目 ??錄

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第一部分??隨州市城市管理執(zhí)法委員會（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市城管執(zhí)法委2021年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

二、2021年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城管執(zhí)法委2021年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城管執(zhí)法委2021年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 ?隨州市城管執(zhí)法委概況

一、部門主要職責

（1）貫徹國家、省、市有關城市管理執(zhí)法方面法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂城市管理執(zhí)法工作的政策、規(guī)范性文件并組織實施；根據(jù)城市總體規(guī)劃，組織擬訂城市管理執(zhí)法工作中長期規(guī)劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。
?? ? （2）負責全市城市管理執(zhí)法工作的政策研究、業(yè)務指導、執(zhí)法管理、組織協(xié)調、監(jiān)督檢查、考核評價及跨區(qū)城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執(zhí)法工作。負責建立城市管理綜合執(zhí)法聯(lián)席會議制度，指導縣(市、區(qū))城市管理執(zhí)法工作。
? ?? （3）負責城區(qū)市政公用設施管理工作。擬訂并監(jiān)督實施市政公用設施年度維修、維護計劃；負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理；負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理；負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理；負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費；參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

（4）負責城區(qū)市容市貌管理。?擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協(xié)調、監(jiān)督落實；制定并監(jiān)督實施城區(qū)市容市貌整治計劃；負責城區(qū)出門出店、占道經營治理工作；負責組織編制城區(qū)戶外廣告專業(yè)規(guī)劃并組織實施；負責城區(qū)主次干道建筑物立面管理；負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理；負責城區(qū)燈飾景觀亮化管理工作。

（5）負責城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理。編制城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項規(guī)劃并組織實施；指導協(xié)調城區(qū)主次干道等公共區(qū)域的衛(wèi)生保潔；負責城區(qū)生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作；負責城區(qū)主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環(huán)境衛(wèi)生公共設施的建設、管理、維護；負責城區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)市場化運營的招標監(jiān)管；負責城市垃圾無害化治理工作；依法征收垃圾處置費；負責城區(qū)內建筑垃圾處置核準管理；負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理；負責拆除環(huán)衛(wèi)設施設置審批管理。

（6）負責園林綠化管理。編制城市綠地系統(tǒng)專項規(guī)劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施；指導、監(jiān)督園林綠化重點工程建設；監(jiān)督檢查城市古樹名木的保護與管理；行使城市規(guī)劃區(qū)各類綠化用地綠線劃定職能；管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審査、核準；負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理；負責城市規(guī)劃區(qū)城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

（7）負責統(tǒng)籌城區(qū)機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協(xié)調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規(guī)范。
? ???（8）在隨州城區(qū)行使下列行政處罰權：住房城鄉(xiāng)建設領城(不包括建筑質量安全及節(jié)能、房產市場交易方面)法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權；自然資源和規(guī)劃領域城鄉(xiāng)規(guī)劃法律法規(guī)規(guī)定的全部行政處罰權；生態(tài)環(huán)境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權；市場監(jiān)督管理領城戶外公共場所無照經營、違規(guī)設置戶外廣告的行政處罰權；戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權；交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區(qū)城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權；水務管理領城向城市規(guī)劃區(qū)內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

（9）負責城市管理領域科學技術的開發(fā)和應用；負責城區(qū)數(shù)字化城管平臺運行、管理；負責城區(qū)數(shù)字化城市管理平臺部件的采集；負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統(tǒng)計匯總等工作。
? ? （10）負責城區(qū)主次道路融雪應急處置工作。
? ? （11）完成上級交辦的其他任務。
???二、部門基本情況

2019年機構改革，將市城市管理綜合執(zhí)法局的職責，市住房和城鄉(xiāng)建設委員會市政公用設施運行管理、風景園林管理職責，以及相關部門的城市管理執(zhí)法職責整合，組建市城市管理執(zhí)法委員會，作為政府工作部門。現(xiàn)下設：辦公室、人事教育科、財務裝備科、執(zhí)法監(jiān)督科、市容一科、市容二科、市政公共設施科、園林綠化科、行政審批科、宣傳教育、督查考評科等11個科室。。現(xiàn)定編41人，實有36人，在職36人、退休13人。

