隨州市國(guó)資委2023年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)

目??錄

第一部分 ?隨州市國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分 ?隨州市國(guó)資委2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分 ?隨州市國(guó)資委2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出預(yù)算表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分 ?隨州市國(guó)資委2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市國(guó)資委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

市國(guó)資委為市人民政府工作部門(mén)，其主要職責(zé)為：

根據(jù)市人民政府授權(quán)，依照《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)法》和《湖北省企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律和行政法規(guī)履行出資人職責(zé)，監(jiān)管市級(jí)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)，加強(qiáng)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的管理工作。

承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。負(fù)責(zé)分類(lèi)處置、督辦和監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的需要企業(yè)整改的問(wèn)題，組織開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)重大損失調(diào)查。

建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核辦法并組織年度和任期的業(yè)績(jī)考核，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，落實(shí)對(duì)所監(jiān)管企業(yè)工資分配的監(jiān)管職責(zé)。

指導(dǎo)推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)改革和重組，推進(jìn)全市國(guó)有企業(yè)的現(xiàn)代企業(yè)制度建設(shè)，完善國(guó)有企業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全市國(guó)有經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)和布局的戰(zhàn)略性調(diào)整。組織指導(dǎo)國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)公司開(kāi)展國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)工作。承擔(dān)市屬改制企業(yè)維護(hù)穩(wěn)定及信訪工作。

負(fù)責(zé)中央企業(yè)、省屬?lài)?guó)有企業(yè)與我市間的合作對(duì)接，推進(jìn)我市優(yōu)質(zhì)企業(yè)與央、省企業(yè)間的資產(chǎn)重組及相關(guān)工作。

按照干部管理權(quán)限，通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

按照有關(guān)規(guī)定，依法向所監(jiān)管企業(yè)派出董事，并負(fù)責(zé)日常工作。

參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定編制所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算建議草案抄送市財(cái)政局匯總，并負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益。

負(fù)責(zé)企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)基礎(chǔ)管理，貫徹落實(shí)國(guó)有資產(chǎn)管理的法律法規(guī)，指導(dǎo)企業(yè)法律顧問(wèn)工作，依法對(duì)市以下國(guó)有資產(chǎn)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)黨的建設(shè)、群團(tuán)工作。

根據(jù)市委授權(quán)，負(fù)責(zé)黨的關(guān)系歸口市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)黨委管理的央、省和外地在隨國(guó)有企業(yè)和所監(jiān)管企業(yè)的黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。　　

按照出資人職責(zé)，負(fù)責(zé)督促檢查所監(jiān)管企業(yè)貫徹落實(shí)國(guó)家安全生產(chǎn)、信訪、維穩(wěn)、社會(huì)治安綜合治理、系統(tǒng)（產(chǎn)業(yè)）扶貧、應(yīng)急管理、節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)、國(guó)家安全等方面方針政策及有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等工作。

二、部門(mén)基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市國(guó)資委設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、法規(guī)與監(jiān)督稽查科、改革和發(fā)展科、財(cái)審與考核分配科、產(chǎn)權(quán)與收益管理科、黨建與領(lǐng)導(dǎo)人員管理科。

（二）人員情況

市國(guó)資委機(jī)關(guān)定編13 人,2022年12月在職實(shí)有人員16人，退休人員7人。

第二部分隨州市國(guó)資委2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

2023年收入預(yù)算總額為800.83元，其中：一般公共預(yù)算撥款720.83萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入80萬(wàn)元。較上年預(yù)算安排減少58.33萬(wàn)元，減幅7%。減少的主要原因：本年度調(diào)整項(xiàng)目資金收入。

