??隨州市綠色建筑和節能科技中心

????2024年部門預算

????目????錄

第一部分??隨州市綠色建筑和節能科技中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市綠色建筑和節能科技中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

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第一部分 ?隨州市綠色建筑和節能科技中心預算公開情況說明

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一、部門主要職責

（一）組織貫徹實施國家發展散裝水泥的政策；

（二）編制本行政區散裝水泥的發展規劃和年度生產計劃，并組織實施、檢查和監督；

（三）按規定征收、管理和使用散裝水泥專項資金；

（四）負責組織散裝水泥工作的信息交流、宣傳教育、專業培訓和新技術、新工藝、新設備的推廣應用；

（五）協調解決發展散裝水泥工作中出現的問題；

（六）協同有關部門做好預拌混凝土的推廣應用。

二、機構設置情況

隨州市綠色建筑和節能科技中心屬隨州市住房和建設局二級單位，為公益一類事業單位，內設綜合組和執法組。2023年底，實有人數14人，在職人員11人，其中事業在職編內人數5人，事業在職編外人數6人，退休人員3人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

　2024年收入預算總額為324.95萬元，其中：一般預算財政撥款91.50萬元，財政專戶管理資金收入186萬元，其他收入3.4萬元，上年結轉結余44.05萬元。較上年預算安排減少7.09萬元,降低2.13%。減少的主要原因是按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上一律壓縮。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額為324.95萬元，較上年預算安排減少7.09萬元，降低2.13%，較上年預算安排減少7.09萬元,降低2.13%。減少的主要原因是按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上一律壓縮。

按支出功能分：城鄉社區事務支出296.31萬元，較上年預算安排增加142.24萬元，增長92.32%，增長的主要原因是2024年將其他支出合并入城鄉社區事務支出；社會保障和就業支出14.79萬元，較上年預算安排減少0.73萬元，降低4.7%；醫療衛生支出4.10萬元，較上年預算安排減少0.67萬元，降低14.04%；住房保障支出7.75萬元，較上年預算安排減少1.34萬元，降低14.74%；其他支出2萬元。

按資金性質分：一般預算財政撥款91.50萬元，財政專戶管理資金收入186萬元，其他收入3.4萬元，上年結轉結余44.05萬元。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款支出預算總額為93.50萬元，其中基本支出93.50萬元。財政撥款預算安排支出較上年減少3.04萬元,降低3.14%。降低的主要原因是：按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上一律壓縮。 ????????????　　 ???

?基本支出93.5萬元：（1）人員經費支出91.5萬元，較上年減少2.22萬元，降低2.36%；公用經費2萬元，較上年減少0.82萬元，降低29.07%。降低的主要原因是：按照中央關于壓縮一般性支出的要求，公用經費在上年標準上一律壓縮。

（四）政府性基金情況

2024年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年未使用國有資本經營預算撥款安排支出。

四、機關運行經費安排情況

2024年預算支出安排機關運行經費2萬元，預算支出安排機關運行經費較上年減少0.82萬元,降低29.07%，主要原因是進一步壓縮基本費用支出。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年綠色建筑與節能科技中心年初預算安排無“三公”經費預算，與上年持平無增減變化。其中：公務用車購置費預算0萬元，公務接待0萬元，公務用車運行維護費0萬元，因公出國（境）費用0萬元，均與上年持平無增減變動。

六、政府采購預算安排情況

2024年部門納入政府采購預算資金22萬元。其中購置公務用車1輛18萬元，辦公用電腦等設備購置4萬元。面向中小企業及小微企業采購22萬元金額，份額比例100%。

七、國有資產占用情況

截至2023年年底，綠色建筑與節能科技中心資產總額901.15萬元，其中：流動資產0.01萬元，固定資產901.14萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產凈值為889.62萬元；執法車1輛凈值0萬元，100萬元以上專用設備為零；其他固定資產凈值11.52萬元。

資產總額與上年相比減少40.87萬元，降低4.3%。固定資產比年初減少40.87萬元，變化的主要原因是計提2023年度固定資產折舊。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

　???1、2024年綠色建筑與節能科技中心部門整體績效目標：長期目標為推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預拌砂漿6萬噸。年度目標為推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預拌砂漿供應量6萬噸。

2、長期目標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預拌砂漿6萬噸。具體指標為：

產出指標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預拌砂漿6萬噸，預拌混凝土供應量100萬立方米。指標設立是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》；湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

效益指標：生態效益指標，維護單位正常運行，指標設立依據是行業標準指標名稱,根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》；根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

3、年度目標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預拌砂漿6萬噸。具體指標為：

產出指標：推廣可再生能源98.5萬平方米，推廣散裝水泥84萬噸，推廣預拌砂漿6萬噸，預拌混凝土供應量100萬立方米。指標設立是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》；湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

效益指標：生態效益指標，維護單位正常運行，指標設立依據是行業標準指標名稱,根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

滿意度指標：優質服務指標，服務對象滿意度指標，指標設立依據是行業標準。指標設立依據是根據《湖北省綠色建筑創建行動方案》；根據湖北省推廣應用新型墻體材料管理規定。《關于推動預拌混凝土行業高質量發展的意見》、《關于加強完善綠色建筑和節能管理工作的通知》。

（二）重點項目績效目標編制情況

項目1：湖北省綠色建筑創建行動方案和新型建材的標識管理。2024年預算安排150萬元，其中：150萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

????績效目標：開展綠色建筑標準實施、綠色建材規模化應用、建筑垃圾、脫硫石膏、磷石膏、粉煤灰、尾礦等固體廢物的研發、更換節能門窗、修繕屋面保溫、雨水中水利用、更換節能燈具和節水器具、門窗的保溫材料復驗和抽檢、聯合大專院校、科研院所開展綠色建筑共性和關鍵技術研發，新技術新材料工程應用標準編制與發布并指導設計與施工。

數量指標：保障各組室專項工作正常運轉；

質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

時效指標：按照2024年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成中心正常工作目標任務，為全市的經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，確保我中心各項業務順利開展。

項目2：民用建筑節能工作經費2024年預算安排85.5萬元，其中：85.5萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

績效目標：綠色建筑創建、可再生能源建筑應用、推動既有建筑節能綠色改造、低能耗居住建筑和公共建筑技術應用、大力發展裝配式建筑推廣應用及綠色建筑和裝配式建筑的建筑節能宣傳培訓費、 開展住宅室內裝飾裝修行業管理工作。

數量指標：保障各組室專項工作正常運轉；

質量指標：組織實施的項目符合相關政策、促進工作有序發展；

時效指標：按照2024年工作計劃，完成年內項目組織管理任務，做好項目執行的全過程監督管理工作，確保項目按計劃有效實施。

社會效益指標：扎實推動各項業務工作的相關服務，全面完成中心正常工作目標任務，為全市的經濟發展提供了有力支持。有效提供提升了服務和管理水平，確保我中心各項業務順利開展。

?九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

?我單位2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出、無一般公共預算“三公”經費支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名稱解釋

?1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

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第二部分 ?隨州市綠色建筑和節能科技中心2024年部門預算公開表

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一、部門收支預算總表

???二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

???五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

??????????????????????????備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

八、政府性基金預算支出表

??????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預算

九、項目支出表

十、政府采購預算表