隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年部門預算

目錄

第一部分??隨州市綠色建筑與節能科技中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市綠色建筑與節能科技中心概況

一、部門主要職責

(一)組織貫徹實施國家發展散裝水泥的政策、法規;

(二)編制本行政區散裝水泥的發展規劃和年度生產計劃，并組織實施、檢查和監督;

(三)按規定征收、管理和使用散裝水泥專項資金;

(四)負責組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業培訓和新技術、新工藝、新設備的推廣應用;

(五)協調解決發展散裝水泥工作中出現的問題;

(六)協同有關部門做好預拌混凝土的推廣應用。

二、部門基本情況

隨州市綠色建筑和節能科技中心屬公益一類事業單位，二級單位，執行政府會計制度。2022年底，實有人數14人，在職人員11人，其中事業在職編內人數6人，事業在職編外人數5人，退休人員3人。下設綜合組和執法組。

第二部分隨州市綠色建筑與節能科技中心2023年部門

預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年收入預算總額為332.04萬元，其中:一般預算財政撥款96.54萬元，財政專戶管理資金收入235.50萬元。較上年預算安排減少22.57萬元，降低6.36%。減少的主要原因是按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上一律壓縮。

(二)支出預算情況

2023年支出預算總額為337.43萬元，較上年預算安排減少17.18萬元，降低4.84%。減少的主要原因是按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上一律壓縮。

1、按資金性質劃分：一般預算財政撥款安排支出96.54萬元，較上年預算安排增加32.54萬元，增長50.84%，主要原因是預算安排人員經費較上年有所增加；財政專戶管理資金收入安排支出235.50萬元,其他收入安排支出5.39萬元。按項目分：基本支出188.83萬元，較上年預算安排減少3.78萬元，降低1.96%；項目支出148.59萬元，較上年預算安排減少13.41萬元，降低8.27%。減少的主要原因是按照中央關于壓縮一般性支出的要求，經費在上年標準上一律壓縮。

2、按支出功能分:城鄉社區事務支出159.46萬元，較上年預算安排減少170.39萬元，降低52.51%，減少的主要原因是公用經費在上年標準上一律壓縮;社會保障和就業支出15.52萬元，較上年預算安排減少1.49萬元，降低8.75%;醫療衛生支出4.77萬元，較上年預算安排增加0.29萬元，增長6.47%，主要原因是預算安排人員經費較上年有所增加。住房保障支出9.09萬元，較上年預算安排增加0.43萬元，增長4.96%，主要原因是預算安排人員經費較上年有所增加。其他支出148.59萬元。

3、按支出經濟分類劃分：工資福利支出259.96萬元，較上年預算安排增加31.97萬元，增長14.02%，主要原因是預算安排人員經費較上年有所增加；商品服務支出69.39萬元，較上年預算安排減少45.98萬元，降低39.85%；對個人和家庭的補助支出4.07萬元，較上年預算安排減少1.86萬元，降低31.36%；資本性支出4萬元，較上年預算安排減少1.32萬元，降低24.81%.減少的主要原因是按照中央關于壓縮一般性支出的要求。

(三)財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出預算總額為96.54萬元，其中基本支出96.54萬元。財政撥款預算安排支出較上年減少227.44萬元,降低70.20%。降低的主要原因是:2023年預算資金主要為財政專戶管理資金 。??

(四)政府性基金情況

2023年政府性基金預算撥款安排支出0萬元，比上年減少259.18萬元，降低100%，主要原因2023年預算資金主要為財政專戶管理資金。

(五)國有資本經營預算情況

2023年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。去年國有資本經營預算撥款安排支出為0 ,今年和去年持平,無增減變化。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年預算支出安排機關運行經費2.82萬元，其中公務用車運行維護費2.35萬元，公務接待費0.39萬元，福利費0.07萬元。較上年減少15.85萬元,降低84.89%，主要原因是進一步壓縮基本費用支出。

(七)政府采購情況

2023年無財政撥款的新增政府采購預算安排，貨物類、服務類、工程類采購均為0萬元。去年國有資本經營預算撥款安排支出為0 ,今年和去年持平,無增減變化。

(八)國有資產占用情況

截至2022年年底，綠色建筑與節能科技中心資產總額1006.40萬元，其中:流動資產64.38萬元，固定資產942.02萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產凈值為939.08萬元;執法車1輛凈值2.36萬元，100萬元以上專用設備為零;其他固定資產凈值0.58萬元。資產總額與上年相比增加15.92萬元，增長1.6%。其中流動資產增加56.85萬元，變化的主要原因是財政撥款指標年度結余數字不同;固定資產比年初減少40.93萬元，變化的主要原因是計提2022年度固定資產折舊。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年綠色建筑與節能科技中心年初預算安排"三公“經費2.74萬元，比2022年增加2.74萬元，增加100%，主是公務用車運行維護費及公務接待費增加。

