隨州市醫療保障服務中心2024年度部門決算

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目 ???錄

第一部分??隨州市醫療保障服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分? 隨州市醫療保障服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 隨州市醫療保障服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、政府采購支出說明

十一、國有資產占用情況說明

十二、預算績效情況說明

十三、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分??附件

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第一部分 隨州市醫療保障服務中心概況

一、部門主要職責

醫療保險、生育保險、醫療救助業務的經辦管理，醫保定點醫藥機構服務協議簽訂和醫療費用審核、結算。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市醫療保障服務中心決算實行獨立核算，屬于隨州市醫療保障局下屬二級單位。

納入2024年度部門決算編制范圍的包括：醫療保障服務中心全部收入和支出。市醫保中心構成為：辦公室、基金財務科、政務服務管理科、職工醫保管理科、居民醫保管理科、基金稽查科、信息統計科。市醫保中心編制14名，設主任1名，副主任2名，以錢養事3名。單位實有人數：參公6人、事業6人、以錢養事3人、聘用4人、退休2人。

第二部分 ?2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。

第三部分 ?2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為394.27萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加33.55萬元，增長9.3%，主要原因是醫保政策更新快，能力提升經費較去年增長較多。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

????2024年度收入合計394.27萬元，與2023年度相比，收入合計增加33.55萬元，增長9.3%。其中：財政撥款收入393.74萬元，占本年收入99.87%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業收入0萬元，占本年收入0%；經營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0.53萬元，占本年收入0.13%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計394.27萬元，與2023年度相比，支出合計增加33.55萬元，增長9.3%。其中：基本支出281.27萬元，占本年支出71.34%；項目支出113萬元，占本年支出28.66%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為393.74萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加33.02萬元，增長9.15%。主要原因是醫保政策更新快，能力提升經費較去年增長較多。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入393.74萬元，比2023年度決算數增加33.02萬元。增加主要原因是醫保政策更新快，能力提升經費較去年增長較多。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數持平。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出393.74萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加33.02萬元，增長9.15%。主要原因是醫保政策更新快，能力提升經費較去年增長較多。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出393.74萬元，主要用于以下方面：

????1.一般公共服務（類）支出393.74萬元，占100%。主要是用于：社會保障和就業支出31.92萬元，占8.1%。主要是用于單位職工養老支出。

????2.衛生健康支出341.33萬元，占86.7%。主要是用于醫療保障管理實務。

3. 住房保障支出20.49萬元，占5.2%。主要是用于單位職工公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為298.74萬元，支出決算393.74萬元，完成年初預算的131.8%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算數為2.52萬元，支出決算數為0萬元，完成年初預算的0%，支出決算數小于年初預算的主要原因:部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算數為21.18萬元，支出決算數為21.18萬元，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位單位職業年金繳費支出(項)年初預算數為10.59萬元，支出決算數為10.59萬元，支出決算數與年初預算數一致。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出年初預數數為0.15萬元，支出決算數為0.15萬元，支出決算數與年初預算數一致。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算數為8.38萬元，支出決算數為8.38萬元，支出決算數與年初預算數一致。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算數為3.07萬元，支出決算數為3.07萬元，支出決算數與年初預算數一致。

7.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項)年初預算數為6.98萬元，支出決算數為6.98萬元，支出決算數與年初預算數一致。

8.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)醫療保障政策管理(項)年初預算數為50萬元，支出決算數為50萬元，支出決算數與年初預算數一致。

9.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)事業運行(項)年初預算數為175.37萬元，支出決算數為209.89萬元，完成年初預算的119.68%，支出決算數大于年初預算數的原因是:部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

10.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)其他醫療保障管理事務支出(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為48.01萬元，支出決算數大于年初預算數的原因是:部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

11.衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)其他衛生健康支出(項)年初預算數為0萬元，支出決算數為15萬元，支出決算數大于年初預算數的原因是:部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算數為18.02萬元，支出決算數為9.89萬元，完成年初預算數的54.88%，支出決算數小于年初預算數的原因是:部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算數為2.46萬元，支出決算數為10.59萬元，完成年初預算數的430.49%，支出決算數大于年初預算數的原因是:部分資金在使用時根據實際支付內容在支付時做了調整調劑。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出393.74萬元，其中：

人員經費263.17萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費17.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年持平。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因：嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國（境）費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年無增減。原因：無因公出國人員。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%；較上年無增減。主要原因是本年無公務用車購置數和公務用車保有量為0，未產生公務用車運行維護費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年持平。決算數小于全年預算數的主要原因：嚴格按照中央八項規定，落實壓減支出，特別是壓減“三公”經費支出。其中：

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0 個，0人次（不包括陪同人員）。

十、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額3.12萬元，其中：政府采購貨物支出3.12萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額3.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額3.12萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十一、國有資產占用情況說明

????截至2024年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，副科級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，其他用車無；單位價值100萬元以上設備0臺。

十二、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金113萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，從項目執行的效果來看，該項目財政資金支出績效已達到了預期目標。

組織開展部門整體績效評價，從評價情況來看，完成了年度預期目標。

（二）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果較好，自評打分99.89分。

醫保服務及運行經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100％。

主要產出和效益：成本指標：成本指標（確保醫保經辦工作正常運轉）。

產出指標：質量指標（基金撥付及時到位）。

效益指標：時效指標（醫療機構及時清算）。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

項目績效自評綜述：執行率完成100%，績效目標已全部完成。

醫保業務經辦經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，完成預算100％。

主要產出和效益：成本指標：成本指標（確保醫保經辦工作正常運轉）。

產出指標：質量指標（基礎設施建設）。

效益指標：時效指標（委托第三方）。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

項目績效自評綜述：執行率完成100%，績效目標已全部完成。

（三）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。部門整體支出績效目標和指標科學性、合理性有待提高，績效目標的細化、量化有待改善。績效管理有待加強，痕跡管理工作較薄弱，績效信息核算和統計工作有待更進一步加強，績效評價價值利用率有待提升。
????部門績效評價結果擬應用情況。下步要加強績效管理制度和流程的建設，進一步深化、完善績效管理體系，增強預算績效的剛性約束力。完善部門整體支出績效評價指標框架，加強工作經費支出預算編制的科學性、針對性，增強項目績效指標的量化、細化、可衡量性，提升預算的可執行性。

十三、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

醫保服務與能力提升補助資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為48萬元，執行數為48萬元，完成預算100％。

主要產出和效益：成本指標：成本指標（醫保經辦政策宣傳）。

產出指標：質量指標（基礎設施建設）。

效益指標：時效指標（醫保經辦機構工作人員能力培訓）。

滿意度指標：群眾滿意度≥98%，指標設立依據是計劃標準

????項目績效自評綜述：執行率完成100%，績效目標已全部完成。

第四部分 ?其他需要說明的情況

????無其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（三）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（四）衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）。

?1.行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

?2.醫療保障經辦事務（項）：反映醫保基金核算、參保登記、轉移接續等經辦支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

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第六部分 ?附件

一、2024年度隨州市醫療保障服務中心整體績效評價自評表

二、2024年度隨州市醫療保障服務中心項目績效評價自評表

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