隨州市殘疾人聯合會2020年部門決算公開

目錄

第一部分??隨州市殘疾人聯合會部門概況。

一、部門主要職責。

二、部門基本情況。機構設置及人員情況等。

第二部分??隨州市殘疾人聯合會2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于??2020年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況

(2)部門決算中項目績效自評結果

(3)績效評價結果應用情況

八、其他情況說明

第三部分??隨州市殘疾人聯合會2020年部門決算表

一、收入支出決算總表(公開表01表)

二、收入決算表(公開表02表)

三、支出決算表(公開表03表)

四、財政撥款收入支出決算總表(公開表04表)

五、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

七、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市殘疾人聯合會部門概況。

一、部門主要職責

市殘聯是國家法律確認、政府批準的由殘疾人及其親友和殘疾人工作者組成的人民團體，是一定區域內的各類殘疾人的統一組織，具有“代表、服務、管理”三個職能:一是代表殘疾人共同利益，維護殘疾人合法權益;二是團結幫助殘疾人，為殘疾人服務;三是履行法律賦予的職責，承擔政府委托的任務，管理和發展殘疾人事業。市殘聯內設辦公室、康復部、組宣部三個部室。具體職責如下:??1、聽取殘疾人意見，反映殘疾人需求，維護殘疾人權益，為殘疾人服務。??2、團結、教育殘疾人遵守法律，履行應盡的義務，發揚樂觀進取精神，自尊、自信、自強、自立，為社會主義建設作出貢獻。??3、弘揚人道主義，宣傳殘疾人事業，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系，動員社會各界理解、尊重、關心和幫助殘疾人。??4、開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、社會保障、文化、體育、維權、無障礙環境建設、社區殘疾人工作、組織建設、法制建設、志愿者服務、殘疾人證核發、盲人按摩行業管理、殘疾預防、信息化建設等工作，創造良好的環境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。??5、積極參與政府和相關部門落實殘疾人事業發展計劃和有關規定，提出合理化建議，推進無障礙設施建設。??6、協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的規章、政策、規劃和計劃，對有關業務領域進行指導和管理。??7、承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作，搞好綜合、組織、協調和服務。??8、指導和管理各類殘疾人社團組織。??9、開展殘疾人事業的對外交流與合作。??10、承擔省殘聯以及市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市殘聯2020年度部門預算共包含本級決算和下屬單位共2家:其中行政單位1家，事業單位1家。市殘聯機關現有在編人員6人:參公人員6人(正處級2人，副處級2人，正科級1人，副科級1人)，退休人員4人(正處級2人，副處級2人);下屬單位(殘疾人就業服務中心)在職人員6人，其中全額事業編1人，以錢養事人員5人。

第二部分??隨州市殘疾人聯合會2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

1、市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)匯總

2020年市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)收入合計1770.34萬元。其中上年結轉和結余147.53萬元，本年收入1622.81萬元。本年收入的具體構成為:一般公共預算財政撥款收入1573.85萬元，占總收入的89.84%;政府性基金預算財政撥款收入10萬元，占總收入的0.01%，其他收入38.96萬元，占總收入的1.25%。

2020年度市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)支出總計1597.64萬元，本年支出的具體構成為:基本支出198.81萬元，占14.09%;項目支出1398.82萬元，占85.91%。

2020年度市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)財政撥款支出年初預算數為1670.77萬元,支出數為1560.95萬元，結余109.82萬元，完成年初預算的92.23%。一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分:工資福利支出174.05萬元;商品和服務支出5.25萬元。

相比2019年收入合計872.71萬元增加了897.63萬元，同比增長52.92%，主要是因為殘疾人事業快速發展需求，項目更細化，本年度項目增加，需進行康復中心建設購買康復設備。

2、市殘聯(本級)

市殘聯2020年收入合計819.82萬元，其中本年度財政撥款收入719.88萬元，占87.81%;其他收入26.96萬元，占3.29%;年初結轉和結余62.98萬元，占7.68%。相比2019年收入合計467.93萬元增加了351.89萬元，同比增長42.92%，主要是因為殘疾人事業快速發展需求，項目更細化，本年度項目增加，需進行康復中心建設購買康復設備。相比較2019年預算中的財政撥款343.3萬元，本年度財政撥款增加376.58萬元，同比增加52.31%，主要是因為資金由財政賬戶直接撥付至縣市區財政賬戶以及康復中心建設項目專戶造成的。

