目錄

第一部分??隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市殘疾人就業服務中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于財政專項支出情況說明

八、關于2020年度預算績效情況說明

第三部分 隨州市殘疾人就業服務中心2020年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、財政專項支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分??隨州市殘疾人就業服務中心概況

一、部門主要職責

主要開展殘疾人就業指導、職業培訓和分散按比例安置殘疾人就業工作;配合殘聯完成康復任務和其他業務;對殘疾人進行康復醫療、教育、職業、社會等綜合康復服務;宣傳普及康復和殘疾預防知識;開展殘疾人特殊用品和輔助器具需求情況調查;適應殘疾人事業發展需要，適時開發、拓展服務項目 。

二、部門基本情況

隨州市殘疾人就業服務中心(隨州市殘疾人康復中心、隨州市殘疾人輔助器具資源中心)是隨州市殘疾人聯合會直屬正科級全額撥款事業單位，現有全額事業人員1名，以錢養事人員5名,公益性崗位人員3名。

第二部分 隨州市殘疾人就業服務中心2020年部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年度中心收入總計950.52萬元。其中上年結轉和結余84.56萬元，本年收入合計865.97萬元。本年收入的具體構成為:一般公共預算財政撥款收入853.97萬元，占總收入的89.84%;其他收入12.00萬元，占總收入的1.26%。

2020年度中心支出總計861.38萬元，本年支出的具體構成為:基本支出35.25萬元，占4.09%;項目支出826.13萬元，占95.91%。2019年度支出合計937.17萬元，2020年度較2019年度支出降低8.09%，主要原因是:項目支出減少。

我中心2019年未納入決算編報，故2020年無法對比上年度決算收支增減變化情況。

2020年度中心財政撥款支出年初預算數為1110.25萬元,2020年11月調減預算190萬元，調減后預算920.25萬元。決算數為848.78萬元，完成年初預算的92.23%。一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出34.75萬元;商品和服務支出0.50萬元。主要原因是:因疫情原因，工程相應滯后。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度中心一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數為3.35萬元，決算數為3.96萬元。決算數較預算數增長18.21%，主要原因是:增加2019年12月底購置車輛稅費。其中因公出國費年初預算0萬元，決算數為0萬元;公務用車運行維護費支出年初預算數為3.2萬元，決算數2.22萬元;公務用車1臺，輔具流動服務車1臺，購置費年初預算數0.0萬元，決算數1.59萬元(2019年12月底購置車輛稅費)，公務接待支出年初預算數為0.15萬元，決算數為0.15萬元，公務接待約8次共47余人。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年度中心運行經費0.5萬元，其中辦公費0.07萬元，水費0.01萬元，電費0.22萬元，郵電費0.06萬元，差旅費0.06萬元，其他商品和服務支出0.08萬元，與年初預算數持平，主要原因:嚴格按年初預算數執行。

四、關于政府采購支出說明

2020年度中心政府采購支出總額321.68萬元，其中政府采購貨物支出141.02萬元，政府采購工程支出175萬元，政府采購服務支出5.66萬元。授予中小企業合同金額321.68萬元，占政府采購金額的100%，其中:授予小微企業合同金額321.68萬元，占政府采購金額的100%。

五、關于政府性基金收支情況說明

本部門2020年無政府性基金收支。

六、關于國有資產占用情況說明

截止2020年12月31日，我中心共有車輛2輛，其中，公務用車1輛，輔具流動服務車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

七、關于財政專項支出情況說明

本部門2020年財政專項支出826.13萬元。

八、關于2020年度預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，中心組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金1008萬元，2020年11月調減預算190萬元，調減后預算898萬元。占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況來看，我中心各項資金均按照相應資金管理辦法、申報指南等規定的要求進行了預算，按規定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實;資金管理辦法、實施方案等制度健全、規范;工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。中心的預算、決算已按規定的時間在規定的網站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。