第二部分 ?隨州市城管執(zhí)法委2020年部門預算情況說明

一、2021年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

　????2021年委系統(tǒng)匯總預算收入31851.2萬元，其中財政撥款4682.93萬元，納入預算管理的非稅收入4141.37萬元，政府性基金收入3452萬元，其他收入17964.57萬元，上年結轉1610.34萬元。比上年增加16978.04萬元，增加114.15%。主要原因其他收入預算增加13300.3萬元，主要是數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心的數(shù)字城管智慧化改造項目預算7497.6萬元，環(huán)衛(wèi)局城南垃圾場封場生態(tài)修復工程預算2504.73萬元等。

　　委機關本級部門預算收入5913.81萬元，其中：經費撥款1676.08萬元，納入預算管理的非稅收入1112萬元,政府性基金2546萬元，其他收入10.87萬元，上年結轉568.86萬元。比上年增加45.97萬元，增加了0.78%。增加原因為政府性基金項目增加。

（二）支出預算情況

2021年委系統(tǒng)匯總預算支出31851.2萬元，其中，基本支出8565.06萬元，項目支出22286.14萬元，對附屬單位補助支出1000萬元。比上年16978.04萬元，增加114.15%。主要原因是項目支出的增加，項目支出增加17542.27萬元，主要是數(shù)字化城市管理監(jiān)督指揮中心的數(shù)字城管智慧化改造項目預算7497.6萬元，環(huán)衛(wèi)局城南垃圾場封場生態(tài)修復工程預算2504.73萬元等。　　

委機關本級預算支出5913.81萬元，其中：人員支出816.06萬元，項目支出4097.73萬元，對附屬單位補助支出1000萬元。比上年增加45.97萬元，增加0.78%。增加原因為正常的預算增長。

（三）財政撥款支出情況

2021年委系統(tǒng)匯總財政撥款支出11276.29萬元，其中，基本支出5022萬元，項目支出2802.29萬元，政府性基金支出3452萬元。比上年增加2185.45萬元，增加24.04%。主要是政府性基金增加1849萬元，為新增項目經費。

委機關本級財政撥款支出4334.08萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出55.9萬元，衛(wèi)生醫(yī)療支出37.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出4197.68萬元，住房保障支出43.23萬元。比上年增加25.93萬元，增加0.6%。增加原因為正常的支出增加。

（四）政府性基金情況

2021年度委系統(tǒng)政府性基金3452萬元，比上年增加1849萬元，增長115.35%。增加原因是新增項目經費。

2021年委機關政府性基金2546萬元，比上年增加1560萬元，增加158.38%。增加原因是新增項目經費。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2021年度城管執(zhí)法委系統(tǒng)匯總運行經費共398.79萬元，其中辦公費26.83萬元、印刷費9萬元、咨詢費7萬、辦公用房水電費29.5萬元、郵電費8.45萬元、取暖費1萬元、物業(yè)管理費19.8萬元、差旅費19.96萬元、維修費14.5萬元、租賃費9萬、會議費5萬元、培訓費25.45萬元、福利費23.9萬元、工會經費27.31萬元、公務接待費8.7萬元，公務用車運行維護費85.11萬元，公務交通補貼24.42萬元，其他商品服務支出36.4萬元，比上年增加50.39萬元，增加比例為14.46%。增加原因為公務用車運行維護費預算增加。

　　委機關本級預算機關運行經費共167.62萬元，其中辦公費12萬元、印刷費8萬元、咨詢費5萬元、水電費12萬、郵電費4萬元、物業(yè)管理費15萬、差旅費10萬元、維修費6萬、租賃費5萬元、培訓費15萬元、會議費3萬元、公務接待費1.7萬元，工會費10萬元，福利費5萬、公務用車運行維護費4萬元、公務交通補貼24.42萬元、其他商品服務支出22萬。比上年增加32.85萬元，增加比例為24.37%。增加原因為其他商品服務預算增加。

