隨州市國資委2024年部門預算公開

目??錄

第一部分 ?隨州市國資委預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市國資委2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市國資委預算公開情況說明

一、部門主要職責

市國資委為市人民政府工作部門，其主要職責為：

根據市人民政府授權，依照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國企業國有資產法》和《湖北省企業國有資產監督管理條例》等法律和行政法規履行出資人職責，監管市級企業國有資產，加強企業國有資產的管理工作。

承擔監督所監管企業國有資產保值增值的責任。負責分類處置、督辦和監督檢查發現的需要企業整改的問題，組織開展國有資產重大損失調查。

建立和完善國有資產保值增值指標體系，制定所監管企業負責人經營業績考核辦法并組織年度和任期的業績考核，通過統計、稽核對所監管企業國有資產的保值增值情況進行監管，落實對所監管企業工資分配的監管職責。

指導推進全市國有企業改革和重組，推進全市國有企業的現代企業制度建設，完善國有企業公司治理結構，推動全市國有經濟結構和布局的戰略性調整。組織指導國有資本投資、運營公司開展國有資本投資運營工作。承擔市屬改制企業維護穩定及信訪工作。

負責中央企業、省屬國有企業與我市間的合作對接，推進我市優質企業與央、省企業間的資產重組及相關工作。

按照干部管理權限，通過法定程序對所監管企業領導人員進行任免、考核并根據其經營業績進行獎懲，建立符合社會主義市場經濟體制和現代企業制度要求的選人、用人機制，完善經營者激勵和約束制度。

按照有關規定，依法向所監管企業派出董事，并負責日常工作。

參與制定國有資本經營預算有關管理制度和辦法，按照有關規定編制所監管企業國有資本經營預決算建議草案抄送市財政局匯總，并負責組織所監管企業上交國有資本收益。

負責企業國有資產基礎管理，貫徹落實國有資產管理的法律法規，指導企業法律顧問工作，依法對市以下國有資產管理工作進行指導和監督。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業黨的建設、群團工作。

根據市委授權，負責黨的關系歸口市人民政府國有資產監督管理委員會黨委管理的央、省和外地在隨國有企業和所監管企業的黨風廉政建設工作。　　

按照出資人職責，負責督促檢查所監管企業貫徹落實國家安全生產、信訪、維穩、社會治安綜合治理、系統（產業）扶貧、應急管理、節能減排、環境保護、國家安全等方面方針政策及有關法律法規、標準等工作。

二、機構設置情況

市國資委設6個內設機構，分別為：辦公室、法規與監督稽查科、改革和發展科、財審與考核分配科、產權與收益管理科、黨建與領導人員管理科。

市國資委機關定編13 人，2023年12月在職實有人員13人，退休人員7人。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2024年收入預算總額為695.83萬元，其中：一般公共預算撥款645.83萬元，國有資本經營預算收入50萬元。較上年預算安排減少105萬元，減幅13%。減少的主要原因：一是人員變動、二是調減國資國企監管經費。

（二）支出預算情況

2024年支出預算總額為695.83萬元，較上年預算安排減少105萬元，減幅13%。主要原因：人員變動及調減項目經費。其中基本支出350.83萬元，較上年減少66萬元，主要原因：本年度減員2人。項目支出345萬元，較上年預算安排減少39萬元，減少的主要原因是減少項目經費支出，減幅10%，本年度減少國資國企監管經費、取消國資國企監管平臺建設費用。

（三）財政撥款支出情況

2024年財政撥款一般公共預算支出總額為645.83萬元，其中基本支出350.83萬元，項目支出295萬元。較上年減少75萬元，減幅10%。減少的主要原因：人員變動及調減項目經費。

基本支出350.83萬元：（1）人員經費支出314.64萬元，較上年減少63.2萬元，減幅17%。減少的主要原因：本年度在職人員較上年減少2人。其中：機關事業單位基本養老保險繳費支出26.98萬元，較上年減少4.78萬元，減幅15%，減少的主要原因是人員人數減少；行政單位醫療經費19.72萬元，較上年減少3.54萬元，減幅15%，減少的主要原因是人員人數減少；住房保障支出33.57萬元，較上年減少5.65萬元，減幅14%，減少的主要原因是人員人數減少。（2）日常公用經費支出36.19萬元，較上年減少2.80萬元，減幅7%，減少的主要原因是調整其他交通費用支出。

項目支出295萬元，較上年減少9萬元，減幅3%，本年度取消財政撥款項目1個。轉移企業支付地方糧食儲備利息補貼295萬元，與上年度一致。

（四）政府性基金情況

2024年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2024年國有資本經營預算支出總額50萬元，較上年減少30萬元，減幅37%，減少的主要原因是本年度取消國資國企在線監管平臺建設項目費用。

四、機關運行經費安排情況

2024年預算支出安排機關運行經費36.19萬元，其中：辦公費3.60萬元、印刷費1萬元、水電費1.50萬元、郵電費2萬元、差旅費1萬元、會議費0.3萬元、公務接待費1萬元、工會經費4萬元、福利費8.10萬元、公務用車運行維護費1萬元、其他交通費用12.70萬元。

2024年預算支出安排機關運行經費較上年減少2.80萬元，減少7%，減少的主要原因是其他交通費用支出減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年市國資委“三公”經費年初預算安排2.00萬元，與上年度預算一致，無增減變化。

