目　錄

第一部分隨州市城市防洪排水事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市城市防洪排水事業發展中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市城市防洪排水事業發展中心2022年部門預算表

一、收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市城市防洪排水事業發展中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分　名詞解釋

第一部分隨州市城市防洪排水事業發展中心概況

一、部門主要職責

隨州市城市防洪排水事業發展中心主要職能

負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防（含城區內河）防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排（污）水主管網長28公里、檢查井蓖13000多座、城區內河10840多米、明渠16180米、排（提）水泵站閘門5座的管理、養護維修、保潔的工作；承擔污水提升泵站污水輸送的管護；負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。

二、部門基本情況

隨州市城市防洪排水事業發展中心是由隨州市住建局主管，單位獨立核算，核定編制45人，其中事業在職編內人數43人，事業在職編外人數1人。現有在冊職工61人，其中退休職工17人。

第二部分隨州市城市防洪排水事業發展中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年部門財政收入2684.55萬元，其中，財政撥款2023萬元，其他收入604.06萬元，上年結轉57.49萬元。比2021年2714.52萬元年減少了29.97萬元，同比減少了1.1％，主要原因是上年結轉結余因項目完工結算大幅減少。

（二）支出預算情況

我單位2022年財政預算安排支出2684.55萬元，支出預算總額比2021年2714.25萬元減少了29.7萬元，同比減少了1.09％，主要原因是上年結轉結余因項目完工結算大幅減少。按照支出功能科目分類分，城鄉社區支出2502.4萬元，比上年的2539.93萬元減少了37.53萬元，同比減少了1.48%，社會保障和就業支出107.63萬元，比上年的100.02萬元增加了7.61萬元，同比增加了7.61%，衛生健康支出25.42萬元，比上年的24.19萬元增加了1.23萬元，同比增加了5.08%，住房保障支出49.11萬元，比上年的50.11萬元減少了1萬元，減少了2%。按資金性質分，一般公共預算財政撥款收入583.00萬元，比上年的573.54萬元增加了9.46萬元，同比增加了1.65%，政府性基金預算撥款收入1440.00萬元，比上年的970萬元增加了470萬元，同比增加了48.45%，其他收入604.06萬元，比上年的667.63萬元減少了63.57萬元，同比減少了9.52%，上年結轉結余57.49萬元，比上年的503.08萬元減少了445.59萬元，同比減少了85.72%.支出預算總額比2021年2714.25減少了29.7萬元，同比減少了1.09％，主要原因是上年結轉結余因項目完工結算大幅減少。

（三）財政撥款支出情況

我單位2022年財政撥款預算支出2023.00萬元，其中，城鄉社區支出1893.55萬元，住房保障支出54.92萬元，衛生健康支出25.42萬元，住房保障支出49.11萬元，比上年1543.54萬元增加了479.46萬元，同比增加了31.06％。原因是我單位2022年政府性基金預算項目（污泥無害化處置費用）增加導致財政撥款支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年我單位政府性基金支出1440萬元，污水處理設施建設和運營支出350萬元。污泥無害化運營支出1000萬元，排水設施維修支出50萬元，水質檢測40萬元。比上年970萬元增加了470萬元。同比增加了48.45％。因政府加大污泥無害化處理項目投入，導致政府性基金收入支出大幅增加。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費支出情況

2022年部門機關運行經費支出834.55萬元，比上年預算690.03萬元增加了144.52萬元，同比增加了20.94%，原因是職工獎勵工資增加。其中，工資福利支出692.35萬元；較上年562.78萬元增加了129.57萬元，同比增加了23.02%，原因是職工獎勵工資增加。商品和服務支出共141.3萬元，較上年127.25萬元增加了14.05萬元，同比增加了11.04%，原因是單位單位辦公用品購置增加。包括辦公費12.9萬元，印刷費3.32萬元，水費0.45萬元，電費3.63萬元，郵電費2.66萬元，物業管理費0.81萬元，差旅費10萬元，會議費2.21萬元，培訓費2.43萬元，公務接待費2.71萬元，勞務費17.87萬元，工會經費17.71萬元，福利費22.34萬元，公務用車運行維護費10.68萬元，辦公用品購置18.97萬元，其他商品和服務支出12.41萬元。

