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第一部分 隨州市城市建設(shè)檔案館（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市建設(shè)檔案館2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分隨州市城市建設(shè)檔案館2021年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財(cái)政專項(xiàng)支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分隨州市城市建設(shè)檔案館2021年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 ?隨州市城市建設(shè)檔案館概況

一、部門主要職責(zé)

主要負(fù)責(zé)城市規(guī)劃區(qū)域內(nèi)各類城建檔案的收集、保管、數(shù)字化管理以及開發(fā)利用工作；負(fù)責(zé)城市重點(diǎn)工程項(xiàng)目檔案異地備份工作；承擔(dān)城市地下管線普查、編繪和管線數(shù)據(jù)信息系統(tǒng)管理工作；對(duì)各類城建檔案的形成、移交工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)城市建設(shè)信息中心日常管理等工作；督促相關(guān)管廊服務(wù)單位對(duì)地下綜合管廊進(jìn)行安全監(jiān)控和巡查，以及管道內(nèi)所有共用設(shè)施設(shè)備養(yǎng)護(hù)維修等工作，對(duì)違反規(guī)定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規(guī)定報(bào)送管線資料等違法行為進(jìn)行查處。

????（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

????根據(jù)上述職責(zé)，市城市建設(shè)檔案館所設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)指導(dǎo)室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個(gè)內(nèi)設(shè)科室。

二、部門基本情況

根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于設(shè)置隨州市建設(shè)委員會(huì)及其直屬機(jī)構(gòu)等有關(guān)問題的通知》(隨編發(fā)[2003]35號(hào))文件精神，設(shè)置隨州市城市建設(shè)檔案館為正科級(jí)事業(yè)單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業(yè)單位，隸屬市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局管理。年末實(shí)有人數(shù)24人，其中在職人員15人，退休人員9人。

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第二部分 隨州市城市建設(shè)檔案館2021年部門預(yù)算情況說明

一、2021年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2021年度預(yù)算總收入為?498.41萬(wàn)元，主要構(gòu)成：（一）財(cái)政撥款242.67萬(wàn)元，（二）上年結(jié)轉(zhuǎn)255.74萬(wàn)元；

與上年相比情況如下：預(yù)算安排總收入比上年預(yù)算增加47.39萬(wàn)元，同比增加10%。其中：財(cái)政撥款增加37.82萬(wàn)元，主要原因是人員工資調(diào)薪增資，在職人員增加1人，辦公經(jīng)費(fèi)增加；上年結(jié)轉(zhuǎn)增加9.57萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目費(fèi)用支出增加。

（二）支出預(yù)算情況

2020年度預(yù)算總支出為498.41萬(wàn)元，其中基本支出249.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出249萬(wàn)元，與上年相比增加47.39萬(wàn)元，同比增加10 %。其中：基本支出預(yù)算比上年度增加3.39萬(wàn)元，原因人員工資調(diào)薪增資，在職人員增加1人，辦公經(jīng)費(fèi)增加，所以支出預(yù)算比上年度增加。項(xiàng)目支出預(yù)算比去年增加44萬(wàn)元，原因是我單位檔案數(shù)字化項(xiàng)目，地下管線普測(cè)項(xiàng)目都屬于延續(xù)性項(xiàng)目，當(dāng)年預(yù)算費(fèi)用不足以支付當(dāng)年項(xiàng)目費(fèi)用。所以項(xiàng)目支出預(yù)算比上年度增加。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2019年度財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為242.67萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排增加37.82萬(wàn)元，比去年增了18%，主要原因是人員工資調(diào)薪增資以及單位兩個(gè)項(xiàng)目費(fèi)用增加，所以財(cái)政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

????2021年度無(wú)政府性基金收支。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2021年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

