目錄

第一部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況。

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年度單位決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經(jīng)費支出說明

三、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經(jīng)營支出情況說明

七、國有資產(chǎn)占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年單位決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心概況

一、單位主要職責。

(一)主要職責

1、推進住建系統(tǒng)大數(shù)據(jù)運用。對接各業(yè)務(wù)系統(tǒng)，實現(xiàn)工程建設(shè)項目審批、城鎮(zhèn)個人住房、“智慧工地”、“智慧排水”、地下管線、不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)共享，消除信息孤島，從項目立項到建設(shè)、使用、滅失實現(xiàn)全生命周期信息化管理。

2、提升隨州市城鎮(zhèn)個人住房管理系統(tǒng)建設(shè)品質(zhì)。提升維修資金子系統(tǒng)資金監(jiān)管功能和物業(yè)管理信息化運用程度，完善物業(yè)管理子系統(tǒng)功能，推進物業(yè)信息化管理全面運用。

3、推進住宅專項維修資金管理體制改革。構(gòu)建“政事企合作，歸集、運營、管理三分離模式”，吸引社會資本參與住宅專項維修資金監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)，鼓勵商業(yè)銀行通過公開競爭，保障住宅專項維修資金存儲安全和保值增值，并補充管理、運營經(jīng)費不足。

4、推進“智慧工地”功能完善和推廣運用。對接各監(jiān)管系統(tǒng)，完善系統(tǒng)功能開發(fā)，配合試點工地設(shè)備接入，制定各項標準，逐步實現(xiàn)“智慧工地”應(yīng)用全覆蓋。

5、完成上級交辦的其他任務(wù)。

(二)內(nèi)設(shè)機構(gòu)

根據(jù)上述職責，市住建信息中心設(shè)綜合組、信息技術(shù)服務(wù)組、住宅維修資金組三個內(nèi)設(shè)組室。

二、單位基本情況。

本單位為正科級公益一類事業(yè)單位，核定人員編制8名，領(lǐng)導職數(shù)3名，其中正職1名，副職2名，隸屬市住建局管理，2021年底實際在職8人。

第二部分???? 隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年度單位決算情況說明

一、2021年度收入、支出決算情況說明。

(一)2021年度收入決算情況

2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心收入162.77萬元。其中一般公共預算財政撥款收入80.77萬元，占比49.62%;其他收入82萬元，占比50.38%。較上年決算收入78.33萬元相比，增加了84.44萬元，增加107.8%，其中財政撥款收入與年初預算51.82萬元相比，增加了28.95萬元，增加55.87%，增加的主要原因是單位合并，人員數(shù)增加。比年初預算70.06萬元增加了92.71萬元，增加132.33%。增加的主要原因是單位合并，人員數(shù)增加。

(二)2021年度支出決算情況

2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心支出97.97萬元，其中財政撥款支出97.97萬元，較年初預算70.06萬元增加了27.91萬元，增加39.84%，增加原因是單位合并，人員數(shù)增加。其中，基本支出76.75萬元，較年初預算增加19.2萬元，增加的主要原因是人員數(shù)增加。

2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心財政撥款支出較上年決算支出57.55萬元增加40.42萬元，增加70.23%，增加原因是單位合并，人員數(shù)增加。其中，基本支出76.75萬元，較上年增加33.68萬元。項目支出21.22萬元，較上年增加21.22萬元，增加主要原因是智慧工地項目支出。

???? 二、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明。

2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無“三公”經(jīng)費支出，2021年“三公”經(jīng)費支出預算為0，故同比增加為0。上年“三公”經(jīng)費支出也為0，故無增減。

三、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明。

2021年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心機關(guān)運行經(jīng)費支出6.73萬元，其中辦公費1.99萬元，差旅費0.33萬元，維修費0.34萬元，工會經(jīng)費1.64萬元，福利費0.44萬元，其他商品和服務(wù)支出2萬元。比年初預算5萬元增加1.73萬元，增長34.6%。主要原因是:人員編制數(shù)量增加。

