隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算

目??錄

第一部分??隨州市住房保障中心（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市住房保障中心2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分????隨州市住房保障中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市住房保障中心負責(zé)全市住房保障工作。具體負責(zé)市本級保障性安居工程的建設(shè)和管理、住房保障對象動態(tài)管理、租賃補貼發(fā)放、保障性住房分配管理及后續(xù)管理，公租房運營管理購買服務(wù)，市本級住房保障信息系統(tǒng)。

二、部門基本情況

隨州市住房保障中心為公益一類事業(yè)單位，屬市住建局正科級事業(yè)單位，核定編制10人。目前，實有人數(shù)12人，其中在編人數(shù)10人，合同工2人，無離退休人員。

第二部分??隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2023年隨州市住房保障中心收入預(yù)算總額為978.62萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入422.64萬元，其他收入535.98萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)20萬元。比上年度收入預(yù)算總額1537.99萬元減少了559.37萬元，減少36.37%，減少原因一是住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市住房保障中心支出預(yù)算總額為978.62萬元，其中：基本支出118.64萬元，項目支出859.98萬元。比上年1537.99萬元減少559.37萬元，減少36.37%，減少原因一是住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

按照資金性質(zhì)劃分，主要用于：

1.一般公共預(yù)算財政撥款收入422.64萬元，比上年1445.68萬元，減少1023.04萬元，同比減少70.77%。主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

2.政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.其他收入535.98萬元，比上年0萬元增加535.98萬元，同比增加100%，主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

4.上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余20萬元，比上年度92.31萬元減少72.31萬元，同比減少78.33%。主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.社會保障和就業(yè)支出12.25萬元，比上年11.43萬元，增加0.82萬元，增加7.17%，主要用于：區(qū)本級按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出5.68萬元，比上年5.32萬元，增加0.36萬元，增加6.77%，主要用于：政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出645.84萬元，比上年171.96萬元，增加473.88萬元，增加275.58%，主要用于：單位基本支出及項目支出。

4..住房保障支出314.85萬元，比上年1349.28萬元，減少1034.43萬元，減少76.67%，主要用于：單位基本支出及項目支出及按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經(jīng)濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利性支出142.84萬元，比上年146.38萬元，減少3.54萬元，同比減少2.42%，減少的主要原因：與上年基本持平。

2.商品與服務(wù)支出835.3萬元，比上年348.77萬元增加486.53萬元，同比增加139.5%，增加的主要原因：一是住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

3.對個人和家庭的補助0萬元，比上年292.3萬元減少292.3萬元，同比減少100%，減少的主要原因：住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算。

4.資本性支出0.5萬元，比上年750.54萬元減少750.04萬元，同比減少99.93%，減少的主要原因：公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（三）財政經(jīng)費撥款支出情況

2023年隨州市住房保障中心財政經(jīng)費撥款支出預(yù)算總額為422.64萬元，其中人員支出108.64萬元，公用支出10萬元，項目支出304萬元。比上年1446.68萬元減少1024.04萬元，減少70.79%，減少原因一是住房租賃補貼不再由本單位編制預(yù)算；二是公租房大型維修減少，壓縮日常開支。

（四）政府性基金情況

2023年度市住房保障中心無政府性基金收支。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年度市住房保障中心無國有資本經(jīng)營收支。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年隨州市住房保障中心公用經(jīng)費支出年初預(yù)算安排10萬元：辦公費1.4萬元、印刷費0.1萬元、水費0.05萬元、電費0.05萬元、郵電費0.05萬元、物業(yè)管理費0.18萬元、差旅費0.3萬元、維修（護）費0.05萬元、會議費0.2萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、公務(wù)接待費0.59萬元、勞務(wù)費0.1萬元、委托業(yè)務(wù)費0.1萬元、工會經(jīng)費2.3萬元、福利費1.37萬元、公務(wù)用車運行維護費2.35萬元、其他商品與服務(wù)支出0.01萬元、辦公設(shè)備購置0.5萬元。與上年度公用經(jīng)費支出預(yù)算相比，不增不減。

（七）政府采購情況

2023年隨州市住房保障中心中心政府采購年初預(yù)算總額63.88萬元，其中：面向中小企業(yè)采購金額40.5萬元，面向小微企業(yè)采購金額23.38萬元。政府采購貨物預(yù)算0.78萬元，服務(wù)預(yù)算3.1萬元，工程預(yù)算60萬元，比上年度政府采購支出預(yù)算900.84萬元減少836.96萬元，減少92.91%，減少原因是公租房大型維修項目減少。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