（二）支出預(yù)算情況

2023年支出預(yù)算總額為800.83萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少58.33萬(wàn)元，減幅7%。主要原因：本年度減少項(xiàng)目資金支出。其中基本支出416.83萬(wàn)元，較上年增加31.67萬(wàn)元，主要原因：本年度人員類(lèi)支出增加。項(xiàng)目支出384萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排減少90萬(wàn)元，減少的主要原因是本減少項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，減幅19%，本年度減少?lài)?guó)資國(guó)企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額為720.83萬(wàn)元，其中基本支出416.83萬(wàn)元，項(xiàng)目支出304萬(wàn)元。較上年增加31.67元，增幅5%。增加的主要原因：人員類(lèi)支出增加。

基本支出416.83萬(wàn)元：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出377.84萬(wàn)元，較上年增加29.84萬(wàn)元，增幅9%。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出23.02萬(wàn)元，較上年增加8.74萬(wàn)元，增幅4%，增加的主要原因是人員養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)23.26萬(wàn)元，較上年增加3.84萬(wàn)元，增幅20%，增加的主要原因是人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整；住房保障支出35.40元，較上年增加16.76萬(wàn)元，增幅90%，增加的主要原因是調(diào)整人員的住房保障支出繳費(fèi)基數(shù)。（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出38.99萬(wàn)元，較上年增加1.84萬(wàn)元，增幅5%，增加的主要原因是調(diào)整其他交通費(fèi)用支出。

項(xiàng)目支出304萬(wàn)元，其中國(guó)資監(jiān)管經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、轉(zhuǎn)移企業(yè)支付地方糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼295萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額80萬(wàn)元，較上年減少40萬(wàn)元，減幅33%，減少的主要原因是本年度減少?lài)?guó)資國(guó)企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的說(shuō)明

2023年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.99萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)3.10萬(wàn)元、印刷費(fèi)1萬(wàn)元、水電費(fèi)1.50萬(wàn)元、郵電費(fèi)2萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.10萬(wàn)元、差旅費(fèi)1萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.3萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.30萬(wàn)元、福利費(fèi)8.30萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用15.49萬(wàn)元。

2023年預(yù)算支出安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加1.84萬(wàn)元，增幅5%，增加的主要原因是其他交通費(fèi)用支出增加。　　　　

（七）政府采購(gòu)情況

2023年預(yù)計(jì)政府采購(gòu)支出61.5萬(wàn)元，較上年減少69.5萬(wàn)元，減幅53%，主要用于國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，其中服務(wù)類(lèi)采購(gòu)支出60.5萬(wàn)元，主要是審計(jì)服務(wù)與軟件服務(wù)等，貨物類(lèi)采購(gòu)支出1萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備及電腦耗材等，面向中小企業(yè)預(yù)留政府采購(gòu)支出31.5萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出51%。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年初資產(chǎn)總額27.72萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)凈值27.72萬(wàn)元。長(zhǎng)期投資和在建工程為零。固定資產(chǎn)中，房屋資產(chǎn)為零；100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備為零；公務(wù)車(chē)一輛凈值10.86萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)凈值16.86萬(wàn)元。固定資產(chǎn)總額與上年相比減少4.82萬(wàn)元，減少15%。變化的主要原因是本年度增加固定資產(chǎn)累計(jì)折舊。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年市國(guó)資委“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排2.00萬(wàn)元，較上年減少0.44萬(wàn)元，減少19%，主要原因是：調(diào)整支出預(yù)算，節(jié)約“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，較上年減少0.44萬(wàn)元，減幅31%，主要原因是：根據(jù)實(shí)際工作需要調(diào)整公務(wù)接待費(fèi)用。

因公出（境）費(fèi)0萬(wàn)元，無(wú)因公出（境）費(fèi)財(cái)政撥款支出。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元，與上年預(yù)算一致。

無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。

第三部分 ?隨州市國(guó)資委2023年部門(mén)預(yù)算表

第四部分 ?隨州市國(guó)資委2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年市國(guó)資委部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是根據(jù)部門(mén)主要職責(zé)編制，制定細(xì)化明確的預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和可考核、可量化的績(jī)效指標(biāo)，并加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)的審核，將其作為預(yù)算編制和資金安排的前置條件和重要依據(jù)。加強(qiáng)對(duì)支出效果和資金使用績(jī)效的監(jiān)控，將預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為預(yù)算安排的重要依據(jù)。