（七）政府采購情況

2022年部門政府采購支出468.97萬元，較上年285.1萬元增加了183.87萬元，同比增加了64.49%，面向中小企業采購288.3萬元，占比61.48%。其中工程類政府采購450萬元，較上年255萬元增加了195萬元，同比增加了76.47%，原因是單位項目增加，政府采購增加。單位貨物類政府采購18.97萬元，較上年預算30.1萬元減少11.13萬元，同比減少36.98%，原因是2022年按照財政要求，壓減一般性支出。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，市城市防洪排水事業發展中心資產總額232.71萬元，其中流動資產182.81萬元，固定資產49.9萬元。流動資產中：財政國庫存款182.76萬元。固定資產中：通用設備49.6萬元，車輛33.81萬元，專用設備7.87萬元，家具用具3.26萬元。與上年相比，資產總額比上年565.03萬元減少了332.32萬，同比減少了58.81％，其中：流動資產與上年503.13萬元相比減少了320.32萬元，同比減少了63.67%，固定資產與上年61.90萬元相比減少了12.00萬元，同比減少了19.39% ，變化的原因是 ：一是因為2021年工程項目大多完工結算，資金結余減少，導致資產減少。?二是固定資產累計折舊和攤銷，導致固定資產減少。?

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年市排水中心一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排合計為13.46萬元（其中公務用車運行費10.68萬元，公務接待費2.77萬元),比上年“三公”經費預算數24.41萬元減少了10.95萬元，同比減少了44.86%??,原因是嚴格執行八項規定，控制"三公”經費開支。其中

因公出國（境）費0元，與上年一致，主要原因是我單位本年度無因公出國（境）費支出安排。

公務接待費2.77萬元，比上年預算數2.61萬元增加了0.16萬元，同比增加了5.78%，原因是單位業務量增加。

公務用車運行費10.68萬元，比上年預算數21.8萬元減少了11.12萬元，同比減少了51.01％，原因是嚴格執行八項規定，控制“三公”經費支出。

公務用車購置費0元，與上年一致，主要原因是單位無公務用車購置費預算安排。

第三部分??　隨州市城市防洪排水事業發展中心部門預算公開表

一、　收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分????預算績效情況

我單位在2022年預算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質量，編報了單位2022年整體支出績效目標和4個部門預算項目績效目標。

一、　部門整體績效目標

長期目標1：做好城區日常防洪排澇，制定防洪搶險應急預案，保障汛期人民生命財產安全。

數量指標：256公里排水管網、13000檢查井篦、27公里內河明渠的養護維修。

質量指標：內河橋梁等設施完好率達95%,檢查井篦完好率達98%。

時效指標：檢查井篦做到隨壞隨修，城區排水管網、井篦、內河保潔每天早7市至晚6時。

社會效益指標：保障汛期城區人民財產安全，確保人員車輛安全出行。

生態效益指標：路面無污水亂流及內河河床無垃圾雜物。

長期目標2：加強內部管理，推行網格化管理，全面落實河長制，加大對城市內河明渠的日常保潔，污水處理高效化，保證污水處理廠正常運轉。加大排水行業行政執法力度，維護城市排水設施，規范各種排水行為，實現行政執法新的突破。