四、關(guān)于政府采購支出說明。

2021年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

五、關(guān)于政府性基金收支情況說明。

2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無政府性基金預算收支。

六、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的情況說明。

2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

八、關(guān)于2021年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金77萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2021年智慧工地項目預算執(zhí)行率為27.56%，項目實施前制定了《隨州市智慧工地建設(shè)實施方案(試行)》、《隨州市智慧工地建設(shè)技術(shù)指導標準》，并選取四處做為建設(shè)試點，試運行智慧工地平臺。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心基本完成了全年績效指標，2021年度全面實現(xiàn)機構(gòu)整合，人員合并，職能定位，逐步建立規(guī)章制度。通過招標引入銀行，清理存量，住宅專項維修資金管理走上正規(guī)化。多方協(xié)調(diào)，開啟“智慧工地”建設(shè)新篇章。多點發(fā)力，瞄準重點，聚焦辦實事突顯新作用。

(2)部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果(涉密項目除外)。

智慧工地項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為77萬元，執(zhí)行數(shù)為21.22萬元，完成預算27.56%。

1、主要產(chǎn)出和效益

數(shù)量指標:

智慧工地平臺試運行，選取四處作為建設(shè)試點。

質(zhì)量指標:

①制定《隨州市智慧工地建設(shè)實施方案(試行)》。

②制定《隨州市智慧工地建設(shè)技術(shù)指導標準》。

效益指標:

構(gòu)建覆蓋“主管部門、企業(yè)、項目”三級智慧監(jiān)管服務(wù)體系，促進互聯(lián)網(wǎng)+、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能同建筑業(yè)深度融合推進建筑業(yè)管理向信息化、智能化、精細化方向發(fā)展。

2、未完成的績效目標

暫沒有未完成的績效目標。

發(fā)現(xiàn)的問題及原因:

智慧工地項目屬于常年性項目，涉及面廣且復雜，所以導致預算執(zhí)行過程中出現(xiàn)偏差。

下一步改進措施:

做好預算和決算的編制工作，提高專業(yè)水準。2021年決算總收支低于年初預算安排，特別是項目支出預算編制不夠明確和細化，實際支出經(jīng)濟科目與預算不匹配。建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合上一年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

(3)績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

至部門決算公開時，制定了《隨州市智慧工地建設(shè)實施方案》(試行)(隨建規(guī)〔2021〕1號)實施方案，明確了智慧工地項目的各版塊的功能特點和設(shè)備技術(shù)要求，并根據(jù)工地投資建設(shè)規(guī)模分別制定了項目的及建設(shè)要求。定期組織召開召開質(zhì)安站、信息中心、系統(tǒng)集成服務(wù)商三方聯(lián)席會議，群策群力，解決工作中遇到的問題和困難，利用質(zhì)量安全現(xiàn)場觀摩會、監(jiān)管工作座談會等形式廣泛宣傳落實智慧工地建設(shè)工作，目前全市已有21個在建項目接入智慧工地平臺，實現(xiàn)了科學化、精準化管控。規(guī)范線上巡查管理，起草并報請市住建局印發(fā)了《隨州市智慧工地線上巡查與問題處置辦法(試行)》，有效指導各部門利用智慧工地平臺開展線上巡查工作。改進運行中存在的問題和不足，要求系統(tǒng)集成服務(wù)商對原平臺進行迭代升級，對接人社實名制和省住建廳實名制平臺、智慧商混平臺，根據(jù)線上巡查辦法開發(fā)線上整改通知書下達、接收、整改上報，設(shè)備狀態(tài)自動預警、噪聲揚塵、關(guān)鍵崗位預警等功能，極大提高了監(jiān)管效率。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。

加強預算編制的前瞻性，建議按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關(guān)規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合本年度預算執(zhí)行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況，執(zhí)行中確需調(diào)劑預算的，按規(guī)定程序報經(jīng)批準，避免因預算經(jīng)費不足導致考核指標嚴重超標。

附件1:2021年度隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心整體支出績效自評表

附件2:智慧工地項目支出自評表

附件3:

九、其他情況說明。

1、財政專項支出情況說明

2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無部門財政專項支出。

第三部分??隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心2021年單位決算表

說明:2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無“三公”經(jīng)費支出。

說明:2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無政府性基金預算收支。

說明:2021年隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)信息中心無國有資本經(jīng)營預算財政補款支 出。

第四部分????名詞解釋說明

一、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

四、“三公”經(jīng)費:按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

五、公務(wù)接待費:指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

六、公務(wù)用車:指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

七、公務(wù)用車購置及運行費:指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。