截止2022年12月31日，市住房保障中心資產(chǎn)總額為33491.07萬元，其中：流動資產(chǎn)0萬元，固定資產(chǎn)137.65萬元，保障性住房原值33353.42萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元。其中固定資產(chǎn)中，房屋133.4萬元(其中辦公用房133.4萬元)，構(gòu)筑物0萬元，通用設(shè)備1.5萬元，汽車1輛共計2.54萬元，專用設(shè)備0.05萬元，家具、用具及裝具0.16萬元，無單價200萬元以上大型設(shè)備。與上年相比，資產(chǎn)總額增加5567.39萬元，增加19.94%，其中：流動資產(chǎn)與上年相比減少133.52萬元，固定資產(chǎn)增加133.6萬元，在建工程減少0萬元，無形資產(chǎn)減少0萬元，保障性住房原值增加5567.31萬元。增加主要原因是補錄保障性住房資產(chǎn)和劃撥資產(chǎn)。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年隨州市住房保障中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排2.94萬元，比上年增加0.11萬元，增加3.89%，主要原因是疫情結(jié)束，相應(yīng)的公務(wù)接待和公務(wù)出差開支增加。其中：

公務(wù)接待費0.59萬元，比上年增加0.06萬元，同比增加11.32%，主要原因是：疫情結(jié)束，相應(yīng)的公務(wù)接待開支增加。

公務(wù)用車運行維護費2.35萬元，比上年增加0.05萬元，同比增加2.17%，主要原因是：疫情結(jié)束，相應(yīng)的公務(wù)出差開支增加。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致無增減。

公務(wù)用車購置費0萬元，與上年一致無增減。

第三部分????隨州市住房保障中心2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分??預(yù)算績效情況

在2023年預(yù)算編制過程中，中心細化績效目標，增強了績效評價指標的科學(xué)性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質(zhì)量，編報了2023年整體支出績效目標和2個部門預(yù)算項目績效目標。

一、部門整體績效目標編制情況

1.本部整體績效目標是：長期目標為（1）構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補貼2000戶。年度目標為（1）完成住房租賃補貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理。

2.長期目標（1）構(gòu)建以公共租賃住房和保障性租賃住房為主體的城鎮(zhèn)住房保障體，完成保障性住房分配入住7500套以上，發(fā)放租賃補貼2000戶。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：戶數(shù)≥2000戶，指標設(shè)立依據(jù)是省定目標任務(wù)和行業(yè)標準。

效益指標：高質(zhì)量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標設(shè)立依據(jù)行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗標準。

3.年度目標（1）完成住房租賃補貼發(fā)放任務(wù)，完成公租房小區(qū)規(guī)范管理第三方評價。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：戶數(shù)≥200戶，指標設(shè)立依據(jù)是省定目標任務(wù)和行業(yè)標準。

效益指標：高質(zhì)量圓滿完成搖號活動，管理公租房小區(qū)，提升公租房管理品質(zhì)，指標設(shè)立依據(jù)行業(yè)標準。

滿意度指標：群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)經(jīng)驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）公租房小區(qū)紅色物業(yè)創(chuàng)建項目

1.“公租房小區(qū)紅色物業(yè)創(chuàng)建項目”主要內(nèi)容是：按照市委組織部關(guān)于紅色驛站建設(shè)參考標準，結(jié)合公租房小區(qū)實際，改建、裝飾棋牌室、咨詢室等。2023年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項目績效總目標是：打造公租房小區(qū)紅色物業(yè)標桿示范區(qū)。

3.項目績效指標設(shè)置情況：數(shù)量指標：建設(shè)紅色物業(yè)小區(qū)數(shù)量≥1個，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標：達到紅色物業(yè)小區(qū)標準提升小區(qū)居住環(huán)境，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

時效指標：完成年限：2023年度，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：公租房住戶滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

（二）公租房小區(qū)修繕維護項目

1.“公租房小區(qū)修繕維護”主要內(nèi)容是：根據(jù)公租房需求維護修繕，改善小區(qū)居住環(huán)境。2023年預(yù)算安排210萬元，其中：210萬元資金來源為納入預(yù)算管理的非稅收入資金。

2.項目績效總目標是：及時為公租房住戶提供各類維修服務(wù)，建設(shè)車棚等公共設(shè)施，改善小區(qū)居住環(huán)境。

3.項目績效指標設(shè)置情況：數(shù)量指標：維修公租房小區(qū)覆蓋率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

質(zhì)量指標：三方驗收達標率≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

效益指標：社會效益指標：提升公租房居住環(huán)境，指標設(shè)立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意度指標：公租房住戶滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標準。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（二）支出功能科目

1.事業(yè)單位醫(yī)療：反映財政部門安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

2.城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)：反映城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出。

3.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。