(二) 部門決算中項目績效自評結果

2020年本年初預算資金1,088.00萬元，調減預算190萬元，調減后預算898萬元,均為財政補助經費。2020年實際收到項目資金842.79萬元，預算資金到位率93.85%，實際使用項目資金813.53萬元，資金執行率90.59%。

(三)績效評價結果應用情況

(1)強化政策落實，確保殘疾人就業形勢穩定

①不斷加強就業服務。一是聯合人社部門采取線上方式開展以“春風送真情、就業暖人心”為主題的就業援助月活動，依托“中國殘疾人就業創業服務平臺“APP”、隨州就業“APP” 為用人單位搭建網絡招聘殘疾人的平臺,幫助10名殘疾人上崗就業。二是加強與用工企業對接，開發殘疾人用工崗位。采用各類信息渠道面向殘疾人及時發布網絡招聘活動信息公告，引導有求職意愿殘疾人關注中國殘疾人就業創業網絡服務平臺相關殘疾人就業招聘信息，并通過電話做好信息互通、職業指導。三是繼續做好應屆高校殘疾人畢業生就業創業服務工作，全市今年共有20名應屆高校殘疾人畢業生，其中有10人已就業，1人求職中，2人暫不就業，1人生病導致無法就業，3人已升學，3人殘疾證注銷，就業率90.91%。四是繼續做好殘疾人就業咨詢、求職登記、崗位對接等工作。今年全市城鎮殘疾人新增就業135人，農村殘疾人新增就業327人。

②持續推進按比例就業。2020年共審核市本級用人單位63家，核定殘疾人152人，其中安殘達標37家。截止2020年12月底市本級共征收殘疾人就業保障金1143萬元。落實市殘聯《關于殘保金促進殘疾人就業的補貼獎勵實施辦法(試行)》，啟動市本級各類用人單位安殘就業補貼獎勵工作，核定53家用人單位115人符合申請安排殘疾人就業補貼要求。

③不斷加大殘疾人就業創業扶持力度。全年扶持就業創業基地5個，扶持資金19萬元，自主創業殘疾人21名，扶持資金15.5萬元，扶持資金共計34.5萬元。

(2)夯實服務基礎，不斷提升就業服務能力

①繼續深入推進規范化建設。按照就業服務機構規范化達標要求，市本級殘疾人就業服務機構業務用房、服務大廳即將進入內部裝修階段，計劃在下半年申報省中心考核驗收。目前，隨縣、廣水已經完成考核評估，曾都區殘聯由于機構尚未單列，一直與曾都區民政局聯合辦公，人員打通使用，曾都區殘疾人就業服務所在機構人員、服務設施等方面暫不能達到規范化要求，部分工作也無法滿足就業服務工作需求，暫未向市本級申報考核驗收。

②加強就業服務能力建設。一是組織各地實名制系統管理員參加全國殘疾人就業和職業培訓信息管理系統管理員線上培訓工作，推動各地在疫情期間充分運用好實名制大數據，全方位精準高效開展殘疾人培訓和就業服務。二是啟動配置殘疾人公益性崗位人員3名，充實就業隊伍。三是精心選派2名工作人員參加省中心組織的全省就業服務機構工作人員職業指導競賽，隨州市代表隊獲得優秀組織獎，通過競賽鍛煉了殘疾人就業服務機構工作人員職業指導能力和服務水平。

③加強信息化建設。一是依托殘疾人就業和職業培訓信息管理系統實施動態監測，建立信息通報制度，簽訂責任書、組織人員培訓、督辦落實等有力手段，確保年度任務目標按時完成。二是綜合運用“中國殘疾人就業創業服務平臺“APP”、隨州就業“APP” 、QQ和微信等互聯網方式開展殘疾人線上就業服務和技能培訓。