公務接待費1萬元與上年度預算一致，無增減變化。

因公出（境）費0萬元，無因公出（境）費一般公共預算財政撥款支出。

公務用車運行維護費1萬元，與上年預算一致，無增減變化。。

無公務用車購置費預算。

六、政府采購預算安排情況

2024年預計政府采購支出15萬元，較上年減少46.5萬元，減幅77%，主要用于審計服務支出等，面向中小企業預留政府采購支出15萬元，占政府采購支出100%。

七、國有資產占用情況

2024年初資產總額180.77萬元，其中：固定資產凈值141.38萬元。長期投資和在建工程為零。固定資產中，房屋資產為零；100萬元以上專用設備為零；100萬元以上信息化數據平臺1個。公務車一輛凈值8.62萬元，其他固定資產凈值132.76萬元。固定資產總額與上年相比增加113.66萬元，增加410%。變化的主要原因是增加信息化數據平臺1個。

八、重點項目預算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

2024年市國資委部門整體績效目標是根據部門主要職責編制，制定細化明確的預算績效目標和可考核、可量化的績效指標，并加強對績效目標的審核，將其作為預算編制和資金安排的前置條件和重要依據。加強對支出效果和資金使用績效的監控，將預算績效評價結果作為預算安排的重要依據。

1.本部門整體績效目標是：持續深入學習貫徹習近平總書記關于國有企業改革發展和黨的建設的重要論述，緊緊圍繞市委、市政府中心工作，以國企改革深化提升行動為主線，扎實開展國資國企改革發展各項工作，為我市打造城鄉融合發展示范區貢獻力量。

2.長期目標：提升國資監管效能。具體指標設置為：

產出指標：市屬出資企業負責人經營業績考核≥100%，指標設立依據是對出資企業年度考核目標。

效益指標：國有資產保值增值率≥100%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

滿意度指標：出資企業滿意度度≥90%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

3.年度目標1：加強企業經濟運行監測分析，推動提質增效穩增長，具體指標設置為：

產出指標：出資企業經營監管全覆蓋≥100%，指標設立依據是《隨州市市級國有資本經營預算管理辦法》。

效益指標：企業國有資本收益計劃標準收繳入庫，指標設立依據是《隨州市市級國有資本經營預算管理辦法》。

滿意度指標：出資企業滿意度≥90%，指標設立依據是是按照計劃標準（調查問卷）。

年度目標2：落實違規經營責任追究，對市出資企業健全責任追究工作制度和機構等工作開展專項檢查（含調研 ）1次以上。具體指標設置為：

產出指標：開展專項檢查（含調研）≥1次，指標設立依據是年度工作計劃。

效益指標：指導市出資企業完善法律風險防范機制，建立健全內控制度、法律顧問工作制度、違法違規投資經營責任追究體系和責任倒查機制。指標設立依據是年度工作計劃。

滿意度指標：出資企業職工滿意度≥90%，指標設立依據是是按照計劃標準（調查問卷）。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）國資監管專項經費項目，主要用于開展年度和任期經營業績考核審計工作，推動企業加強安全生產管理和應急管理，完成市直國有企業國有資本經營收益上交工作，規范市直出資企業國有產權交易，促進企業健全內部控制機制，有效防范企業經營風險。2023年預算支出50萬元，為國有資本經營資金預算支出。

1、項目績效總目標是：深入學習領會黨的二十大報告提出的中國式現代化的內涵要義，把握高質量發展和建設現代化經濟體系的根本要求。健全國有企業內部制度體系，落實黨組織在公司治理結構中的法定地位,把加強黨的領導和完善公司治理統一起來。

2、項目績效指標設置情況：

產出指標：完成出資企業年度經營業績審計任務≥100%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

數量指標：完成企業支部黨員培訓≥1次。指標設立依據是市級組織部門培訓計劃。

效益指標：國有資產保值增值率≥100%，指標設立依據是《隨州市國有經濟發展“十四五”規劃》。

滿意度指標：企業滿意度，指標值≥90%，指標設立依據是按照計劃標準（調查問卷）。

（二）地方糧食儲備利息補貼項目，主要用于加強市級戰略儲備糧的管理，維護糧食市場穩定，有效發揮儲備糧在糧食市場宏觀調控中的作用，根據《湖北省地方儲備糧管理辦法》市級儲備糧用于調節本行政區域糧食供求平衡、穩定糧食市場以及應對重大自然災害或者其他突發事件等情況的糧油儲存任務。

1、項目績效總目標是：根據《省人民政府關于落實糧食安全省長責任制的意見》管好地方糧食儲備，增強政府調控能力。切實落實地方糧食儲備，進一步優化糧食儲備布局和品種結構；對市級儲備糧入庫成本常態調整機制，完善輪換管理和庫存監管機制，確保地方儲備庫存及資金安全。2024年預算安排295萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效指標設置情況：

數量指標：完成市級儲備糧承儲指標3200萬斤。指標設立依據是：市發改委下達的承儲指標。

質量指標：質量達到國家標準100%。指標設立依據是：質檢報告。

時效指標：在規定時間內撥付和使用≤1年。指標設立依據是：《市發改委 市財政局關于調整市級儲備糧油費用補貼標準的通知》（隨發改函〔2023〕1號）文件。

經濟效益指標：儲備糧輪換銷售收入520萬元。指標設立依據是：市發改委《關于下達2024年度市級儲備糧輪換計劃的通知》（隨發改糧食〔2023〕7號）。

服務對象滿意度指標：農戶賣糧的滿意度≥80%。指標設立依據是：滿意度調查。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.一般公共服務（215類）資源勘探信息等支出（07款）行政運行（01項）2150701：反映用于保障機構正常運行的基本支出。

2、醫療衛生（210類）醫療保障（11項）行政單位醫療（01項）2101101：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。

3、基本支出：反映為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

4、項目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務出國境的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、機關運行經費：為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國境費、會議費、福利費、培訓費、公務接待費、工會經費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

第二部分 ?隨州市國資委2024年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

我部門2024年無政府性基金預算支出，與上年一致

九、項目支出預算表

十、政府采購預算表