隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2024年度部門(mén)決算

目?? 錄

第一部分?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市醫(yī)療保障基金核查中心2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

????十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

????十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

????十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市醫(yī)療保障基金核查中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

承擔(dān)抽查、核實(shí)醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦業(yè)務(wù)，規(guī)范醫(yī)保服務(wù)行為，開(kāi)展醫(yī)療保障基金評(píng)價(jià)，醫(yī)療保障基金使用情況核查，建立健全醫(yī)療保障基金使用監(jiān)督管理機(jī)制，提高醫(yī)療保障基金使用效率等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市醫(yī)療保障基金核查中心是隨州市醫(yī)療保障局所屬公益一類事業(yè)單位，市醫(yī)療保障基金核查中心于2021年12月成立，2023年納入預(yù)算單位。預(yù)算編報(bào)范圍的包括：醫(yī)療保障基金核查中心全部收入和支出。市醫(yī)療保障基金核查中心構(gòu)成為：綜合辦公室、信息科、核查科。事業(yè)編制人數(shù)5人，聘用1人，實(shí)有6人。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

???本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出?

????八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

???本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

?????九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

???本單位當(dāng)年無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為129.19萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少8.32萬(wàn)元，下降6%，主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

????

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)129.1萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少8.32萬(wàn)元，下降6%。其中：財(cái)政撥款收入129.1萬(wàn)元，占本年收入100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%；其他收入0萬(wàn)元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)129.1萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少8.32萬(wàn)元，下降6%。其中：基本支出79.6萬(wàn)元，占本年支出61.7%；項(xiàng)目支出49.5萬(wàn)元，占本年支出38.3%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為129.1萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)減少8.32萬(wàn)元，下降6%。主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入129.1萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少8.32萬(wàn)元。減少主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加（減少）0萬(wàn)元。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.1萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少8.32萬(wàn)元，下降6%。主要原因是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金減少。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出129.1萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出10.8萬(wàn)元，占8.4%。主要是用于單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和職業(yè)年金繳費(fèi)支出等。

2.衛(wèi)生健康支出113.5萬(wàn)元，占87.9%。主要是用于事業(yè)單位醫(yī)療和醫(yī)療保障管理事務(wù)等。

3.住房保障支出4.8萬(wàn)元，占3.7%。主要是用于住房公積金、提租補(bǔ)貼等。

（本部門(mén)使用科目代碼名稱：208社會(huì)保障和就業(yè)支出、210衛(wèi)生健康支出、221住房保障支出。）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為110.1萬(wàn)元，支出決算為129.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的117.1%。其中：

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括

（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為7.22萬(wàn)元，支出決算數(shù)為7.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為3.61萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.61萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為2.54萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，支出決算數(shù)為39.51萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.8%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

（3）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為53.41萬(wàn)元，支出決算數(shù)為61.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.15%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑及上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（4）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為10萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：增加了醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金。

3.住房保障支出具體包括

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為4.08萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的42.9%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0.72萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的423.6%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是：部分資金在使用時(shí)根據(jù)實(shí)際支付內(nèi)容在支付時(shí)做了調(diào)整調(diào)劑。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出129.1萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)74.79萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。

公用經(jīng)費(fèi)4.88萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出（單位未購(gòu)置公務(wù)用車，無(wú)公務(wù)接待）。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

無(wú)

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府采購(gòu)支出

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的30.9%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，對(duì)醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目綜述情況如下：

保障基金核查中心各項(xiàng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)，醫(yī)保基金監(jiān)督管理及基金安全、有效運(yùn)行，醫(yī)保政策宣傳，年度各項(xiàng)考核達(dá)到預(yù)期。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，

1、確保醫(yī)保基金安全，實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（基金監(jiān)管覆蓋面，覆蓋率達(dá)到100%）+時(shí)效指標(biāo)（根據(jù)檢查要求全年完成覆蓋率），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：確保醫(yī)保基金安全運(yùn)轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

2、醫(yī)保基金情況專項(xiàng)檢查，確保基金安全、有效運(yùn)行。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)（全市定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)檢查≥1720家）+時(shí)效指標(biāo)（全年），指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)：日常巡查，保障醫(yī)保基金安全、有效的運(yùn)行，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)；

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.89萬(wàn)元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為39.52萬(wàn)元，完成預(yù)算92.1%。主要原因：發(fā)票信息錯(cuò)誤，未在本年度完成支付。

主要產(chǎn)出和效益：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)（實(shí)現(xiàn)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢查全覆蓋），年終完成值100%；

效益指標(biāo)：時(shí)效指標(biāo)（保障基金安全，確保業(yè)務(wù)正常開(kāi)展），年終完成值100%；

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，年終完成值95%。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：執(zhí)行率未達(dá)到預(yù)期效果。

下一步改進(jìn)措施：改進(jìn)管理措施，從而完善項(xiàng)目自評(píng)機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效率，確保項(xiàng)目按要求完成。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善。績(jī)效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。下步要加強(qiáng)績(jī)效管理制度和流程的建設(shè)，進(jìn)一步深化、完善績(jī)效管理體系，增強(qiáng)預(yù)算績(jī)效的剛性約束力。完善部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)框架，加強(qiáng)工作經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算編制的科學(xué)性、針對(duì)性，增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)的量化、細(xì)化、可衡量性，提升預(yù)算的可執(zhí)行性。

????十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)（單位）參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

本單位2024年轉(zhuǎn)移支付資金項(xiàng)目：醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補(bǔ)助資金，項(xiàng)目資金安排10萬(wàn)元，實(shí)際收入10萬(wàn)元。

項(xiàng)目綜述如下：一是加強(qiáng)打擊欺詐騙保工作力度，切實(shí)保障醫(yī)保基金合理有效使用；二是有效提升綜合監(jiān)管、宣傳引導(dǎo)、經(jīng)辦服務(wù)、人才隊(duì)伍建設(shè)等醫(yī)療保障服務(wù)能力。

產(chǎn)出指標(biāo)：補(bǔ)助資金到位率100%；補(bǔ)助資金預(yù)算執(zhí)行率100%；定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查覆蓋率100%；

效益指標(biāo)：醫(yī)保基金監(jiān)管≥90%；

滿意度指標(biāo)：群眾對(duì)醫(yī)保服務(wù)的滿意度≥95%。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出。其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外，其他用于醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

（四）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指事業(yè)單位實(shí)施住房公積金制度由單位繳納的住房公積金費(fèi)用支出。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市醫(yī)療保障基金核查中心整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度醫(yī)療保障基金核查中心及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

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