1、因公出國(境)費0萬元，同上年持平，無增減變化。

2、公務接待費0.39萬元，與上年增加0.39萬元，增加100%，增加的主要原是因業務往來巡查工作，需要有接待工作。

3、公務用車運行維護費2.35萬元，比上年增加2.35萬元，增加100%，增加的主要原因是公務車已老化，需維修保養等。

4、公務用車購置費0萬元，同上年持平，無增減變化。

第三部分隨州市綠色建筑和節能科技中心

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為推廣可再生能源40萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸;年度目標為推廣可再生能源40萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸。

2、長期目標

(1):湖北省綠色建筑創建行動方案和新型建材的標識管理，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱是推廣新型墻體材料79萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸，預拌混凝土供應量99萬立方米，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

效益指標:指標名稱是推廣新型墻體材料79萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸，預拌混凝土供應量99萬立方米，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

滿意度指標:推廣可再生能源40萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸;服務對象滿意率100%，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

(2):民用建筑節能工作經費，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱是新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

效益指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。

滿意度指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米，服務對象滿意率100%，指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

1. 年度目標

(1):湖北省綠色建筑創建行動方案和新型建材的標識管理，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱是推廣新型墻體材料79萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸，預拌混凝土供應量99萬立方米，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

效益指標:指標名稱是推廣新型墻體材料79萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸，預拌混凝土供應量99萬立方米，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

滿意度指標:推廣可再生能源40萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸;服務對象滿意率100%，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

(2):民用建筑節能工作經費，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱是新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

效益指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。

滿意度指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米，服務對象滿意率100%，指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

二、重點項目績效目標編制情況

(1)、湖北省綠色建筑創建行動方案和新型建材的標識管理:主要內容是:綠色建筑標準實施、綠色建材規模化應用、建筑垃圾、脫硫石膏、磷石膏、粉煤灰、尾礦等固體廢物的研發、更換節能門窗、修繕屋面保溫、雨水中水利用、更換節能燈具和節水器具、門窗的保溫材料復檢和抽檢、聯合大專院校、科研院所開展綠色建筑共性和關鍵技術研發，新技術新材料工程應用標準編制并指導設計與施工。2023年預算安排150萬元，其中:150萬元資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是:推廣新型墻體材料79萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸，預拌混凝土供應量99萬立方米，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

項目績效指標設置情況:

產出指標:指標名稱是推廣新型墻體材料79萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸，預拌混凝土供應量99萬立方米，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

效益指標:指標名稱是推廣新型墻體材料79萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸，預拌混凝土供應量99萬立方米，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

滿意度指標:推廣可再生能源40萬平方米，推廣散裝水泥80萬噸，推廣預拌砂漿8萬噸;服務對象滿意率100%，指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》;根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于分解下達我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知》、《關于加強完善綠色建筑和節能管的通》。

(2):民用建筑節能工作經費，具體指標設置為:

產出指標:指標名稱是新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

效益指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。

滿意度指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米，服務對象滿意率100%，指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

(2)、省級綠色生態城區和綠色建筑示范、可再生能源建筑一體化規模化應用、既有建筑節能改造、低能耗居住建筑和公共建筑技術應用、發展裝配式建筑經費綠色建筑和建筑節能宣傳培訓費。2023年預算安排85.5萬元，其中:85.5萬元資金來源為財政專戶管理資金。

項目績效總目標是:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

項目績效指標設置情況:指標名稱是新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

效益指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米。指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。

滿意度指標:新增建筑節能能力2.35萬噸，發展綠色建筑面積89.5萬平方米，可再生能源應用面積95萬平方米，既有建筑節能綠色改造9萬平方米，服務對象滿意率100%，指標設立依據是根據中華人民共和國國務院令第530號民用建筑節能條例;降低民用建筑使用過程中的能源消耗;提高能源利用效率。關于我省2022年度裝配式建筑目標任務的通知。關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3.事業單位經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2.社會保障和就業:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3.醫療衛生:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。