2020年決算支出總額736.26萬元，其中基本支出163.56萬元，項目支出572.69萬元。相比2019年支出合計404.78萬元增加了331.48 萬元，同比增加45.02%，主要是因為殘疾人事業快速發展需求，項目更細化。

二、關于“三公”經費支出說明

1、市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)匯總

2020年市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算數合計為4.04萬元(包含:因公出國(境)經費預算0萬元，公務接待預算0.84萬元，公務用車運行維護費預算3.2萬元);支出數為4.54萬元，其中，因公出國(境)經費支出0萬元，公務接待支出0.73萬元(接待約20次共119余人);公務用車購置費支出1.59萬元，務用車運行維護費支出2.22萬元。

2019年度三公經費21.33萬元，其中:公務車運行維護費2.38萬元，公務接待費0.97萬元，無因公出國(境)經費支出，公務用車購置費17.98萬元。2020年度三公經費較2019年度降低88.63%，主要原因:減少公務用車購置費。

2、市殘聯(本級)

2020年財政撥款安排 0.69萬元，其中因公出國(境)費0萬元，公務接待費0.69萬元，公務用車購置費0元，公車運行維護費0萬元。2020年，由于嚴格控制三公總量支出，效果明顯，使支出與預算為平值，所以實際支出決算數為0.58萬元(包括公務接待費0.58萬元，全年公務接待共,12批次72人，公務車運行維護0萬元，因公出國(境)費用為0元，因沒有人員出國(境)所以沒有產生費用，我會沒有公務車,且本年度未購置新車，所以購置費為0元。

相比2020年年初預算的0.69萬元(其中，因公出國(境)費0萬元，公務用車購置費0萬元，公車運行維護費0萬元，公務接待0.69萬元)實際財政支出0.58萬元相平，同比增長15.94%。

相比2019年財政撥款安排0.49萬元(其中因公出國(境)費0萬元，公務用車購置費0元，公車運行維護費0萬元，公務接待費0.49萬元，)增加0.2萬元，同比增加28.98%，主要是因為業務項目增多。

三、關于機關運行經費支出說明

1、隨州市殘聯(含隨州市殘疾人就業服務中心)匯總

2020年度隨州市殘聯(含隨州市殘疾人就業服務中心)運行經費合計19.28萬元。其中辦公費1.24+2.92萬元，印刷費0.06+0.13萬元，水費0.05萬元，電費0.78萬元，郵電費0.91萬元，差旅費0.93萬元，公務接待0.22萬元，物業管理費0.64萬元，維修(護)費0.10萬元，租賃費7.20萬元，公務用車運行維護費2.22萬元，其他商品和服務支出1.06萬元。勞務費0.40萬元，福利費0.42萬元。(2019年隨州市殘疾人就業服務中心無決算數據。)

2、市殘聯(本級)

2020年機關運行經費支出總額為4.75萬元。其中辦公費2.92萬元，印刷費0.13萬元，電費0.25萬元，郵電費0.50萬元，差旅費0.06萬元，公務接待0.07萬元，勞務費0.40萬元，福利費0.42萬元。

相比2019年的機關運行經費支出總額10.78萬元。其中辦公費0.80萬元，印刷費0.13萬元，郵電費1.17萬元，差旅費0.38萬元，維修(護)費0.07萬元，會議費0.07萬元，公務接待0.16萬元，委托業務費0.92萬元，其他交通費用4.76萬元，其他商品和服務支出2.04萬元，辦公設備購置0.29萬元。減少了6.03萬元，同比減少55.94%。主要原因是項目細化減少了設備購置費和差旅費。

四、政府采購情況說明

1、市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)匯總

2020年度隨州市殘聯(含隨州市殘疾人就業服務中心)政府采購支出總額為324.93萬元，其中政府采購貨物支出144.27萬元，政府采購工程支出175萬元，政府采購服務支出5.66萬元。授予中小企業合同金額321.68萬元，占政府采購金額的100%，其中:授予小微企業合同金額321.68萬元，占政府采購金額的100%。

2、市殘聯(本級)