1、本部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)是：堅(jiān)持“穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)”工作總基調(diào)，聚焦國(guó)資國(guó)企高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，持續(xù)優(yōu)化國(guó)有資本布局，深入推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)，加快完善國(guó)資監(jiān)管體制，全面加強(qiáng)黨的建設(shè)，統(tǒng)籌抓好生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，為穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。

長(zhǎng)期目標(biāo)1：加強(qiáng)資本布局整體調(diào)控，進(jìn)一步推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：市屬出資企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是對(duì)出資企業(yè)年度考核目標(biāo)。

效益指標(biāo)：國(guó)有資產(chǎn)保值增值率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標(biāo)：提高出資企業(yè)知名度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

長(zhǎng)期目標(biāo)2：深化與央省企合作，推動(dòng)國(guó)有經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：央省企合作及招商引資工作，指標(biāo)值完成年度招商引資任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度考核任務(wù)目標(biāo)。

效益指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)與央省企的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、產(chǎn)融結(jié)合。指標(biāo)值支持央省企業(yè)與我市國(guó)企按照市場(chǎng)化原則有序重組整合等方式發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，融合發(fā)展，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標(biāo)：監(jiān)管企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)查問(wèn)卷）。

2、年度目標(biāo)1：加強(qiáng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)分析，推動(dòng)提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：出資企業(yè)經(jīng)營(yíng)監(jiān)管全覆蓋≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法》。

效益指標(biāo)：企業(yè)國(guó)有資本收益計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)收繳入庫(kù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理辦法》。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)查問(wèn)卷）。

年度目標(biāo)2：落實(shí)違規(guī)經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究，對(duì)市出資企業(yè)健全責(zé)任追究工作制度和機(jī)構(gòu)等工作開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查（含調(diào)研 ）1次以上。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)檢查（含調(diào)研）≥1次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

效益指標(biāo)：指導(dǎo)市出資企業(yè)完善法律風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，建立健全內(nèi)控制度、法律顧問(wèn)工作制度、違法違規(guī)投資經(jīng)營(yíng)責(zé)任追究體系和責(zé)任倒查機(jī)制。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年度工作計(jì)劃。

滿意度指標(biāo)：出資企業(yè)職工滿意度≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)查問(wèn)卷）。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）國(guó)資監(jiān)管專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目，主要用于開(kāi)展出資企業(yè)年度和任期業(yè)績(jī)考核審計(jì)；推動(dòng)市政府與中央、省屬企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，促進(jìn)央企、省企合作項(xiàng)目；調(diào)研重點(diǎn)企業(yè)及重點(diǎn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等。2023年預(yù)算支出59萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算資金支出。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：深入學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)黨的二十大報(bào)告提出的中國(guó)式現(xiàn)代化的內(nèi)涵要義，把握高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的根本要求。深入貫徹“兩個(gè)一以貫之”，把加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)和完善公司治理統(tǒng)一起來(lái)。健全以企業(yè)章程為基礎(chǔ)的國(guó)有企業(yè)內(nèi)部制度體系，落實(shí)黨組織在公司治理結(jié)構(gòu)中的法定地位，加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)，落實(shí)董事會(huì)職權(quán)，建立專(zhuān)職外部董事制度。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：完成出資企業(yè)年度審計(jì)任務(wù)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

效益指標(biāo)：國(guó)有資產(chǎn)保值增值≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《隨州市國(guó)有經(jīng)濟(jì)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。

滿意度指標(biāo)：企業(yè)滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)查問(wèn)卷）。