????2021年日常公用經(jīng)費(fèi)總計(jì)24.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算安排減少4.13萬(wàn)元，減少了14％；其中辦公費(fèi)12.5萬(wàn)元，水費(fèi)0．9萬(wàn)元，電費(fèi)0.82萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)1.5萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)3.5萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.6萬(wàn)元，，物業(yè)管理費(fèi)3.5萬(wàn)元。2021年日常公用經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計(jì)算，比2020年預(yù)算中日常公用經(jīng)費(fèi)減少了的原因是今年財(cái)政相關(guān)計(jì)算口徑有所調(diào)整。

????（七）政府采購(gòu)情況

?????2021年度無(wú)財(cái)政撥款安排政府采購(gòu)。與上年一致，無(wú)增減。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截止2020年12月31日，市城市建設(shè)檔案館資產(chǎn)總額?138.3萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)?94萬(wàn)元、固定資產(chǎn)44萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)0.3萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物0??萬(wàn)元（其中：辦公用房??0萬(wàn)元、），無(wú)單價(jià)200萬(wàn)元以上大型設(shè)備，汽車???1輛???0萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)44萬(wàn)元。與上年相比，資產(chǎn)總減少193.7萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)減少192萬(wàn)元，固定資產(chǎn)減少1.7萬(wàn)元。變化的主要原因是本年流動(dòng)資產(chǎn)的結(jié)余資金減少?，固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。??

二、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

????2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)未安排費(fèi)用。與上年一致，無(wú)增減。

第三部分 ?隨州市城市建設(shè)檔案館2021年部門預(yù)算表

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??????????????????????第四部分??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、市城建檔案館整體績(jī)效目標(biāo)：長(zhǎng)期目標(biāo)為加強(qiáng)城建檔案收集管理，深入推進(jìn)信息化建設(shè)，對(duì)全市中心城區(qū)地下管線進(jìn)行探測(cè)及信息系統(tǒng)建設(shè)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：推動(dòng)信息化建設(shè)，提升城建檔案館水平和公共服務(wù)能力.具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：上線率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市城市建設(shè)檔案館2021年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)應(yīng)用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市城市建設(shè)檔案館2021年度工作計(jì)劃。

3、年度目標(biāo)：改善并推進(jìn)隨州市城建檔案管理及信息化發(fā)展。對(duì)全市中心城區(qū)地下管線進(jìn)行探測(cè)及信息系統(tǒng)建設(shè)。

效益指標(biāo)：系統(tǒng)應(yīng)用率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市城市建設(shè)檔案館2021年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：檔案的利用查詢更好快捷，便利，工作效率得到進(jìn)一步的提高。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是隨州市城市建設(shè)檔案館2021年度檔案查詢利用工作計(jì)劃。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、市城建檔案館項(xiàng)目主要內(nèi)容:?（1）館藏檔案進(jìn)行數(shù)字化處理，錄入到檔案管理系統(tǒng)中，并對(duì)部分大型重點(diǎn)工程項(xiàng)目進(jìn)行檔案數(shù)據(jù)異地備份。（2）對(duì)全市中心城區(qū)地下管線進(jìn)行探測(cè)及信息系統(tǒng)建設(shè)。（3）對(duì)檔案管理系統(tǒng)，地下管線系統(tǒng)定期進(jìn)行維護(hù)檢查。（4）對(duì)現(xiàn)存檔案進(jìn)行異地備份，確保城建檔案的安全和應(yīng)急利用。

2、數(shù)量指標(biāo)：（1）對(duì)預(yù)計(jì)60000卷檔案進(jìn)行數(shù)字化處理。（2）完成普查管線總長(zhǎng)度3118公里。

3、質(zhì)量指標(biāo)：（1）進(jìn)館檔案合格率100%。（2）館藏檔案數(shù)字化率已達(dá)99%。（3）管線普查完成率達(dá)90%。

4、效益指標(biāo)：（1）對(duì)白云湖水環(huán)境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進(jìn)行了航拍，多視角記錄我市城市建設(shè)成就；（2）完善了我市城市建設(shè)大數(shù)據(jù)信息，助推“數(shù)字隨州”建設(shè)。

第五部分名詞解釋

一、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

五、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

六、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。