2020年度，我會新增固定資產3.25萬元，完全按照申報政府采購計劃完成程序。

五、政府性基金預算收支決算情況說明

市殘聯(本級)和(隨州市殘疾人就業服務中心)匯總全年經費預算收入來源不含政府性基金，因此政府性基金預算收支決算表數字為零。

六、關于國有資產占用情況說明

1、市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)匯總

截止2020年12月31日，市殘聯(和隨州市殘疾人就業服務中心)共有車輛2輛，其中，公務用車1輛，輔具流動服務車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套)，單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2、市殘聯(本級)

截止2020年12月31日，我會沒有公務車，遂當年運行維護費0萬元。本單位無50萬元以上的通用設備和100萬元以上專用設備。所以沒有占用國有資產情況。

七、關于??2020年度預算績效情況的說明。

(1)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，2020年我單位預算項目3個，合計1781萬元，項目名稱及資金額分別為:殘疾人就業保障金支出項目1750萬元、殘疾人事業支出項目(財政撥款補助)21萬元、福彩項目10萬元。2020年項目預算數共計1781萬元，收入完成數1443.7共計萬元，其中撥付市殘聯機關534萬元，市殘疾人就業服務中心120萬元，市殘聯康復中心698.7萬元，嚴重精神病障礙救助救治10萬元，殘疾人免費乘車補助50萬元,財政撥款補助21萬元，福彩資金10萬元。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我單位各項資金均按照相應資金管理辦法、申報指南等規定的要求進行了預算，按規定的用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內容相關，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構健全，人員分工明確，責任落實;資金管理辦法、實施方案等制度健全、規范;工作進度計劃、預算安排合理，投入有保障。單位的預算、決算已按規定的時間在規定的網站進行了公開，并且保證公開信息的真實、準確和完整。

(2)部門決算中項目績效自評結果

2020年項目預算數共計1781萬元，收入完成數共計1443.7萬元(其中撥付市殘聯機關534萬元，市殘疾人就業服務中心120萬元，市殘聯康復中心698.7萬元，嚴重精神病障礙救助救治10萬元，殘疾人免費乘車補助50萬元,財政撥款補助21萬元，福彩資金10萬元，收入完成率81.1%(收入完成數1443.7萬元/預算數1781萬元)。??對于收入完成率低、預算過多的現象，有兩個原因:一是因為康復中心大樓建設的殘疾人就業保障金預算資金是市殘聯按照市財政局要求統一列入預算盤子，財政局依據進度撥付到康復中心基建專戶，并不是市殘聯機關直接使用，此問題財政局表示一般在實際執行時通過預算核減核增處理;二是殘疾人就業保障金中還有上解省財政、下撥市殘疾人就業服務中心、平撥到財政精神病人救助救治專戶資金，這些同樣是只列入殘聯預算盤子，而實際上不到殘聯賬戶，財政直接撥付到對應單位(專戶)。實際上，上述財政直接撥付出去的預算資金應視為預算執行到位。

附:2020年部門項目支出績效自評表

八、其他情況說明

無。

第三部分??2020年部門決算表??

1、隨州市殘聯(含隨州市殘疾人就業服務中心)決算匯總表

2、收入決算表(公開表02)

3、支出決算表(公開表03)

4、財政撥款收入支出決算總表(公開表04)

5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

7、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

9、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

注:無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

二、隨州市殘聯本級決表

1、收入支出決算總表(公開表01)

2、收入決算表(公開表02)

3、支出決算表(公開表03)

4、財政撥款收入支出決算總表(公開表04)

5、一般公共預算財政撥款支出決算表(公開表05)

6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(公開表06)

7、財政撥款“三公”經費支出決算表(公開表07)

9、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表(公開表08)

9、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表(公開表09)

注:本單位無國有資本經營預算財政撥款支出情況。

第四部分??名詞解釋
??1、財政撥款(補助)收入:指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、行政運行(2081101項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。即保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。
??3、項目支出(2089901項):指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出，包括殘疾人康復、宣傳文體、教育就業、維權信訪、組織聯絡等項目所產生的支出。
??4、“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??5、公務接待費:指單位按規定開支的各類公務接待支出。
??6、公務用車:指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。
??7、公務用車購置及運行費:指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。