(zhì)量，按時(shí)按質(zhì)完成年初工作目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善城區(qū)居住環(huán)境，提升質(zhì)量安全監(jiān)督水平。

3、年度目標(biāo)：完成56項(xiàng)在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)，完成94項(xiàng)在建工程消防驗(yàn)收管理工作外加60個(gè)裝電梯項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)智慧工地信息化全覆蓋；具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：在建房屋市政工程質(zhì)量安全監(jiān)督手續(xù)完成16項(xiàng)，消防驗(yàn)收備案完成94項(xiàng)，外加60個(gè)裝電梯項(xiàng)目；

效益指標(biāo)：確保全市在建房屋市政工程質(zhì)量安全。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“消防驗(yàn)收管理工作”項(xiàng)目主要內(nèi)容是：消防質(zhì)量抽測(cè)設(shè)備購(gòu)置，消防驗(yàn)收工作備案培訓(xùn)。2024預(yù)算安排40萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：完成2024年度分配任務(wù)，完成消防驗(yàn)收備案工作，定期完成消防抽測(cè)，保證消防驗(yàn)收管理工作正常開(kāi)展。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：消防驗(yàn)收合格≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：提升消防安全=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我單位2024年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，與年一致。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

我單位無(wú)其他情況說(shuō)明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站

2024年部門預(yù)算公開(kāi)表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

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