隨州市城市建設檔案館2022年部門預算

目?? 錄

第一部分 隨州市城市建設檔案館（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市城市建設檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市建設檔案館2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市建設檔案館2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市城市建設檔案館概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

主要負責城市規劃區域內各類城建檔案的收集、保管、數字化管理以及開發利用工作；負責城市重點工程項目檔案異地備份工作；承擔城市地下管線普查、編繪和管線數據信息系統管理工作；對各類城建檔案的形成、移交工作進行指導和監督；負責城市建設信息中心日常管理等工作；督促相關管廊服務單位對地下綜合管廊進行安全監控和巡查，以及管道內所有共用設施設備養護維修等工作，對違反規定擅自開挖、管線不按要求入廊、不按規定報送管線資料等違法行為進行查處。

（二）內設機構

根據上述職責，市城市建設檔案館所設辦公室、業務指導室、檔案管理室、地下管線（廊）室四個內設科室。

二、部門基本情況

根據市委機構編制委員會《關于設置隨州市建設委員會及其直屬機構等有關問題的通知》(隨編發[2003]35號)文件精神，設置隨州市城市建設檔案館為正科級事業單位，核定全額撥款編制10名，2015年核定為公益一類事業單位，隸屬市住房和城鄉建設局管理。年末實有人數24人，其中在職人員15人，退休人員9人。

第二部分 隨州市城市建設檔案館2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度預算總收入為454.06萬元，主要構成：（一）財政撥款319.26萬元，（二）上年結轉結余134.8萬元；

與上年相比情況如下：預算安排總收入比上年預算減少44.35萬元，同比減少8%。其中：財政撥款增加76.59萬元，主要原因新招考一名職工及職務調整，工資晉級晉檔；上年結轉減少120.94萬元，主要原因是2021年項目費用支出增加，導致結轉結余減少。

（二）支出預算情況

2022年預算支出預算總額454.06萬元，按支出功能科目分類：社會保障和就業支出21.62萬元，較上年減少3.18萬元，減少了14.7%。住房保障支出10.57萬元，較上年減少1.66萬元，減少了13.57%。醫療支出5.47萬元，較上年減少0.43萬元，減少了7.28%。城鄉社區事務支出416.41萬元，較上年增加210.31萬元，增長了50.5%。按資金性質分：一般公共預算財政撥款收入227.81萬元，較上年減少14.86萬元，減少了6.12%。

2022年度預算總支出為454.06萬元，較上年相比減少44.35萬元，同比減少8%。主要原因是我單位檔案數字化項目前期投入費用已支付，所以項目費用減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年度財政撥款支出預算數為227.81萬元，比上年預算安排減少14.86萬元，

比去減少6%，主要原因是單位兩個項目費用前期投入費用已結，現階段費用減少，

所以財政撥款支出減少。

（四）政府性基金情況

2022年度無政府性基金收支。與上年一致，無增減。

（五）國有資本經營預算情況

2022年度無國有資本經營預算情況。與上年一致，無增減。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年度我單位公用經費預算安排為9萬元，其中辦公費1.89萬元，印刷費0.1萬元，水費0.19萬元，電費0.23萬元，物業管理費0.5萬元,差旅費0.2萬元,因公出境費0.65萬元,維修(護)費0.1萬元,公務接待費0.5萬元,勞務費0.4萬元,委托業務費0.5萬元,工會經費2.5萬元,福利費0.67萬元,其他商品服務支出0.18萬元。與上年相比增加4.5萬元，同比增加5%。主要原因是日常開支增加。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年一致，無增減。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，市城市建設檔案館資產總額86.4萬元，其中流動資產48萬

元，固定資產38.4萬元，在建工程0萬元，無形資產0萬元。其中固定資產中，房屋0萬

元(其中辦公用房0萬元)，構筑物0萬元，通用設備7.2萬元，汽車1輛共計0萬元，

專用設備0萬元，家具、用具及裝具28.8萬元，圖書、檔案2.4萬元。無單價200萬元以

上大型設備。與上年相比，資產總額減少51.6萬元，同比減少37%。其中：流動資產與上

年相比減少46萬元，同比減少49%，固定資產減少5.6萬元，同比減少13%。減少的主

要原因是本年流動資產的結余資金減少，固定資產累計折舊。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年度“三公”經費合計1.14萬元，其中因公出國（境）費0.65萬元，公務接待費0.5萬元，與上年增加1.14萬元。主要原因：考慮2022年會有相關費用支出，所以在編報預算時，填報了相關費用。

因公出國（境）費0.65萬元，比上年增加0.65萬元，主要原因：考慮2022年會有相關費用支出，所以在編報預算時，填報了相關費用。

公務接待費用0.5萬元，比上年增加0.5萬元，主要原因：考慮2022年會有相關費用支出，所以在編報預算時，填報了相關費用。

????公車購置費0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費0萬元，與上年持平，主要是我單位無公務用車。

第三部分??隨州市城市建設檔案館2022年部門預算表

備注：2022年度本單位無政府性基金預算支出。

備注：2022年度本單位政府采購預算支出。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、市城建檔案館整體績效目標：長期目標為加強城建檔案收集管理，深入推進信息化建設，對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設。

2、長期目標：推動信息化建設，提升城建檔案館水平和公共服務能力.具體指標設置為：

產出指標：上線率≥95%，指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2022年度工作計劃。

效益指標：系統應用率≥95%，指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2022年度工作計劃。

3、年度目標：改善并推進隨州市城建檔案管理及信息化發展。對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設。

效益指標：系統應用率≥95%，指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2022年度工作計劃。

滿意度指標：檔案的利用查詢更好快捷，便利，工作效率得到進一步的提高。指標設立依據是隨州市城市建設檔案館2022年度檔案查詢利用工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

1、市城建檔案館項目主要內容:??（1）館藏檔案進行數字化處理，錄入到檔案管理系統中，并對部分大型重點工程項目進行檔案數據異地備份。（2）對全市中心城區地下管線進行探測及信息系統建設。（3）對檔案管理系統，地下管線系統定期進行維護檢查。（4）對現存檔案進行異地備份，確保城建檔案的安全和應急利用。

2、數量指標：（1）對預計8000卷檔案進行數字化處理。（2）完成普查管線總長度800公里。

3、質量指標：（1）進館檔案合格率100%。（2）館藏檔案數字化率已達99%。（3）管線普查完成率達95%。

4、效益指標：（1）對白云湖水環境園林景觀提升工程、高鐵南站等處進行了航拍，多視角記錄我市城市建設成就；（2）完善了我市城市建設大數據信息，助推“數字隨州”建設。

第五部分名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費：按照有關規定，＂三公＂經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

五、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

六、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

七、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。