數量指標：確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，分別是8萬噸和3萬噸。

質量指標：確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

社會效益指標：打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

生態效益指標：保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

長期目標3：全力推進項目建設，控制工程建設進度、質量，工程結算規范化。

年度目標：全力推進重點項目建設，推進污泥無害化處置、錯接混接、易澇點整治、GIS項目進度、城市雙修、老城區污水收集管網項目建設進度。

數量指標：對城區20余處易澇點進行改造，加快污水收集管網項目建設，污泥無害化處置率達到100%。

社會效益指標：給市民生產生活交通出行帶來便利，提升隨州城市形象和品質。

二、　重點項目績效目標編制情況

（一）排水設施養護維修、內河管理保潔水質檢測及城區防汛

該項目年度績效目標：提高排水設施、內河管護標準；保證內河水質清潔、無漂浮垃圾，堤岸整潔、無垃圾雜物；承擔城區防汛日常工作，保障汛期城區人民生命財產安全，確保人員車輛安全出行。

績效目標完成情況

1、數量指標：

（1）、1-12月共維修更換檢查井217套、篦子273套，疏通管網36余處，清淤轉運80車，處理各類污水亂流50余處，保證城區排水設施完好率和市容整潔；

（2）1-12份共投入6000余人次，保障內河清潔；

（3）市本級8條黑臭水體管護已實施全天候管護保潔，實現了長治久清整治效果。

2、質量指標：

（1）嚴格執行巡邏檢查日報制、定崗包干責任制和排水設施搶修限時制等一系列管理制度，提高排水設施管護標準。

（2）對東西護城河、花溪河、張家板橋渠、南郊1-4號渠河床截流井內雜物、護坡、堤岸漂浮物、生活垃圾樹枝等雜物的清理工作，全力做好內河管理，切實改善了內河環境衛生。

3、時效指標：

從5月12日起啟動24小時防汛值班，及時收發反饋傳達汛情信息。

4、社會效益：

（1）?水梁家橋水生態連通工程完成并正式通水，形成花溪河、西護城河、東護城河“一水繞三河、碧波穿古城”的城市水生態景觀和綠色休閑景觀長廊，為我處管護的城市內河提升了巨大的人文效應和社會效應。

（2）安排防汛搶險人員分段把守，保障行人車輛交通安全。

（二）、隨州市中心城區內河橋梁檢測維修

該項目年度績效目標：通過檢測，排除安全隱患通過對危橋進行維修加固，消除各項安全隱患，保障人民群眾生命財產安全。

績效指標完成情況

1、數量指標：

對中心城區內河25座橋梁進行檢測與維修。

2、質量指標

對城市橋梁及其附屬設施的可靠性進行定期檢測評估。

3、社會效益

確保人員車輛安全出行，保障人民生命財產安全。

（三）、隨州市污泥處理廠運營費用

該項目年度績效目標：堅持“減量化、無害化、穩定化”為目的，以“資源化”的重要原則，鼓勵回收和利用污泥中的能源和資源。堅持和經濟的前提下實現污泥的處理處置和綜合利用，達到節能減排的目的。

績效指標完成情況

1、數量指標

采取適宜的處理方案，工藝合理，運行可靠，環保節能，實現污水處理廠產生的污泥無害化處理。

2、質量指標

污泥無害化處置率達到100%。

3、效益指標

污水處理廠脫水污泥對周圍環境影響較大，要根據污泥的特點、氣候條件、地形情況、水文地質特征和周邊環境做好各種保護措施，把污染減少到最短程度。

（四）污水處理設施正常運行的養護與維修

該項目年度績效目標：確保兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力；確保污水處理廠污水提升輸送分別達到標準；打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定；保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

績效指標完成情況

1、數量指標

兩個污水處理廠污水處理水量達到設計能力，分別是8萬噸和3萬噸。

2、質量指標

污水處理廠污水提升輸送分別達到標準。

3、社會效益

打擊超標排放，確保環境安全和社會穩定。

4、生態效益

保障城市居民用水安全，改善城市生態環境。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1、財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

2、、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

（二）支出功能科目

1、城鄉社區支出（類）其他城鄉社區管理事務（款）其他城鄉社區公共設施管理事務（項）：是指單位日常支出及排水設施養護維修支出。。

2、醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括單位職工工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括單位職工年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

8.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。