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第一部分 隨州市住房保障中心單位概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房保障中心2021年單位決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預(yù)算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 單位決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市住房保障中心部門概況

一、單位主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負(fù)責(zé)市本級住房保障工作。具體負(fù)責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動(dòng)態(tài)管理、租賃補(bǔ)貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運(yùn)營管理購買服務(wù)，市本級住房保障信息系統(tǒng)。

二、單位基本情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級事業(yè)單位，核定編制10人，當(dāng)年無變動(dòng)。目前，實(shí)有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2021年度單位決算情況說明

一、收入支出決算情況說明

（一）收入決算情況說明

本單位2021年度決算收入合計(jì)332.85萬元，其中財(cái)政撥款收入330.17萬元、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.68萬元，收入合計(jì)較上年決算增加了116.95萬元，增加54.17%，主要原因是公租房小區(qū)維修項(xiàng)目數(shù)量增加。較年初預(yù)算減少了17.86萬元，減少5.09%，原因是壓縮開支。

財(cái)政撥款收入330.17萬元，較年初預(yù)算減少了17.57萬元，減少5.05%，主要原因是壓縮開支。

（二）支出決算情況說明

本單位2021年度決算支出合計(jì)308.38萬元，較上年決算數(shù)增加了95.34萬元，增加44.75%，主要原因是公租房小區(qū)維修項(xiàng)目數(shù)量增加。較年初預(yù)算減少了42.33萬元，減少12.06%。其中基本支出155.08萬元，項(xiàng)目支出153.3萬元。

財(cái)政撥款支出308.38萬元，較年初預(yù)算減少了39.36萬元，減少11.32%，主要原因是壓縮開支。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為1.21萬元，較上年決算減少了0.2萬元，減少14.18%，較年初預(yù)算數(shù)減少了1.87萬元，減少60.71%，主要原因是疫情影響，三公經(jīng)費(fèi)支出減少。其中：

（一）2021年度本單位無因公出國（境）支出。因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，去年決算數(shù)為0，與去年持平。

（二）2021年度本單位國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)支出0.1萬元。接待批次為2次，接待人數(shù)為12人，較上年決算數(shù)增加了0.1萬元，增加100%。較預(yù)算數(shù)減少了0.43萬元，減少81.13%，主要原因是疫情緩解，省級部門來隨開展巡查活動(dòng)，發(fā)生公務(wù)接待。

（三）2021年度本單位公務(wù)用車保有量1臺，未新購置公務(wù)用車。公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)0臺，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為1.12萬元，較上年決算數(shù)減少了0.29萬元，減少20.57%，較年初預(yù)算數(shù)減少了1.43萬元，減少56.08%，主要原因是按照過緊日子的要求，公務(wù)車運(yùn)行開支較少。

三、單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

我單位2021 年度單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出9.71萬元，比上年決算數(shù)增加了4.09萬元，增加72.78%，原因是日常開支增加。比年初預(yù)算數(shù)減少了0.29萬元，減少2.9%。主要原因是落實(shí)過緊日子要求壓減一般支出。其中辦公費(fèi)0.9萬元，印刷費(fèi)0.02萬元，水費(fèi)0.08萬元，電費(fèi)0.6萬元，郵電費(fèi)0.56萬元，差旅費(fèi)0.59萬元，維修（護(hù)）費(fèi)0.18萬元，勞務(wù)費(fèi)0.72萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.31萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.74萬元，福利費(fèi)0.66萬元，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.36萬元。

四、政府采購支出情況

我單位2021年度政府采購支出總額71.49萬元，其中:政府采購服務(wù)支出71.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額 71.49萬元，占政府采購支出總額的 100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額71.49萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、政府性基金預(yù)算收支情況說明

本年度本單位無政府性基金收支。

六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出說明

本年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，應(yīng)急保障用車用車1輛。單位價(jià)值50萬元的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

八、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金200.2萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，市住房保障中心緊緊圍繞省定責(zé)任目標(biāo)任務(wù)和重點(diǎn)工作部署，全力以赴抓推進(jìn)，圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，提升了公租房小區(qū)管理品質(zhì)。組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看：1.完成省定目標(biāo)工作任務(wù)，完成住房保障租賃補(bǔ)貼的發(fā)放戶數(shù)。2.對城市建設(shè)、住房保障行業(yè)發(fā)展所起到的推動(dòng)作用。3.促進(jìn)單位改進(jìn)文風(fēng)會(huì)風(fēng)，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理，推動(dòng)網(wǎng)上辦事，提高行政效率，降低行政成本效果。

2021年度隨州市住房保障中心單位整體績效自評表

單位名稱：市住房保障中心??????????????????????????填報(bào)日期：2022年4月20日

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

市住房保障中心項(xiàng)目績效自評綜述：項(xiàng)目年初預(yù)算數(shù)為200.2萬元，執(zhí)行數(shù)為153.3萬元，執(zhí)行率76.57％。主要產(chǎn)出和效益：一是按計(jì)劃完成省定目標(biāo)工作任務(wù)；二是提升公租房小區(qū)管理水平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：為公租房小區(qū)管理還有待加強(qiáng)，相關(guān)法規(guī)制度需要繼續(xù)完善，滿意度有待提升。

下一步改進(jìn)措施：加大預(yù)算資金執(zhí)行力度，嚴(yán)格預(yù)算管理，狠抓績效目標(biāo)管理。加強(qiáng)績效指標(biāo)體系的完善、更新，使之更科學(xué)、合理，具有更好的操作性。

2021年度公租房小區(qū)管理項(xiàng)目

自評表單位名稱：市住房保障中心?????????????? 填報(bào)日期：2022年4月20日

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1.單位績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

至單位決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用。利用績效評價(jià)結(jié)果加強(qiáng)了項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善了項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)了項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

2.單位績效評價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等

九、其他情況說明

（一）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說明

2021年我單位專項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，預(yù)算金額200.2萬元，用于公租房小區(qū)日常管理，支付勞務(wù)人員工資和日常辦公等。年末決算專項(xiàng)支出項(xiàng)目1個(gè)，金額合計(jì)153.3萬元。

第三部分 隨州市住房保障中心2021年單位決算表

說明：本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

說明：本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

第四部分????名詞解釋

（一）收入科目

1.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；單位工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括單位工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括單位工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

（四）“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政一般公共預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中, （1）因公出國(境)費(fèi)，反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;（3）公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。