（二）國(guó)資國(guó)企監(jiān)管平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，主要用于加強(qiáng)國(guó)資監(jiān)管信息化工作，完成國(guó)資國(guó)企平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目。2023年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算資金。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：建設(shè)統(tǒng)一數(shù)據(jù)采集交換平臺(tái)，構(gòu)建橫向到邊、縱向到底的新一代智能化國(guó)資監(jiān)管體系；以建設(shè)“大平臺(tái)”、融通“大數(shù)據(jù)”、構(gòu)建“大系統(tǒng)”為抓手，深入推進(jìn)國(guó)資監(jiān)管信息系統(tǒng)整合共享，從根本上解決國(guó)資監(jiān)管信息化建設(shè)中業(yè)務(wù)條塊分割、覆蓋不全，數(shù)據(jù)共享不夠、決策分析手段不足等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)國(guó)資監(jiān)管由事后監(jiān)管、被動(dòng)監(jiān)管向主動(dòng)監(jiān)管、數(shù)字監(jiān)管、精準(zhǔn)監(jiān)管的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為國(guó)資監(jiān)管提效能、為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)條件。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照《湖北省國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》（鄂國(guó)資信息[2021]49號(hào)），統(tǒng)籌推進(jìn)隨州市國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)工作。

效益指標(biāo)：市屬監(jiān)管企業(yè)全覆蓋≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照《湖北省國(guó)資國(guó)企在線監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)指導(dǎo)意見(jiàn)》（鄂國(guó)資信息[2021]49號(hào)）

滿意度指標(biāo)：企業(yè)使用滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)查問(wèn)卷）。

（三）地方糧食儲(chǔ)備利息補(bǔ)貼項(xiàng)目，主要用于加強(qiáng)市級(jí)戰(zhàn)略?xún)?chǔ)備糧的管理，維護(hù)糧食市場(chǎng)穩(wěn)定，有效發(fā)揮儲(chǔ)備糧在糧食市場(chǎng)宏觀調(diào)控中的作用，根據(jù)《湖北省地方儲(chǔ)備糧管理辦法》市級(jí)儲(chǔ)備糧用于調(diào)節(jié)本行政區(qū)域糧食供求平衡、穩(wěn)定糧食市場(chǎng)以及應(yīng)對(duì)重大自然災(zāi)害或者其他突發(fā)事件等情況的糧油儲(chǔ)存任務(wù)。

1、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：根據(jù)《省人民政府關(guān)于落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的意見(jiàn)》管好地方糧食儲(chǔ)備，增強(qiáng)政府調(diào)控能力。切實(shí)落實(shí)地方糧食儲(chǔ)備，進(jìn)一步優(yōu)化糧食儲(chǔ)備布局和品種結(jié)構(gòu)；對(duì)市級(jí)儲(chǔ)備糧入庫(kù)成本常態(tài)調(diào)整機(jī)制，完善輪換管理和庫(kù)存監(jiān)管機(jī)制，確保地方儲(chǔ)備庫(kù)存及資金安全。2023年預(yù)算安排295萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：儲(chǔ)備糧≥3200萬(wàn)斤，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)年度計(jì)劃。

效益指標(biāo)：穩(wěn)定糧食物價(jià)≥指導(dǎo)價(jià)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是根據(jù)《省人民政府關(guān)于落實(shí)糧食安全省長(zhǎng)責(zé)任制的意見(jiàn)》，在重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件中穩(wěn)定糧價(jià)，確保人民群眾對(duì)糧食的需求。

滿意度指標(biāo)：糧食農(nóng)戶(hù)滿意度，指標(biāo)值≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)（調(diào)查問(wèn)卷）。

第五部分名詞解釋

1.一般公共服務(wù)（215類(lèi)）資源勘探信息等支出（07款）行政運(yùn)行（01項(xiàng)）2150701：反映用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的基本支出。

2、醫(yī)療衛(wèi)生（210類(lèi)）醫(yī)療保障（11項(xiàng)）行政單位醫(yī)療（01項(xiàng)）2101101：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

3、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4、項(xiàng)目支出：反映基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

5、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)境費(fèi)用、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)境費(fèi)反映單位工作人員公務(wù)出國(guó)境的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

6、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)境費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、日常維修費(fèi)萬(wàn)元、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。