目?? 錄

第一部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年預算績效情況

一、??部門整體績效目標編制情況說明

二、??項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心概況

一、部門主要職責

（一）主要職責

1、推進住建系統大數據運用。對接各業務系統，實現工程建設項目審批、城鎮個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產登記數據共享，消除信息孤島，從項目立項到建設、使用、滅失實現全生命周期信息化管理。

2、提升隨州市城鎮個人住房管理系統建設品質。提升維修資金子系統資金監管功能和物業管理信息化運用程度，完善物業管理子系統功能，推進物業信息化管理全面運用。

3、推進住宅專項維修資金管理體制改革。構建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監管系統建設，鼓勵商業銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經費不足。

4、推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監管系統，完善系統功能開發，配合試點工地設備接入，制定各項標準，逐步實現“智慧工地”應用全覆蓋。

5、完成上級交辦的其他任務。

（二）內設機構

???根據上述職責，市住建信息中心設綜合組、信息技術服務組、住宅維修資金組三個內設組室。

二、部門基本情況

本單位為正科級公益一類事業單位，核定人員編制8名，領導職數3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2021年底實際在職8人。

第二部分??隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2022年部門預算收入合計74.94萬元，比2021年預算的70.06萬元增加了4.88萬元，同比增加6.97%。其中經費撥款補助74.94萬元，納入預算管理的非稅收入0元，事業收入0元，經營收入0元，其他收入0萬元。增加的主要原因是人員工資標準的調整。

(二)支出預算情況

2022年單位預算支出合計74.94萬元，按功能科目分類，其中社會保障和就業支出7.94萬元，比上年增加了2.36萬元，增加了42.29%；衛生健康支出3.7萬元，比上年增加1.33萬元，增加了56.12%；城鄉社區支出56.13萬元，比上年減少1.07萬元，減少了1.87%；住房保障支出7.16萬元，比上年增加2.25萬元，增加了45.82%。

按資金性質分類，一般公共預算財政撥款收入74.94萬元，比上年增加23.12萬元，增加了44.62%；政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年一致；其他收入0元，比上年減少18.24萬元，減少了100%。

2022年單位預算支出合計74.94萬元，比2021年預算的安排70.06萬元增加4.88萬元，同比增加6.97%。增加的主要原因是人員工資標準的調整。

(三)財政撥款支出情況

2022年單位預算中財政撥款支出合計74.94萬元。按功能科目分類，其中社會保障和就業支出7.94萬元，比上年增加了2.36萬元，增加了42.29%；衛生健康支出3.7萬元，比上年增加1.33萬元，增加了56.12%；城鄉社區支出56.13萬元，比上年減少1.07萬元，減少了1.87%；住房保障支出7.16萬元，比上年增加2.25萬元，增加了45.82%。

按資金性質分類，一般公共預算財政撥款收入74.94萬元，比上年增加23.12萬元，增加了44.62%；政府性基金預算財政撥款收入0元，與上年一致；其他收入0元，比上年減少18.24萬元，減少了100%。

2022年單位預算中財政撥款支出合計74.94萬元，比上年增加了23.12萬元，增加了44.62%。增加的原因是財政補助撥款的標準調整和人員增加。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。與上年一致。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。與上年一致。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2022年日常公用經費總計7萬元，比上年預算安排的5萬元增加2萬元，增加了40%;其中辦公費1萬元，差旅費0.3萬元，工會經費0.9萬元，福利費4.8萬元。日常公用經費增加的原因是因為單位人數的增加。

(七)政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

(八)國有資產占用情況

截至2021年12月31日，隨州市住房和城鄉建設信息中心資產總額110.91萬元，其中:流動資產85.58萬元、固定產25.33萬元、在建工程0萬元、無形資產0萬元。其中固定資產中，通用設備25.33萬元，無單價200萬元以上大型設備。與上年相比，資產總增加86.02萬元，增加了345.6%。其中:流動資產增加64.8萬元，增加了311.82%，固定資產增加21.22萬元，增加了516.3%，在建工程、無形資產無變化，變化的主要原因是我中心為2021年新成立單位，新增了信息化建設項目。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位一般公共預算“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務用車購置費。

第三部分隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年單位預算表

說明：2022年度本單位無“三公”經費支出。

說明：2022年度本單位無政府性基金預算支出。

說明：2022年度本單位無項目支出。

說明：2022年度本單位無政府采購預算。

第四部分隨州市住房和城鄉建設信息中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：落實好國務院“互聯網+政務服務”要求；全力推廣“智慧工地”普及應用；積極配合住宅專項維修資金管理體制改革。年度目標為長期目標為清理完畢存量住宅維修資金；實現住房保障資格自助查詢服務功能；完善“智慧工地”各項功能建設。

2、長期目標：到2026年，全市住建行業數字化轉型取得明顯成效，新一代信息技術與住建業務深度融合，住建行業基本實現數字化，智能化技術得到廣泛應用，部分行業實現智慧化，住建行業現代化治理能力進一步提升。具體指標設置為：效益指標：“用數據說話、用數據惠民、用數據管理、用數據決策”的創新機制初步形成，信息化為科學決策起到更好的支撐作用。指標設立依據是歷史標準。滿意度指標：提升城市治理的智能化、精準化水平，為人民群眾帶來更好的住建服務體驗。指標設立依據是歷史標準。

3、年度目標：以“一網通辦”為核心的惠企便民服務模式得到全面推廣，線上線下相融合的住建行業服務體系日趨完善。具體指標設置為：住建信息資源高效采集、有效整合，行業數據開放共享與社會大數據融合應用取得新進展，共建共治共享的理念深入人心，住建治理新格局初步顯現。指標設立依據是歷史標準。滿意度指標：以“一網通辦”為核心的惠企便民服務模式得到全面推廣，線上線下相融合的住建行業服務體系日趨完善。指標設立依據是歷史標準。

二、重點項目績效目標編制情況

2022年無重點項目績效目標。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款補助收入:指財政預算安排給市住建信息中心且當年撥付的資金。

2、基本支出:指為保障本單位正常運轉、完成日常工作及智慧工地、智慧排水系統、房產信息系統建設和維護，全市住房維修資金清理及繳存等工作而發生的支出(包括基本工資、津貼補貼等)。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費，公務接待費，公務用車購置及運行費。

5、住房公積金:反映市住建信息中心職工住房公積金支出。

6、提租補貼:反映市住建信息中心提租補貼支出。

7、行政事業單位醫療：反映市住建信息中心職工基本醫療支出。

8、機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映市住建信息中心職工基本養老保險支出。