(3)加強指導服務，全力促進盲人就業脫貧

一是繼續抓好盲人醫療按摩人員考試相關工作。根據考試安排，做好考試報名審核工作，加強新考試大綱和考試要求宣傳工作，引導考生強化醫療按摩知識學習實踐，重點做好參加計算機考試和實踐技能客觀化考試各項準備。二是組織3名醫療按摩人員報名參加繼續教育培訓，提升技術水平和綜合素質。三是組織開展盲人醫療按摩專業技術職務任職資格評審，1人申報獲得初級按摩士資格。

(4)強化服務保障，確保惠殘項目順利實施

一是積極實施精準康復服務，開展普及型假肢安裝需求調查，協助市殘聯實施殘疾人假肢安裝項目，組織專業技術人員赴基層為45名下肢殘疾人安裝普及型假肢49例。二是持續抓好輔助器具適配項目，按照全市殘疾人輔具需求調查，擬定2020年度輔助器具采購計劃，嚴格按照政府采購程序，完成了35萬元的輔具產品招投標采購。全年免費發放助聽、助視、助行等各類輔助器具586件(套)。對于殘疾人個性化的輔具適配，詳細講解教授輔具使用方法和注意事項，逐一進行使用情況回訪，真正做到了一對一的個性化服務。三是不斷推進輔具機構服務規范化建設，指導曾都區和隨縣殘聯順利迎接省殘聯輔具機構規范化建設服務達標第三方驗收考核，曾都區殘聯獲得全省輔具機構規范化建設先進單位。四是認真貫徹落實《湖北省殘疾兒童康復救助制度》和《隨州市殘疾兒童康復救助實施辦法》，加強全市殘疾兒童康復定點機構監管，組織全市殘疾兒童定點康復機構檢查，接受省殘聯第三方評估，針對省第三方評估機構反饋的殘疾兒童康復救助制度落實情況問題，認真開展自查自糾，并督促各縣市區殘聯和定點康復機構按要求逐項整改。五是根據殘疾兒童康復救助定點機構申報確認要求，對申報機構從申報條件、認定標準、申報要求等方面嚴格把關，完成定點康復機構申報工作;六是加快推進康復中心配套裝修工程項目的實施。元月，完成了康復中心配套裝修工程項目設計概算方案;3月，完成了工程項目初步設計以及初步設計可研申報;4月，成立了工程項目建設工作專班;5月，市發改委下達康復中心配套裝修工程項目初步設計(代可研)的批復;8月，完成配套裝修工程項目工程預算;9月，完成配套裝配工程項目預算控制價評審;12月，完成了配套裝配工程項目施工招投標。

(5)加強作風建設，始終保持廉潔守紀作風

認真貫徹落實全面從嚴治黨要求，認真履行黨風廉政建設主體責任，持之以恒貫徹落實中央八項規定等一系列黨紀黨規。一是堅持集中學習，通過市殘聯支部主題黨日活動，認真學習貫徹執行《中國共產黨廉潔自律準則》、《中國共產黨紀律處分條例》，把講政治、守紀律擺在首要位置，促進作風轉變，進一步將思想統一到謀事創業上來。二是落實主體責任，組織參加了市殘聯系統“犧牲與奉獻、責任與擔當”主題活動、黨風廉政宣傳教育月、觀看警示教育片、奉獻擔當助殘共享座談會等系列活動。教育和引導干部職工在開展殘疾人就業年審、殘疾人用工審核認定、康復服務及輔具適配工作中做到廉潔自律，嚴格按照相關政策法規規范辦理等，做到自省自警自律。

第三部分 隨州市殘疾人就業服務中心2020年部門決算表

本部門2020年無政府性基金收支

本部門2020年無國有資本經營財政撥款

第四部分 名詞解釋

1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、一般行政管理事務(2081102項):反映單位的基本支出。即保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
??3、項目支出(2081199 項):指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括殘疾人就業、康復、輔具等項目所產生的支出。
??4、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??6、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??7、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。