（七）政府采購情況

　2021年城管執(zhí)法委系統(tǒng)政府采購預算總額為2800.03萬元，比上年減少73.38萬元，減少2.55%。主要原因為減少工程采購預算支出。

　2021年我委政府采購預算總額為673.5萬元，比去年增加580.5萬元，增加624.19%。主要原因為增加工程類政府采購預算支出增加。

（八）國有資產占用情況

?????截止2020年12月31日，城管執(zhí)法委本級資產總額920.32萬元，其中：流動資產489.26萬元，固定資產431.06元。固定資產中，房屋構筑物249.92萬元。無單價200萬元以上大型設備，汽車7輛，共計108.66萬元，其他固定資產72.48萬元。與上年相比，資產總額增加328.69萬元，其中：流動資產與上年相比增加327.24萬元。變化的原因是財政國庫結轉結余金額增加導致資產和流動資產增加。

二、2021年“三公”經費預算情況說明

????2021年城管執(zhí)法委系統(tǒng)“三公”經費年初預算93.81萬元，比上年減少2.26萬元，減少2.35%，減少原因為壓縮三公經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少10萬元，減少100%，減少原因為本年無因公出國預算；公務接待費8.7萬元，比上年減少9.15萬元，減少51.26%，減少原因為壓縮公務接待支出；公務用車運行維護費85.11萬元，比上年增加16.89萬元，增加16.56%，增加原因為車輛維修費用增加；公務用車購置費用0萬元，與上年持平。

???????2021年我委“三公”經費年初預算安排5.2萬元，比上年減少10.8萬元，減少67.5%，原因為壓縮三公經費支出。其中：因公出國（境）費0萬元，比上年減少10萬元，減少100%，主要原因是本年無因公出國計劃；公務接待費1.7萬元，比上年減少0.3萬元，減少15%，主要原因是壓縮支出；公務用車運行維護費3.5萬元，比上年減少0.5萬元，減少12.5%，原因為壓縮三公經費支出；公務用車購置費0萬元，比上年持平。

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?第三部分?隨州市城管執(zhí)法委2021年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標有2個，目標1、治理占道經營； 目標2、治理渣土撒漏；

?2、長期目標1、治理占道經營，具體指標設置為：

質量指標：城市道路暢通無阻。指標設立依據(jù)是歷史經驗。

社會效益指標：占道經營綜合整治，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

長期目標2、治理渣土撒漏，具體指標設置為：

質量指標：凈化城市道路。指標設立依據(jù)是歷史經驗。

社會效益指標：建立規(guī)范制度，從源頭上凈化，指標設立依據(jù)是歷史經驗。

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二、重點項目績效目標編制情況

???（一）“市政環(huán)衛(wèi)園林新增管護面積和園林提高養(yǎng)護標準經費”項目主要內容是市政、環(huán)衛(wèi)和園林新增管護面積的日常管護經費以及園林養(yǎng)護提標至4.5元/㎡的管護經費。2022年預算安排1200萬元，資金來源為當年政府性基金。

2、項目績效總目標是：保障二級單位新增面積正常管護經費，維護工作正常運轉

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：質量指標≥95%，指標設立依據(jù)是園林養(yǎng)護質量提升。

產出指標：質量指標≥95％，指標設立依據(jù)是市容市貌提檔升級。

效益指標：社會效益指標≥95％，指標設立依據(jù)是改善市貌及綠化，提升居民滿意度。

第五部分?名詞解釋

一、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

二、行政運行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經費。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

五、“三公”經費：按照有關規(guī)定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

六、公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出。

　七、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

八、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

九、機關運行經費，包括各部門的人員經費和公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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